监督索引号53092600636100000

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，建立健全卫生健康综合监督体系；贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和健康教育股、医政医管和中医药发展股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党的建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实党规党章，抓实党的组织生活制度落实，加强党员党性修养和党性锤炼。制订工作计划方案，严格按照上级党组织要求推进党的建设各项工作。二是高度重视意识形态工作，将意识形态工作纳入“2024年度万名党员进党校”专题培训，持续强化党的政治理论武装、保密意识和法纪意识，加强精神文明建设；强化正面宣传、依规依纪依法开展各项工作；强化舆论引导和舆情处置，把握正确舆论导向；抓好对内对外宣传工作，加强卫生健康系统信息宣传队伍建设，加大信息宣传力度；进一步丰富干部职工思想文化生活，积极培育践行社会主义核心价值观。三是落实党风廉政建设主体责任，强化管党治党政治责任，加强行业作风建设，加强党对人才工作的领导，加大卫生健康人才培养力度。深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，加强卫生健康党务政务公开、安全生产、信访维稳、机要保密等工作。

2.夯实公共卫生体系，筑牢人民群众生命健康屏障。持续抓实创卫工作保障，国家卫生县通过省级评估，创建国家卫生乡镇通过省级抽查，顺利获得国家卫生县、卫生乡命名。健康县城创建工作通过省级考核，力争建成云南省首批健康县城，人民群众健康水平明显提高。抓实健康教育工作，抓好慢性病创建示范区工作，通过省级评估，重大慢性病过早死亡率逐年下降。抓好疾病预防控制工作，甲、乙类传染病报告率低于近5年平均水平，抓好免疫规划接种工作，以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划接种率≥90%。持续抓实疫情防控工作，对登革热疫情做好防控。实施防治艾滋病“六大工程”，持续巩固提升全县“三个 90%”和“两个消除”成果。落实“逢血必检”措施，提高发现率。全面查找未治HIV感染者和病人、脱失病人，提高治疗率。

3.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力。

4.加强基层卫生工作。一是加快推进“一站一中心”建设工作。充分发挥医共体牵头医院的技术和管理优势，建立对口帮扶工作机制，帮扶指导基层医疗卫生机构加快提升服务能力。二是扎实做好基层医疗机构的创等达标工作。三是各卫生院要着力提升服务能力，基本医疗和基本公卫相结合，以防-治-管的模式，有效做到医防融合。四是加强村医管理。

5.巩固拓展健康扶贫工作成效。贯彻落实国家、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，保持健康帮扶力度不减、投入不减、人员不减，持续做好疾病分类救治，健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，聚焦落实慢病健康管理、大病专项救治、家庭医生签约服务、先诊疗后付费、一站式即时结算、三类重点监测人群等健康扶贫各项政策，坚决守住基本医疗卫生服务全覆盖和不发生规模性因病返贫的两条底线。

6.加强医疗服务质量管理。加大县人民医院“五大中心”建设力度，巩固提质达标成果，坚持不懈抓好医疗质量管理工作，不断提升医疗服务管理水平，持续开展“平安医院”创建活动。

7.强化医疗卫生信息化建设。按照国家标准，大力推进电子病历评级、医院信息互联互通及区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评工作，提升县域医共体信息平台功能。健全完善医院信息系统，开展智慧医疗服务建设，借助信息化手段进一步优化医疗服务流程，为群众提供便捷的医疗服务。

8.加快推进县第二人民医院建设项目、县中医医院住院医技综合楼建设项目、孟定疾控分中心实验室综合楼建设项目，确保项目按计划进度有序推进。

9.推动中医药传承与发展，提升县中医医院、乡镇中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。

10.抓实妇幼健康促进行动工作，以控制孕产妇和婴幼儿死亡为核心，紧盯重点目标任务，严防死守，确保母婴安全。

11.全力推进卫生健康法治建设。深入开展宪法宣传教育活动，做好卫生法律法规相关知识咨询服务工作，推动法治思想融入卫生健康执法全过程。加大卫生监督执法力度，严厉打击非法医疗美容、虚假宣传和非法行医等医疗乱象。督促企业落实主体责任，做好工作场所职业病危害因素申报、日常监管、定期检测和个体防护用品管理等工作，确保劳动者健康安全。加强对传染病防治、医疗卫生、病原微生物实验室生物安全、血液安全、公共场所等综合监管，严肃查处违法行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含参公管理事业人员10人）。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入33356969.86元，其中：一般公共预算9551094.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元，上年结转结余23605875.01元。

与上年对比总收入增加24121672.55元，增长261.19%，增长主要原因一是县卫生监督综合执法局并入，在职人员增加7人，退休人员增加5人，基本收入增加954647.54元；二是财政拨款结转结余增加23605875.01元；三是单位资金收入增加1580000.00元，与上年对比增加100%，主要原因是上年疫情防控补助结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入31776969.86元，其中:本年收入9551094.85元，上年结转收入22225875.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9551094.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加22541672.55元，增长244.08%，增长主要原因是县卫生监督综合执法局并入，在职人员增加7人，退休人员增加5人，基本收入增加954647.54元，但本年项目收入较上年减少638850元，故财政拨款总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33356969.86元。财政拨款安排支出31776969.86元，其中：基本支出5807444.85元，与上年对比增加954647.54元，增长19.67%，主要原因是县卫生监督综合执法局并入，在职人员增加7人，退休人员增加5人；项目支出25969525.01元，与上年对比增加21587025.01元，增加492.57%，主要原因是上年财政拨款结转结余增加。单位资金收入1580000.00元，与上年对比增加100%，主要原因是疫情防控补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出1105914.36元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休583606.2元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出506885.76元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出15422.4元，主要用于行政事业人员遗属生活补助开支。

2.卫生健康支出30290891.18元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3230687.67元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出1265000元，主要用于病媒生物防治专项、爱国卫生、创建健康县城等相关支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出228187.39元，主要用于实施基本药物制度支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构844795.88元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务4863989.62元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务702593元，主要用于艾滋病专项业务方面的相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置17311636元，主要用于新冠肺炎疫情防控医疗物资采购方面的相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出100000元，主要用于“双随机”监督抽查工作方面的相关支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1354519元，主要用于计划生育家庭奖励补助资金发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗245882.62元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-老龄卫生健康事务140000元，主要用于“敬老节”活动专项业务方面的相关支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出3600元，主要用于疫情防控医务人员一次性绩效经费。

3.住房保障支出380164.32元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金380164.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1234032元（其中：基本支出1234032元）。

2.津贴补贴1614000元（其中：基本支出1614000元）。

3.奖金551955元（其中：基本支出551955元）。

4.绩效工资231624元（其中：基本支出231624元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费506885.76元（其中：基本支出506885.76元）。

6.职工基本医疗保险缴费224930.55元（其中：基本支出224930.55元）。

7.其他社会保障缴费26337.9元（其中：基本支出26337.9元）。

8.住房公积金380164.32元（其中：基本支出380164.32元）。

9.办公费973878.57元（其中：基本支出32500元，项目支出941378.57元）。

10.办公设备购置56000元（其中：项目支出56000元）。

11.水费35400元（其中：基本支出5400元，项目支出30000元）。

12.电费37800元（其中：基本支出7800元，项目支出30000元）。

13.邮电费78400元（其中：基本支出38400元，项目支出40000元）。

14.差旅费202082元（其中：基本支出18400元，项目支出183682元）。

15.劳务费573672.05元（其中：项目支出573672.05元）。

16.印刷费1760617元（其中：项目支出1760617元）。

17.委托业务费2773436元（其中：项目支出2773436元）。

18.公务接待费16000元（其中：基本支出6000元，项目支出10000元）。

19.工会经费54153.12元（其中：基本支出54153.12元）。

20.公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。

21.专用材料费15269133元（其中：项目支出15269133元）。

22.其他交通费用233400元（其中：基本支出233400元）。

23.退休费583606.2元（其中：基本支出583606.2元）。

24.生活补助258003.39元（其中：基本支出17856元，项目支出240147.39元）。

25.奖励费1082059元（其中：项目支出1082059元）。

26.培训费710300元（其中：项目支出710300元）。

27.商品服务支出2005000元（其中：项目支出2005000元）。

28.其他对个人和家庭的补助264100元（其中：项目支出264100元）

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33000元，其中：政府采购货物预算33000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000元，较上年增加20000元，增长71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为6000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为16次，共计接待140人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因为新增县卫生监督综合执法局应急保障用车1辆，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年耿马傣族佤族自治县卫生健康局重点项目：一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是计划生育奖励扶助资金，围绕“更好推动人的全面发展、社会全面进步”，深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系，努力提高生育全程优质服务能力和水平，更好地回应和满足人民美好生活的愿望。四是创建国家标准县城及乡镇，持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，使人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排436053.12元，与上年对比增加118178.32元，增长37.18%，主要原因是县卫生监督综合执法局并入，在职人员增加7人，人员经费、公用经费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）资产总额6108035.3元，其中，流动资产5330923.05元，固定资产774056.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3055.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3861021.97元，其中固定资产减少44797.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2024年基本公共卫生服务项目县级配套经费

二、立项依据

《云南省基本公共卫生服务项目转移支付资金管理办法实施细则》、《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

五、项目实施内容

城乡居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查（新生儿遗传疾病筛查、新生儿听力筛查）、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务、卫生监督协管、居民健康素养。

六、资金安排情况

本级财力安排资金70万元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染疾病。

监督索引号53092600636100111