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耿马傣族佤族自治县统计局2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县统计局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续育工作及统计干部培训工作。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计业务股、统计法规股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们要紧紧围绕县委、县人民政府中心工作和上级统计工作要求，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。

1.围绕高质量发展，提升统计服务效能。紧紧围绕高质量发展指标体系，主动求新求变，紧密跟踪监测与高质量发展有关的指标变化情况，针对发现的苗头性、倾向性问题，及时通过统计报告等形式提出预测预警。

2.推进依法统计，提高基层数据质量。深入统计基层基础规范化建设，加强业务和法治培训，进一步加强统计执法工作，继续加大对企业的检查指导力度，规范企业统计工作。

3.强化统计队伍建设，保障统计走在前列。坚持将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神融入统计队伍建设实践中。大力弘扬心系大局、敢于担当、求真务实的统计工作作风，坚持“数据质量是统计工作的生命”的理念，把局机关人员打造成统计特征鲜明的队伍统计事业发展作出贡献。

4.稳步推进，持续发力，全力做好五经普工作。深刻领会全国、省、市第五次全国经济普查电视电话会议精神实质，准确把握精髓，筑牢筑实全县“五经普”工作政治基础，提高思想认识，严肃普查工作纪律要求，强化责任担当，严格紧盯普查进度安排，持续发力，压实责任，不折不扣落实好经普工作。

5.不断抓牢意识形态工作落实。一是围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，引导干部职工树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。狠抓学习制度落实，保证党组理论学习中心组学习和例会学习的数量和质量，不断提高干部职工的理论政策水平；二是注重舆论导向围绕县委、县政府中心工作和重点工作，始终坚持正面宣传为主，车牢把握正确的舆论导向，提高舆论引导水平，突出宣传好做法、好经验，营造良好的舆论氛围；三是把意识形态工作与党的建设紧密结合，同部署、同落实、同检查，切实加强对意识形态工作的领导，落实好意识形态领域各项工作。进一步培育和践行社会主义核心价值观，发挥好道德的引领作用。

6.完成县委县政府交办的各项任务。落实好乡村振兴工作，坚决巩固拓展脱贫攻坚成果。同时认真做好信访、综治、保密等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,363,368.87元，其中：一般公共预算4,363,368.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加821,057.18元，增长23.18%，主要原因分析：人员变动干部职工职级晋升、工资档次变动、艰苦边远地区津贴增资及第五次全国经济普查项目增加造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,363,368.87元，其中：本年收入4,363,368.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,363,368.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加821,057.18元，增长23.18%，主要原因分析：人员变动干部职工职级晋升、工资档次变动、艰苦边远地区津贴增资及第五次全国经济普查项目增加造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,363,368.87元。财政拨款安排支出4,363,368.87元，其中：基本支出2,977,368.87元，与上年对比增加64,057.18元，增长2.20%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出1,386,000.00元，与上年对比增加757,000.00元，增长120.35%，主要原因分析：开展第五次全国经济普查工作经费增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2,160,843.78元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动697,000.00元，主要用于全县第五次全国经济普查项目工作经费支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查629,000.00元，主要用于全县住户调查及失业率统计项目工作经费支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出60,000.00元，主要用于耿马县领导干部经济手册工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休194,371.80元，主要用于全局行政性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出266,148.48元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出28,411.20元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50,280.78元，主要用于全局行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67,822.61元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,878.86元，主要用于缴纳职工大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金199,611.36元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资704,460.00元（其中：基本支出704,460.00元）。

津贴补贴462,108.00元（其中：基本支出462,108.00元）。

奖金145,546.00元（其中：基本支出145,546.00元）。

绩效工资646,260.00元（其中：基本支出646,260.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费266,148.48元（其中：基本支出266,148.48元）。

职工基本医疗保险缴费118,103.39元（其中：基本支出118,103.39元）。

其他社会保障缴费36,515.28元（其中：基本支出36,515.28元）。

住房公积金199,611.36元（其中：基本支出199,611.36元）。

办公费145,148.00元（其中：基本支出20,148.00元，项目支出125,000.00元）。

邮电费11,352.00元（其中：基本支出11,352.00元）。

培训费170,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出165,000.00元）。

公务接待费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

福利费17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。

工会经费30,832.56元（其中：基本支出30,832.56元）。

公务用车运行维护费70,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出50,000.00元）。

其他交通费用158,200.00元（其中：基本支出58,200.00元，其中：项目支出100,000.00元）

退休费194,371.80元（其中：基本支出194,371.80元）。

生活补助572,112.00元（其中：基本支出35,712.00元，项目支出536,400.00元）。

印刷费157,000.00元（其中：项目支出157,000.00元）。

差旅费192,600.00元（其中：项目支出192,600.00元）。

其他商品和服务支出60,000.00元（其中：项目支出60,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县统计局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县统计局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县统计局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县统计局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,000.00元，较上年增加49,850.00元，增长191.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县统计局2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少150.00元，下降2.44%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待30人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长250.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长250.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年耿马傣族佤族自治县统计局重点项目为:“第五次全国经济普查工作经费”，该项目年度绩效目标为：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我县开展第五次全国经济普查工作，对我县第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面清查和普查，全面准确反映我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，查实各类单位的基本情况、主要产品产量和服务活动，摸清我县经济发展家底、精准研判我县经济发展大势，为县委、县政府实施宏观经济管理提供准确、科学的决策部署依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县统计局2024年机关运行经费安排168,532.56元（其中行政单位168,532.56元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加14,897.84元，增长9.70%，主要原因分析：全局人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县统计局资产总额5,004,195.56元，其中：流动资产4,803,896.73元，固定资产181,836.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18461.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少125,720.57元，其中固定资产增加9,100.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县统计局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县统计局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

第五次全国经济普查工作经费

二、立项依据

《耿马自治县统计局关于将第五次全国经济普查工作经费纳入2024年度部门预算的请示》耿统请〔2023〕14号。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县统计局

四、项目基本概况

普查范围和对象：全县及 9 个乡（镇）的法人及产业活动单位共5625户、个体经营户共25963户。在全县范围内选取450名“两员”对普查范围内的全部第二、第三产业法人及产业活动单位和个体经营户进行全面清查和普查，全面准确反映我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，查实各类单位的基本情况、主要产品产量和服务活动，摸清我县经济发展家底、精准研判我县经济发展大势。

五、项目实施内容

普查范围和对象：全县及 9 个乡（镇）的法人及产业活动单位共5625户、个体经营户共25963户。在全县范围内选取450名“两员”对普查范围内的全部第二、第三产业法人及产业活动单位和个体经营户进行全面清查和普查，全面准确反映我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，查实各类单位的基本情况、主要产品产量和服务活动，摸清我县经济发展家底、精准研判我县经济发展大势。

六、资金安排情况

本级财力安排资金697,000.00元。

七、项目实施计划

第五次全国经济普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年度资料，2024年1月1日，第五次全国经济普查登记工作正式启动。

2022年为普查筹备阶段，主要是制定普查总体思路框架，研制普查方案和开展专项试点，部署投入产出调查等；2023年为普查准备阶段，主要是组建各级普查机构，开展综合试点，完善部署普查方案，研发部署普查软件，选聘与培训普查人员，开展单位清查等；2024年为普查组织实施阶段，主要是开展普查登记，组织事后数据质量抽查，审核汇总并发布普查主要数据等；2025年至2026年为普查资料开发应用阶段，主要是建立普查数据库，编辑出版普查资料，开展课题研究分析等。

八、项目实施成效

全面准确反映我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，查实各类单位的基本情况、主要产品产量和服务活动，摸清我县经济发展家底、精准研判我县经济发展大势，为县委、县政府实施宏观经济管理提供准确、科学的决策部署依据。

监督索引号53092600241000111