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耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2. 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6. 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、县级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12. 统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14. 贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15. 落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16. 承担耿马自治县推进“一带一路”建设工作领导小组、耿马自治县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、耿马自治县生态文明建设排头兵工作领导小组、耿马自治县推动长江经济带发展领导小组、耿马自治县西部大开发领导小组、耿马自治县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

17. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18. 负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准中央、省规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，按照规定对电网建设进行管理，负责电力体制改革相关工作。

19. 牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

20. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：1. 办公室；2. 发展战略和规划股；3. 国民经济综合股；4. 体制改革与数字经济股；5. 投资股；6. 地区经济股；7. 资源节约和环境保护股；8. 物价管理股；9. 粮食和物资储备股；10.国防动员办公室。

所属单位2个，分别是：

1.项目服务中心

2.数字经济中心。

（三）重点工作概述

1.提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，加快推进全县现代化经济建设体系、推动高质量发展，提出总体目标、重大任务有关政策的建议。

2.拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、县级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

3.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长

4.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。组织协调优化营商环境的相关工作。

5.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。负责能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

6.贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总体水平调控目标及价格调控措施并组织实施，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

7. 牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。

8. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9905783.82元，其中：一般公共预算6890557.88元，政府性基金2000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转1015225.94元。

与上年对比增加1515783.68元，增长18.07%，主要原因分析；因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升，工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9905783.82元，其中:本年收入8890557.88元，上年结转收入1015225.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6890557.88元，政府性基金预算财政拨款2000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1515783.68元，增长18.07%，主要原因分析；因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升，工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9905783.82元。财政拨款安排支出9905783.82元，其中：基本支出5115557.88元，与上年对比增加470809.84元，增长10.14%，主要原因分析；因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升，工资档次变动；项目支出4790225.94元，其中：一般公共预算支出2790225.94元，与上年对比减少1105000.00元，下降28.37%；主要原因分析；特定类项目预算拨款减少，造成调减。政府性基金预算财政拨款（项目支出）2000000.00元，与上年对比增长100%。主要原因分析；特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

1.一般公共服务支出4004921.02元，其中：

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3439921.02元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）费用。

一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划支出500000.00元。主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）费用。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出65000.00元。主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、印刷费、、邮电费、差旅费等）费用。

2.社会保障和就业支出1156371.60元，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休471502.80元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出420451.20元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27849.60元，主要用于遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出236568.00元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出205806.86元，其中：

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件处置应急处置支出1880.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗142458.66元，主要用于行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44116.56元，主要用于事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17351.64元，主要用于行政事业性开支的医疗经费。

4.农林水支出1000000.00元，其中：

农林水支出-农业农村-农业生产发展1000000.00元，主要用于农林水建设支出

5.住房保障支出315338.40元，其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金315338.40元，主要用于住房公积金单位缴纳部分相关支出。

6..粮油物资储备支出1223345.94元，其中：

粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金支出1200000.00元，主要用于粮食风险基金安排支出（储备粮轮换费、价差补贴、管理费、挂账贴息等）。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出10000.00元，主要用于办公费。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养支出13345.94元，主要用于应急物资保管支出。

7.政府性基金预算2000000.00元，其中：

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2000000.00元，主要用于基础设施建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1045704.00元（其中：基本支出1045704.00元）。

2.津贴补贴1149204.00元（其中：基本支出1149204.00元）。

3.奖金387443.00元（其中：基本支出387443.00元）。

4.绩效工资461532.00元（其中：基本支出461532.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费420451.20元（其中：基本支出420451.20元）。

6.职工基本医疗保险缴费186575.22元（其中：基本支出元）。

7.其他社会保障缴费51244.86元（其中：基本支出51244.86元）。

8.住房公积金315338.40元（其中：基本支出315338.40元）。

9.办公费590000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出575000.00元）。

10.差旅费29000.00元（其中：基本支出29000.00元）。

11.邮电费29000.00元（其中：基本支出29000.00元）。

12.福利费13000.00（其中：基本支出13000.00元）。

13.公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

14.工会经费46144.80元（其中：基本支出46144.80元）。

15.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

16.其他交通费用165000.00元（其中：基本支出165000.00元）。

17.退休费471502.80元（其中：基本支出471502.80元）。

18.生活补助264417.6元（其中：基本支出264417.6元）。

19.物资储备13345.94元（其中：项目支出13345.94元）。

20. 费用补贴（粮食风险基金）1200000.00元 （其中：项目支出1200000.00元）

21.基础设施建设3000000.00元（其中：项目支出3000000.00元）

22.其他商品和服务支出1880.00元（其中：项目支出1880.00元）  

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额57000.00元，其中：政府采购货物预算57000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年增加40500.00元，增长165.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加500.00元，增长11.11%，国内公务接待批次为68次，共计接待133人次。

在严格执行八项规定，减少公务接待批次及人员的同时，因工作需要较上年增加接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加40000.00元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加40000.00元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为组建耿马自治县人民政府国防动员办公室，设在县发展改革局，公务用车由县住房和城乡建设局划转过来。

八、重点项目预算绩效目标情况

粮食风险基金项目使用确保我县1800吨政策性储备粮食数量真实、质量可靠，全部按照计划进行，评价申报内容与实际相符，申报合理可行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年机关运行经费安排362144.80元，（其中：行政单位362144.80元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加69612.00元，增加23.8%，主要原因分析：人员公用经费标准较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县发展和改革局资产总额6439829.91元，其中，流动资产2849559.92元，固定资产3497009.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93260.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5725494.29元，其中固定资产减少148487.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县发展和改革局无部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

粮食风险基金县级配套资金

二、立项依据

根据耿发改发〔2023〕206号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县发展和改革局

四、项目基本概况

县级储备粮

项目形式：粮食收购和轮换

项目要求：粮食收购及轮换质量要达到国标

五、项目实施内容

确保完成市级下达储备粮保管任务，保证粮食安全和存储。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1200000.00元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使项目顺利完成，提高粮食收购及轮换质量，确保粮食保管质量得到提高，保证粮食安全和存储，保障社会稳定。

监督索引号53092600230300111