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耿马傣族佤族自治县工信产业综合服管理中心2024年预算公开目录

第一部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实各级党委、政府有关促进工业产业发展的方针、政策，履行工业产业发展各项服务职能。负责组织编制管理范围内的经济社会发展规划、建设、规划、产业发展规划等，经批准后组织实施和管理。负责优化营商环境建设，按照国家有关投资和产业政策，协助开展投资项目的审批和备案等工作;负责对企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。承担管理范围内国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作，坚持扩大对外开放，负责依法处理涉外事务。负责配合相关部门开展管理范围内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。完成县工业和科技信息化局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据耿编发【2023】14号文件要求，耿马绿色食品工业园区管理委员会变更为耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心，属耿马县工业和科技信息化局下属一类股级事业单位，核定事业编制10个（专业技术编制）；核定股级领导职务（3名1正2副）。我部门未设内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.经济指标完成情况。耿马产业园区累计入园企业达45户（其中，园内实体企业22户，园外划转企业23户），有四上企业21户，其中：规模以上工业企业19户（园内实体5户）、限额以上商贸企业2户（园内实体2户）。园区完成工业总产值32.74亿元（其中：规上工业32.52亿元），完成营业收入32.46亿元，实现税收1.5亿元。园内22户实体企业完成工业总产值3亿元，完成营业收入7.38亿元，实现税收650万元。2023年在库项目16个，完成固定资产投资2.1亿元。招商引资入园实体企业7户，分别是云南缈野酵母有限公司、耿马云电电力设备有限公司、耿马润盈茶业有限责任公司、耿马县国营茶厂有限责任公司、顺筑装备制造（耿马）有限公司、云南天云服饰有限公司、云南勐傣嘉诺生物科技有限公司。亩均营业收入114万元，选址自建固定资产亩均投资强度160万元，租赁厂房固定资产投资强度3000元/平方米。园区发展基础好，比较优势突出。

2.规划及建设工作情况。已完成《耿马绿色食品工业园区总体规划》、《耿马绿色食品工业园区总体规划修编（2019—2035）环境影响报告》、《耿马绿色食品工业园区主导产业》、给排水、电力、消防、风貌5个专项规划的编制；完成项目储备工可36个、规划设计方案33个。园区正在全力争取申报市级工信产业集聚区，总体规划面积为8.07平方公里，空间规划布局为“一区三园”，即：“耿马绿色产业集聚区”，“耿马蔗糖产业园、勐撒生物产业园、石佛洞轻工产业园”。《耿马绿色产业集聚区研究论证报告》《耿马绿色产业集聚区建设方案》市级评审已通过并已转报省级审核，还未获得批复。

按照“总体规划，分期建设”的思路推进，优先启动了蔗糖产业园区建设，主要建设内容包括园区水、电、路、标准厂房、污水处理厂等基础设施，累计实施建设项目38个，完工21个，在建17个，项目估算总投资26.078亿元，累计完成投资16.84亿元。建成水厂一座（日供水6000立方），供水管道18千米，糖文化展馆1个，10KV线路2条，规划建设标准厂房19.1万平方米（其中，已建成14.39万平方米，已交付使用9.44万平方米，待租售厂房面积4.95万平方米，在建4.71万平方米），保障性租赁住房425套（已完成并租赁235套，在建190套），迎宾大道前段1.95公里率先建成通车。目前正在推进园区物流仓储建设项目、粮食仓储建设、110KV变电站项目、主干道后段，污水处理厂、标准厂房建设、绿赛可综合楼建设等项目收尾工程加快推进。完成“园区经济”规划重点项目96项，总投资267.83亿元。其中：重点前期工作项目9项，总投资21.03亿元；续建项目12项，总投资14.43亿元；新开工项目9项，总投资8.82亿元。

3.招商引资情况。充分借助东西部产业转移发展机遇，倡导“以商招商”模式，积极谋划储备了一批优质招商引资项目。一是紧扣“一根甘蔗吃干榨尽”发展理念，着力打造上中下游联动的蔗糖全产业链，梳理包装储备项目96个。二是产业主导、市场靶向，精准招引龙头企业、链主企业落地园区，产业聚集效应不断体现。上海绿赛可新材料（云南）有限公司可降解餐饮具、云南紫辰生态肥业有机无机复混肥、云南紫辰生物科技黄腐酸钾肥、古奕糖业小包装糖、云南丰和实业傣味特色食品（竹筒饭）、耿马一篮糖品精深加工、云南善庆实业生物质燃料、耿马益农园农特产品电商中心等企业相继建成投产；耿马云电电力设备光伏配套生产项目、云南云天服饰生产项目、上海久道植物混合提取物项目、云南华盛康酒精消毒系列产品、云南乐滇年产8万吨啤酒等企业加快建设，预计2024年上半年可先后实现建成投产；云南渺野酵母硒生产项目、顺筑新能源装备制造项目、耿马生猪肉牛屠宰加工项目等一批项目前期工作稳步推进，预计2024年上半年可实现开工建设；云南缈野包装有限公司包装产品生产项目、深圳市粤通资产管理有限公司临沧国际轻纺原辅料交易中心项目、耿马甘蔗分步式收获机械生产项目、江苏润宝食品系列产品加工、浙江纳成家居竹木产业园建设项目等6户意向落地项目有望在2024年上半年先后实现签约。

4.项目融资情况。为化解园区建设中资金与工程进度、额度和开发建设速度与规模不相适应的矛盾，我县充分发挥政府在信用、政策、资源等方面可以变现和放大资本的作用，以县国投集团（原耿马绿源工业投资开发有限公司）为主体，筹集项目建设资金共计16.84亿元，其中：获批中国农业发展银行云南省分行项目贷款11亿元、专项债券4.9亿元、上级补助专项资金2450万元、财政补助6208.9万元。

5.土地利用报批情况。一是规划面积及土地收储情况。耿马蔗糖产业园规划总面积7845亩，累计完成土地征收3256亩，已开发建成区面积1810亩。二是城镇建设用地获批情况。累计获批次用地1287亩（2018年第一批次593亩，2023年第二批次694亩）。三是供地进展情况。累计完成供地780亩，正在组织供地507亩。四是正在组卷报批情况。目前，正在组卷报批378.5亩，已于2024年2月23日完成省厅补正材料，亟待批准用地，以确保年度重大项目落地实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1831659.06元，其中：一般公共预算1831659.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对减少349459.69元，下降16.02%，主要原因分析：机构变更人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1831659.06元，其中:本年收入1831659.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1831659.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少349459.69元，下降16.02%，主要原因分析：机构变更人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1831659.06元。财政拨款安排支出1831659.06元，其中：基本支出1431659.06元，与上年对比减少449459.69元，减少23.89%，主要原因分析：机构变更人员减少，造成调减；项目支出400000.00元，与上年对比增加100000.00元，增长33.33%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1127480.79元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400000元，主要用于糖文化展示中心运行经费支出及前期工作经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136728.96元，主要用于职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60673.48元，主要用于职工基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2520元，主要用于职工大病医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金102546.72元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资369312.00元（其中：基本支出369312.00元）。

2.津贴补贴79740.00元（其中：基本支出79740.00元）。

3.绩效工资585504.00元（其中：基本支出585504.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费136728.96元（其中：基本支出136728.96元）。

5.职工基本医疗保险缴费64902.59元（其中：基本支出64902.59元）。

6.其他社会保障缴费20833.67元（其中：基本支出20833.67元）。

7.住房公积金102546.72元（其中：基本支出102546.72元）。

8.办公费124400.00元（其中：基本支出20200.00元，项目支出104200.00元）。

9.邮电费22800.00元（其中：项目支出22800.00元）。

10.差旅费40000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出30000.00）。

11.公务接待费24800.00元（其中：基本支出4800.00元，项目支出20000.00元）。

12.工会经费17091.12元（其中：基本支出17091.12元）。

13.公务用车运行维护费25000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出5000.00元）。

14.生活补助160000.00元（其中：项目支出160000.00元）。

15.委托业务费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

16.劳务费8000元（其中：项目支出8000.00元）

五、县对下专项转移支付情况

工信产业综合服务管理中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

工信产业综合服务管理中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

工信产业综合服务管理中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

工信产业综合服务管理中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额24512元，其中：政府采购货物预算10512元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工信产业综合服务管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49800元，较上年减少5000元，下降9.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工信产业综合服务管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

工信产业综合服务管理中心2024年公务接待费预算为24800元，较上年持平，国内公务接待批次预计为50次，共计接待500人次。

严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

工信产业综合服务管理中心2024年公务用车购置及运行维护费预算为25000元，较上年减少5000元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费25000元，较上年减少5000元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

工信产业综合服务管理中心2024年重点项目为“糖文化展示中心运行经费”。

该项目年度绩效目标为：建成中缅经济走廊上的“甜蜜之都”、祖国西南边陲的“中缅糖城”，打造世界一流绿色食品生产基地，建成全国乃至世界一流的蔗糖工业园区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工信产业综合服务管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比变化，原因是：我单位属于纯事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额8381258.00元，其中，流动资产8189986.21元，固定资产191271.79元，对外投资及有价证券0元，在建工0元，其中固定资产减少52815.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

工信产业综合服务管理中心有无支付政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

工信产业综合服务管理中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

糖文化展示中心运行经费

二、立项依据

根据耿工园发[2023]18号文件。

三、项目实施单位

耿马县工信产业综合服务管理中心

四、项目基本概况

遵循“一县一业”“一园一主导”全产业链聚集发展的思路，以提升“蔗糖附加值和产业链延伸”为主线，构建蔗糖全产业链聚集区，以蔗糖为龙头，打好“绿色食品”牌。着力打造蔗糖全产业链，最终形成“糖、酒、纸、饲、畜、肥、新材料”7大类产业格局。以建设“智慧园区、美丽园区、绿色园区、可持续发展园区”为核心目标，建设现代绿色食品工业园，把园区打造成为临沧国家可持续发展议程创新示范区的重要引擎、云南省开放创新型全产业链示范园区、中国重要的蔗糖加工及综合开发利用基地、中国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业园区，力争做到全省乃至全国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业集群园区。建成中缅经济走廊上的“甜蜜之都”、祖国西南边陲的“中缅糖城”，打造世界一流绿色食品生产基地，建成全国乃至世界一流的蔗糖工业园区。

项目形式：产业发展类。

项目要求：根据县委、县政府指示要求，耿马自治县紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”的部署要求，及临沧市建设“国家可持续发展议程创新示范区”目标，以及做大做强耿马自治县蔗糖全产业链集聚发展、创建云南省“一县一业”示范县的发展战略要求，建设了“中国·耿马蔗糖文化展示中心”。

五、项目实施内容

糖文化展示中心建设项目，总投资1875.6万元，总建筑面积2751.26平方米，共4栋建筑，项目内容包括，糖文化展示馆（糖产品展示区、园区全貌沙盘、糖文化展示墙、监控系统、会议系统、广播系统、LED电子大屏）、傣式古法红糖体验房、傣式木结构休闲亭子、傣式木结构文化长廊、绿化、亮化、道路、水体景观等附属设施

六、资金安排情况

本级财力安排资金350000.00元

七、项目实施计划

2024年计划全年完成接待120场次，1300人。

八、项目实施成效

通过项目的实施，紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”的部署要求，及临沧市建设“国家可持续发展议程创新示范区”目标，以及做大做强耿马自治县蔗糖全产业链集聚发展、创建云南省“一县一业”示范县的发展战略要求，通过了“中国·耿马蔗糖文化展示中心对外宣传，”提高耿马知名度，加强招商力度，坚持以改进招商方式、拓展招商领域、深化招商措施、优化招商服务为重点，加大项目研究储备力度，提升招商能力，力争全年完成招商引资任务。

监督索引号53092600255300111