监督索引号53092600432900000

耿马地方产业发展服务中心2024年预算公开目录

第一部分 耿马地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马地方产业发展服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马地方产业发展服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室。

所属单位3个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县甘蔗技术推广站

2.耿马傣族佤族自治县茶叶技术推广站

3.耿马傣族佤族自治县孟定热作物服务中心

（三）重点工作概述

1.甘蔗产业。2022/2023榨季，县内下达甘蔗种植计划任务80073亩，完成种植115118亩，完成目标任务数的143.77%；境外完成种植32996亩。甘蔗工业入榨量188.53万吨，产糖24.71万吨，出糖率13.11%万吨，比上一榨季增加0.71个百分点；实现蔗款82470万元。一是惠农惠民政策成效显著。针对制糖企业融资难问题，在稳定传统金融业务支持前提下，创新实施金融惠农惠企，打破“卖糖付款”传统模式，实行“种蔗认面积、入榨就付款”的金融惠农“蔗农贷”，2023年办理3.38亿元，蔗农贷占国内蔗款的一半；督促指导完成耿马县第一批（2020年）糖料甘蔗良种良法技术推广补贴的生产验收和兑付，兑付资金4567.29万元，惠及蔗农9500多户；完成第二批（2021年）甘蔗良种良法技术推广补贴发放前的各项工作，涉及资金4473.56万元，已兑付23.93万元，涉及蔗农13800多户。二是科技成果转化效果明显。积极与省内外科研院所和大专院校开展合作，对甘蔗良种引进与推广、甘蔗脱毒健康种苗、高效栽培技术、病虫害绿色防控等进行联合攻关，完成修缮甘蔗温水脱毒车间1座，建成甘蔗温水脱毒车间1座，年温水脱毒甘蔗种苗量可达1.1万吨；建成甘蔗良种试验基地6个，建成一级试验基地400亩、二级示范基地2400亩、三级扩繁基地14000亩。2023年，全县完成甘蔗种苗温水脱毒900多吨，推广云蔗08/1609面积14.49万亩、云蔗05/51面积5.64万亩、粤糖93/159面积3.93万亩，主推良种面积达24.06万亩，占全县甘蔗总面积的60%以上。三是甘蔗生产机械化稳步推进。结合农村劳动力紧缺及蔗区地形条件，依托国家糖料蔗核心基地建设，动员甘蔗种植主体，按照“机耕、机种、机管、机收”四大流程，大力推广甘蔗生产全程机械化和半机械化作业，有效提高工作效率，降低生产成本，促进蔗农增收。2023年全县综合机械化率达59%。四是甘蔗剥叶站建设取得新进展。引进甘蔗除杂设备，在四排山乡芒翁村、贺派乡芒抗村、华侨管理区四队建立甘蔗集中剥叶站3个，实现了蔗农在田间只需“砍一刀”就可以将蔗茎、蔗梢、蔗叶一并送到剥叶站集中剥叶，解决了砍收环节劳动强度大，用工量大，成本高问题。传统人工砍收，每车（10吨）用工7人，“砍一刀”送剥叶站仅用工1人，降低用工6人；分离蔗茎运往糖厂，蔗叶梢通过“饲料化、肥料化、燃料化”综合利用，从根本上解决禁烧问题，同时，实现蔗叶蔗梢资源利用最大化。2022/2023榨季，剥叶站试机总剥甘蔗量2000吨（净甘蔗）。

2.茶叶产业。2023年，全县茶叶种植面积达12.6万亩，涉及9个乡镇、1个农场社区、1.8万户农户7.5万人，采摘面积11.81万亩，预计茶叶总产量1.48万吨（干毛茶），预计实现综合产值13.46亿元(一产5.4亿元、二产3.2亿元、三产4.86亿元)，税费达0.17亿元，精制茶产量达0.9万吨，精制率达61%，茶农人均收入6630元。正在申报注册地理标志商标2个（耿马蒸酶茶和耿马土司贡茶）；认证绿色茶园基地5.6万亩（其中认证有机茶园3.89万亩，雨林联盟认证1.2万亩，欧盟认证0.51万亩），认定茶叶“绿色食品牌”产业基地1.98万亩，正在申报茶叶绿色基地认证4.58万亩，建成无性系高优生态茶园5.6万亩。形成了以勐撒为中心，辐射四排山乡、芒洪乡、大兴乡、勐简乡、勐永镇等6个万亩连片茶产业聚集带。全县现有古茶树19250亩，市级认定挂牌保护古茶树824株，保护古茶园6个9224亩；共有茶叶生产经营主体119户。

3.橡胶产业。一是产业关键经济指标数据稳中有升。2023年，全县橡胶种植面积为61.73万亩，开割投产面积41万亩，截至9月30日完成干胶产量3.2万吨，全年预计完成干胶产量4.1万吨。完成胶园更新定植2200亩。二是采胶新技术推广推动产业发展。针对当前采胶效率低，胶工短缺等突出问题，借助临沧橡胶试验站平台，邀请中国热带农业科学院橡胶研究所采胶岗位专家团队，到耿开展了橡胶树低频、高效（旋切式电动胶刀）采胶技术培训，以进一步提高割胶效率，挖掘橡胶生产潜力，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。通过培训，国内天然橡胶生产前沿科技创新成果得以及时导入耿马橡胶生产实践中，转化成为了新的生产力。三是精深加工企业落户耿马。申报获批耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园建设项目，目前正在进行开工前期建设工作，预计年内将正式开工建设。四是两个项目纳入全省橡胶产业集群的建设项目。结合我县橡胶产业发展重点和难点，编制上报了《耿马自治县橡胶优势特色产业集群建设方案》。2个加工类建设项目纳入全省橡胶产业集群，共申请到中央财政资金3350万元，其中2023年1675万元。目前，中央资金已下达，2个项目建设正在有序推进。

4.烤烟产业。2023年，耿马县紧紧围绕“烤烟种植面积2.1万亩、收购量5.5万担、收购均价确保达到33.5元/公斤以上、上等烟比例确保达到70%以上”的目标任务，坚持以“做实面积、抢抓节令、集中移栽、成熟采烤及均衡收购”为中心，按计划、分步骤、高质量完成全县烤烟生产各项工作。全县于4月10日开栽，5月5日全面完成移栽任务，共完成烤烟移栽2.1万亩、占计划的100%，涉及7个乡（镇）、43个村民委员会、199个村民小组、2473户农户。全县于8月25日开称收购烟叶，坚持以快收快调、提质增效为目标，以收购纯度为根本，统一眼光，统一标准，稳定收购，各烟站（点）、各乡（镇）、村委、村组为单位，逐级制定分级收购进度计划并严格执行，做到自始至终坚持高质量均衡收购。10月6日收购结束，全县累计收购烟叶55062担，占计划的100.11%，上等烟比例达到72.72%，收购均价达33.63元/公斤，实现烟农收入9258.52万元，实现户均售烟收入3.74万元，上缴烟叶税2036.87万元。完成雪茄烟大田移栽3000亩，第一批次雪茄烟烟叶已调拨4000担，实现售烟收入1832.45万元，已上缴烟叶税403.14万元。

5.蚕桑产业。2023年，全县计划种植桑树1200亩，其中孟定镇1100亩、勐撒镇100亩。经过宣传动员，全县完成桑树种植1334亩，其中孟定镇完成1234亩、勐撒镇完成100亩。围绕桑园管护、蚕种饲养展开技术培训，共完成培训8场（次）、300人次。全县共养殖优质蚕种1600张，产鲜茧64吨，产值332.8万元。

6.咖啡产业。2023年全县咖啡种植面积8693.8亩，共涉及6个乡镇、1个农场管委会、22个村委会（社区）、51个村民小组581户农户。2022/2023产咖啡鲜果1007吨，实现农业产值420万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17945449.45元，其中：一般公共预算9111949.45元，政府性基金7183500.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1650000.00元。

与上年对比增加3818510.07元，增长27.03%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16295449.45元，其中:本年收入16295449.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9111949.45元，政府性基金预算财政拨款7183500.00元，国有资本经营收益财政拨0元。

与上年对比增加3590848.30元，增长28.26%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17945449.45元。财政拨款安排支出16295449.45元，其中：基本支出9111949.45元，与上年对比减少42651.70元，下降0.47%，，主要原因分析，年初在职人员退休2人，工资变动；项目支出8833500.00元，与上年对比增加3861161.77元，增长77.65%，主要原因分析特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业政单位离退休302047.20元，主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出867953.28元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出45421.20元，主要用于单位机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗385154.27元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27733.42元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

6.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出7183500.00元，主要用于部门为完成其特定的事业发展目标建设支出。

7.农林水支出-农业农村-事业运6832675.12元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金650964.96元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2692500.00元（其中：基本支出2692500.00元）。

2.津贴补贴513360.00元（其中：基本支出513360.00元）。

3.绩效工资3214848.00元（其中：基本支出3214848.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费867953.28元（其中：基本支出867953.28元）。

5.职工基本医疗保险缴费385154.27元（其中：基本支出385154.27元）。

6.其他社会保障缴费65706.38元（其中：基本支出65706.38元）。

7.住房公积金元650964.96（其中：基本支出650964.96元）。

8.办公费618500.00元（其中：基本支出118500.00元，项目支出500000.00元）。

9.邮电费27000.00元（其中：基本支出27000.00元）。

10.差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

11.公务接待费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

12.工会经费108494.16元（其中：基本支出108494.16元）。

13.公务用车运行维护费80000.00元（其中：基本支出80000.00元）。

14.退休费302047.20元（其中：基本支出302047.20元）。

15.生活补助45421.20元（其中：基本支出45421.20元，）。

16.基础设施建设6683500.00元（其中：项目支出6683500.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额132250.00元，其中：政府采购货物预算132250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县地方产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年减少15000.00元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县地方产业发展服务中心2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少15000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为50次，共计接待380人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县地方产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年无变化.其中：公务用车购置费0元，较较上年无变化；公务用车运行维护费80000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县地方产业发展服务中心2024年重点项目为烤烟生产政策性奖励补助资金。项目年度绩效目标为：1.全面推行烟区产业融合发展，持续稳固烟叶压舱石的地位；2、聚焦“以烟为主、产业融合、乡村振兴”的目标，以基地化、集约化、现代化、绿色化为抓手，积极培育“烟+水稻”、“烟+玉米”、“烟+豆子”“烤烟+玉米+甘蔗”三熟轮作等产业发展套餐模式，着力打造烟农增收、产业融合、乡村振兴的示范样板，确保烤烟产业发展与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县地方产业发展服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马县地方产业发展服务中心资产总额15470709.06元，其中，流动资产13237939.24元，固定资产2232309.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产459.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加672299.37元，其中固定资产增加1160000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（二） 其他需要说明的事项

耿马县地方产业发展服务中心无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马县地方产业发展服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

烤烟生产政策性奖励补助资金

二、立项依据

耿政办发【2020】28号文件、耿办发【2021】11号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心

五、项目基本概况

2020年全县完成烤烟种植2.05万亩，收购烟叶5.50216万担，完成市人民政府年初下达5.50万担的104%，收购均价32.39元/公斤,上等烟比例74.35%。圆满完成了市级下达的目标任务。 根据《耿马自治县2022年烤烟生产实施意见》(耿办发〔2022〕42号)，奖励办法规定：在圆满完成县人民政府下达烟叶收购任务的前提下，给予乡镇烟叶产量奖补助、烟叶收购均价奖补助、千亩村技术指导服务奖合计奖励、种烟能手奖合计奖励、县级奖按政策奖励、烟叶生产计划增长奖合计奖励、雪茄烟生产补助。

五、项目实施内容

兑现2020/2021年烤烟生产任务政策性奖励资金。

六、资金安排情况

项目已纳入2024年县级财政预算，下达资金3183500.00元；

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过烤烟发展专项资金，全力完成5.5万担的收购量任务，上缴烟叶税17494302.26元，稳步推进耿马自治县烤烟产业可持续发展。

监督索引号53092600432900111