监督索引号53092600243600000
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2024年预算公开目录
第一部分 耿马县政务服务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马县政务服务管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县政务服务管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县营商环境服务中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县营商环境服务中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、行政审批股。
下属事业单位4个（财务均不独立核算），分别是：
1.耿马傣族佤族自治县政务服务中心；
2.耿马傣族佤族自治县公共资源交易中心；
3.耿马傣族佤族自治县政府采购和出让中心；
4.耿马傣族佤族自治县营商环境服务中心。
（三）重点工作概述
1.简政放权持续深化深入。一是着力推进简政放权，部署实施乡镇明责赋权工作。发布了2023年版乡镇行政职权事项基本目录和赋予乡镇县级行政职权目录，精心组织乡镇对标目录编制权责清单；动态调整行政许可事项清单，公布了2023年版行政许可事项清单，全县应实施行政许可事项245项，已确认实施事项219项，确认不实施事项19项，无法确认实施事项7项。二是按照省市的统一部署，通过制定工作方案，召开动员培训会议，开展实地调研，全面启动乡镇明责赋权工作，有序组织9个乡镇依法认领86项行政职权事项基本目录和因情选取142项行政赋权指导目录，现已完成了乡镇“两个目录”的梳理、认领、承接和公布工作，每个乡镇分别认领法定行政职权90项、平均承接县级部门赋权87项。三是全力配合市级做好赋权临沧边合区的事项梳理工作，有力支持临沧边合区做好县级职权的赋权前期工作。
2.政务服务品牌得到擦亮。一是着力提升政务服务能力。完成县级政务服务24小时自助区建设，启动实施政务服务综窗改革，进一步提升软硬件设施以及服务水平，抓好政务服务事项实施清单和好差评系统运行工作，汇聚政务服务平台办件好评率达100%，梳理公布了县政务服务中心进驻事项负面清单；着力提升政务服务核心考核指标。目前我县共有39个部门1230个事项进驻云南政务服务网耿马自治县政务服务窗口，实现网上可办率97.32%，全程网办率96.59%，办事指南发布率为100%。二是推进政务服务便利化，大力推行集成化服务，持续推出更多“一件事一次办”事项，目前共推出6项，累计办结“企业开办”一件事952件，“企业简易注销”一件事130件，“涉企不动产登记”一件事135件，“建设项目水电气网联合报装”一件事1件；“二手房转移登记”一件事883件，“不动产登记+电力联动过户”一件事21件。三是便民服务站建设体系日趋完善。按照“一乡（镇、农场社区、管理区）设置一个便民服务中心，一村（社区）设置一个便民服务站”的原则，共设置12个便民服务中心、92个便民服务站，基本建成了达到“九个有”的乡村两级便民服务平台，乡镇村一级电子政务外网的接入率达100%。四是持续深化政务服务“一网通办”。推动政务服务“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”和帮办代办窗口规范设置率达100%，实现了“无差别受理、同标准办理”全覆盖。
3.公共资源交易平稳规范运行。一是立足服务功能定位，为全县工程建设、政府采购、国有产权、国有土地出让进场交易项目等提供见证、场所、信息、档案、专家抽取、投标保证金收退等服务。二是以“互联网＋”为抓手，依托云南省公共资源交易平台（临沧市），推进交易全流程电子化，截至目前，进场交易项目共104个，成交金额1785563500元。完成工程建设交易工程61个，节省金额105191500元，节资率7.88%。完成政府采购交易工程25个，节省金额3883000元，节资率0.94%。完成国土资源交易工程17个。完成交易工程1个，增值金额2000元，增值率1.2 %。完成电子档案归档133个。三是场地标准化。2023年，进行公共资源交易场地标准化建设，对公共服务区、开标区、评标区、述标谈判区及监督见证区等进行改造，建成远程异地评标工位5个，配置门禁系统1套，实现了评标区人员授权、人脸识别、身份证识别、进出记录等功能。四是政府采购提升服务增实效，全力打造阳光采购。2023年，共完成采购和出让项目17个，其中采购项目2个，节约资金57430元，节约率为7.16%；土地出让项目14个；国有产权项目1个。2023年政采云电子卖场，审核商品 498件，共交易591单，成交金额为10230800元。
4.市场活力得到充分释放。一是抓实指标提升，认真履行“政务服务”营商环境5个指标牵头职责，项目化、清单化、具体化推进营商环境指标提升。二是优化政策服务，在县乡两级政务大厅设置惠企政策“一站式”服务专窗13个，推送惠企政策6条。三是规范中介服务，全县投资审批中介超市选取签约项目18个，项目总成交额283800元，节约资金123900元，综合提速率、平均提速率均比去年有所提升。四是抓实投诉举报处理及整改，加大对市场主体诉求跟踪督办力度，有效提升办件销号率。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3659902.49元，其中：一般公共预算3659902.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加320635.32元，增长9.60%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3659902.49元，其中:本年收入3659902.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3659902.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加320635.32元，增长9.60%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3659902.49元。财政拨款安排支出3659902.49元，其中：基本支出2656702.49元，与上年对比增加47435.32元，增长1.82%，主要原因分析人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动造成调增；项目支出1003200元，与上年对比增加273200元，增长37.42%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2065835.55元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费等）。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1003200元，主要用于耿马自治县县级政务服务“综合窗口”改革设备购置及服务采购及政务大厅运转支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22078.8元，主要用于政事业单位离退休人员财政部分的退休费支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出255751.68元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32671.64元，主要用于全局职工行政人员医疗保险经费支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80818.16元，主要用于全局职工事业人员医疗保险经费支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗7732.9元，主要用于全局在职人员的大病保险及工伤保险支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191813.76元，主要用于全局在职人员的住房公积金单位缴纳部分的经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资684108元（其中基本支出684108元）。
2.津贴补贴351684元（其中基本支出351684元）。
3.奖金94313元（其中基本支出94313元）。
4.绩效工资765636元（其中基本支出765636元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费255751.68元（其中基本支出255751.68元）。
6.职工基本医疗保险缴费113489.80元（其中基本支出113489.80元）。
7.其他社会保障缴费42204.49元（其中基本支出42204.49元）。
8.住房公积金191813.76元（其中基本支出191813.76元）。
9.水费8000元（其中基本支出1000元，项目支出7000元）。
10.电费30000元（其中基本支出15000元，项目支出15000元）。
11、邮电费30000元（其中基本支出15000元，项目支出15000元）。
12.公务接待费4000元（其中基本支出2000元，项目支出2000元）。
13.差旅费18000元（其中基本支出18000元）。
14.办公费74227元（其中基本支出8500元，项目支出65727元）。
15.工会经费30388.56元（其中基本支出30388.56元）。
16.其他交通费用36000元（其中基本支出36000元）。
17.退休费22078.8元（其中基本支出22078.8元）。
18.生活补助200007.4元（其中基本支出9734.40元，项目支出190273元）。
19.委托业务费436800元（其中项目支出436800元）。
20.办公设备购置266400元（其中项目支出266400元）。
21.维修（护）费5000元（其中项目支出5000元）。
五、县对下专项转移支付情况
耿马县政务服务管理局2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
耿马县政务服务管理局2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
耿马县政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
耿马县政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13300元，其中：政府采购货物预算13300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11500元，较上年减少500元，下降4.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马县政务服务管理局2024年公务接待费预算为11500元，较上年减少500元，下降4.17%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无娈化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马县政务服务管理局重点项目为“政务大厅运转经费”。
该项目年度绩效目标为：1、进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。2、人民群众办事环境明显改善，办事流程减化，企业投资环境得到优化，企业及办事群众满意度达到规定，并逐步提升。3、保障进驻大厅工作人员及“综合窗口”人员的日常工作经费(包括水电费、网络费、办公费等）；保障编外人员工资及“五险一金”正常缴纳。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县政务服务管理局2024年机关运行经费安排125888.56元，与上年对比增加5657.84元，增加4.71%，主要原因分析：在职人员公用经费标准较去年增加，增加相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，耿马县政务服务管理局资产总额21192977.04元，其中，流动资产21049046.52元，固定资产143930.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14086705.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马县政务服务管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2024年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
政务大厅运转经费
二、立项依据
根据耿政管请【2022】10号文件。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局
四、项目基本概况
根据《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境条例》 等法律法规关于“对政务服务大厅中部门分设的服务窗口，应当创造条件整合为综合窗口，提供一站式服务”的总体要求，以高效办成“一件事”为导向，以涉企服务领域为重点，以分批分次逐步实施为原则，整合政务服务资源，推行“一窗受理”和“集成服务”，将部门分设的办事窗口整合分类设置为综合窗口，变“多窗”为“一窗”，实行“一窗受理、并行办理”模式，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。人民群众办事环境明显改善，办事流程减化，企业投资环境得到优化，企业及办事群众满意度达到规定，并逐步提升。
五、项目实施内容
县政务服务大厅进驻28个部门、40个服务窗口、42个窗口工作人员，月服务4千余人次的用水、用电、网络、设施设备维修维护、清洁卫生和安全管理等运行费用。承担着公共资源交易电子化平台、中价超市抽取平台、投资项目在线审批监管平台等多个网络平台设备运行维护费用。
六、资金安排情况
本级财力安排资金300000元。
七、项目实施计划
2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。
八、项目实施成效
通过项目的实施，保障了进驻政务大厅部门人员工作的正常开展，保障公共资源交易平台、中介超市抽取平台、政务服务网上大厅等多个网络平台设施设备运行及维护。进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。
监督索引号53092600243600111
