监督索引号53092600432400000

耿马傣族佤族自治县自然资源局

2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县自然资源局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县自然资源局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导基层开展乡镇、村庄规划的编制工作。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理贵任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施。组织开展城乡发展战略研究。参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划。参与建设项目的可行性研究报告和论证工作。负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划。负责指导乡镇、村庄规划编制工作。组织、指导、协调城乡规划实施工作。负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查。负责城市雕塑的规划方案审查。负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作。负责耿马自治县城市规划区国土空间规划编制、规划实施管理及监督检查工作。对乡(镇)国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源拗查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。 负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。

15.完成市自然资源和规划局、县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和行政审批股、国土空间生态修复股、矿产资源储量股、地理信息和测绘管理股。

所属单位14个。其中：参公管理事业单位10个，分别为自然资源综合行政执法大队、孟定自然资源所、耿马自然资源所、勐撒自然资源所、勐永自然资源所、贺派自然资源所、四排山自然资源所、大兴自然资源所、芒洪自然资源所、勐简自然资源所。非参公管理事业单位4个，分别为不动产登记中心、城乡规划信息中心、土地收购储备中心、自然资源综合整治中心。

（三）重点工作概述：

1.不断优化空间布局。持续推进国土空间规划编制，尽快完成乡（镇）总体规划数据修改和入库，确保在规定时间内完成既定任务。统筹做好村庄规划修改完善和成果上图入库，全面加强规划实施和监督管理。

2.严守耕地红线。全面完成2021-2022 年度耕地流出问题整改收尾工作深挖耕地后备资源潜力，积极推进垦造耕地项目实施，扎实推进“3年垦造耕地行动”。严格落实耕地保护“两平衡一冻结”，确保耕地不再减少。

3.强化要素保障。按照“土地要素跟着项目走，项目跟着国土空间规划走”的要求，加强年度新增计划指标管控，全力做好项目用地保障。加快推进批而未供、闲置土地处置和低效用地盘活利用，尽快完成闲置土地、批而未供处置年度目标任务。

4.加强生态建设。严格落实矿业权联勘联审和生态综合评估制度，有序推进矿山恢复治理及土地复垦，积极推进历史遗留矿山生态修复，扎实抓好自然资源领域生态环境保护各项工作。

5.加强矿政管理。扎实开展矿产资源清理整治规范管理工作，继续推进过期矿业权清理、进行出让收益评估，强化矿产资源调研成果运用转化，扎实推进优势矿产资源高效开发利用，为壮大“资源经济”切实作出贡献。

6.保障民生权益。抓好“人防+技防”，切实提升群测群防监测预警、应急避险等能力水平，强化后汛期地质灾害和应急值班值守，切实保护好人民群众生命财产安全。全力推动“不动产登记+民生”服务，推进不动产登记“一窗受理、集成办理”。持续抓好自然资源领域安全生产工作，确保避免发生安全事故。

7.强化执法监督。持续开展自然资源督察发现问题和土地违法违规问题整改攻坚行动，分类逐项推进问题整改。严厉打击矿产资源违法开采、盗采行为，进一步规范矿产资源开发、利用、保护秩序。抓实卫片执法查处工作，确保违法占耕比例在问责线以下。严格落实省委、省政府“五项机制”坚决落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约集约用地制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制58人（含参公编制33人）。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入46839681.85元，其中：一般公共预算11373916.31元，政府性基金32666529.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元，上年结转2799236.54元。

与上年对比增加8449744.55元，增长22.01%，主要原因分析：本年增加地质灾害防治资金、土地报批经费、规划编制经费等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入44112038.31元，其中:本年收入44040445.31元，上年结转收入71593元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11373916.31元，政府性基金预算财政拨款32666529.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9170453.16元，增长26.25%，主要原因分析：本年增加地质灾害防治资金、土地报批经费、规划编制经费等项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出46839681.85元。财政拨款安排支出44112038.31元，其中：基本支出11323916.31元，与上年对比减少1236607.84元，下降9.85%，主要原因分析：人员调出、养老保险清缴资金及单位职业年金记实资金减少，故经费比上年减少；项目支出35515765.54元，与上年对比增加9686352.39元，增长37.5%，主要原因分析：本年增加地质灾害防治资金、土地报批经费、规划编制经费等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休583475.40元，主要用于行政单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1005765.12元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤50930.16元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗327731.17元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗118577.10元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35504.06元，主要用于职工大病医疗保险缴费及职工工伤及失业保险缴费。

7.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出32666529.00元，主要用于城镇建设用地报批、地质灾害防治、土地整治项目、规划编制等工作支出。

8.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行8447609.46元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 自然资源规划及管理50000.00元，主要用于国土空间规划环境影响评价工作支出。

10.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出43493.00元，主要用于土地、矿产卫片执法工作支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积754323.84元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

12.灾害防治及应急管理支出- 自然灾害防治- 地质灾害防治28100.00元，主要用于地质灾害防治体系建设工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2472588.00元（其中：基本支出2472588.00元）。

2.津贴补贴2792196.00元（其中：基本支出2792196.00元）。

3.奖金897933.00元（其中：基本支出897933.00元）。

4.绩效工资1164888.00元（其中：基本支出1164888.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1005765.12元（其中：基本支出1005765.12元）。

6.职工基本医疗保险缴费446308.27元（其中：基本支出446308.27元）。

7.其他社会保障缴费128696.08元（其中：基本支出128696.08元）。

8.住房公积金754323.84元（其中：基本支出754323.84元）。

9.办公费1060000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出1000000.00元）。

10.电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

11.邮电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

12.差旅费90008.00元（其中：基本支出70000.00元，项目支出20008.00元）。

13.公务接待费23485.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出3485.00元）。

14.福利费32000.00元（其中：基本支出32000.00元）。

15.工会经费110701.44元（其中：基本支出110701.44元）。

16.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出20000.00元）。

17.其他交通费用388800.00元（其中：基本支出388800.00元）。

18.退休费583475.40元（其中：基本支出583475.40元）。

19.生活补助334241.16元（其中：基本支出334241.16元）。

20.安置补助6886529.00元（其中：项目支出6886529.00元）。

21.基础设施建设8280000.00元（其中：项目支出8280000.00元）。

22.委托业务费15378100.00元（其中：项目支出15378100.00元）。

23.个人农业生产补贴1200000.00元（其中：项目支出1200000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年增加24000.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县自然资源局2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加4000.00元，增长25%，国内公务接待批次预计为23次，共计接待200人次。

增加原因为开展土地整治、地质灾害防治、土地矿产卫片执法督查、巡查等专项业务增多，上级检查次数增加，公务接待次数增加，故公务接待费预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加20000.00元，增加原因为开展土地整治、地质灾害防治、土地矿产卫片执法督查、巡查等专项业务增多，车辆使用频率增加，加之车辆年限较长，维护费用增加，故公务用车运行维护费预算比上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县自然资源局2024年重点项目：

1.耿马自治县国土空间总体规划编制工作。该项目年度绩效目标为：根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省委、省政府关于编制国土空间规划的工作部署，持续推进国土空间规划编制，尽快完成乡（镇）总体规划数据修改和入库，确保在规定时间内完成既定任务。统筹做好村庄规划修改完善和成果上图入库，全面加强规划实施和监督管理。精心谋划“十四五”规划，为全县“十四五”规划编制提供重要的参考，为县委、县政府决策提供有效地依据。

2.耿马县用地报批项目。该项目年度绩效目标为：强化要素保障，按照“土地要素跟着项目走，项目跟着国土空间规划走”的要求，加强年度新增计划指标管控，全力做好项目用地保障。加快推进批而未供、闲置土地处置和低效用地盘活利用，尽快完成闲置土地、批而未供处置年度目标任务。

3.地质灾害防治项目。该项目年度绩效目标为：抓好“人防+技防”，切实提升群测群防监测预警、应急避险等能力水平，支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置、地质灾害防治技术支撑相关工作等，达到防灾减灾效果，保障人民生命财产安全。

   4.全国国土变更调查。该项目年度绩效目标为：根据《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发【2023】38号）文件要求，全面掌握耿马自治县2023年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备，有效支撑耿马自治县高质量发展和国土空间治理现代化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县自然资源局2024年机关运行经费安排743501.44元，与上年对比减少26869.28元，下降3.49%，主要原因分析：人员调出及退休人员增加，公用经费和公务交通补贴相应减少，故机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县自然资源局资产总额43922536.21元，其中，流动资产37461892.67元，固定资产6460643.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21460763.52元，其中固定资产增加324446.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县自然资源局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算,故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县自然资源局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马傣族佤族自治县国土空间总体规划编制经费

二、立项依据

根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县自然资源局

四、项目基本概况

根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省委、省政府关于编制国土空间规划的工作部署，规划2020至2035年，远景展望至2050年。明确县域国土空间开发保护目标，细化落实上级规划的部署安排以及约束性指标和刚性管控要求，启用“三区三线”（三上）划定成果，完成我县拟定的13个专题编制审查，确保乡镇级国土空间规划与县级国土空间规划有效衔接，强化自然资源保护利用。

项目形式：规划编制。

项目要求：形成县级、乡（镇）级国土空间总体规划成果，含文本、附表、图件、规划成果数据库、附件（规划说明、“双评估”、专题研究报告、其他材料）。

五、项目实施内容

1、开展规划专题研究。在对国土空间开发保护现状评估和未来风险评估的基础上，积极开展国土空间规划前期研究，专题分析对耿马自治县未来可持续发展具有重大影响的问题。从规划基础研究、战略研究、支撑专题、特色研究四个方面，开展耿马自治县空间类规划实施评估与国土空间现状分析与未来风险评估（双评估）、耿马自治县综合交通及基础设施网络建设研究等13个专题研究。

2、编制国土空间总体规划。落实上位规划确定的指标和管控要求，构建指标体系，分配下达乡（镇）指标，确定国土空间开发保护格局划定“三线”，结合专题研究成果，依据人口、经济、产业发展因素、新型城镇化、矿产资源禀赋条件以及乡村振兴战略要求、资源能源保障能力等，明确生态保护布局、农业和乡村布局、城镇体系布局、综合交通体系布局、水资源利用布局、能源和矿产资源布局以及历史文化保护与布局指引等，统筹县域国土空间规划分区和用途管制规则，最终形成县级、乡（镇）级国土空间总体规划成果及数据库。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1000000.00元

七、项目实施计划

规划期限2020-2035年，近期目标年为2025年，远期目标年为2035年，远景展望至2050年。

八、项目实施成效

通过项目的实施，建立国土空间规划体系并监督实施，开展耿马自治县国土空间总体规划和乡（镇）级国土空间总体规划，坚持以人民为中心，优化国土空间功能和布局，统筹生产、生活、生态空间，增加开敞空间和公共活动空间，改善人居环境，实现高质量发展、高品质生活。

监督索引号53092600432400111