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耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责:

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、急传科、免规科、基本公共卫生科、卫生科、检验科、艾滋病防治科、疫情信息科、结核病防治科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好疫情防控综合防治,传染病疫情预警信息系统可以早期发现疫情暴发、流行迹象，尽早采取有效的公共卫生措施，尽最大可能地保障了人民群众的身体健康。

2.霍乱监测正常开展，坚持“预防为主”原则，按照国家、省、市要求，根据国家级霍乱监测点方案要求，完成腹泻病人监测任务数，完成率为100%。

3.鼠疫监测防治进一步巩固。鼠防工作上级下达的任务中，完成动物细菌检验任务数，完成率为100%。

4.主动抓实登革热防控，2024年积极开展登革热媒介监测。

5.消除疟疾巩固有效，认真落实血检、治疗、休根、预防服药、疫点处理、宣传教育等工作，疟防工作有成效。

6.碘缺乏病防治持续开展。

7.扎实推进禁毒防艾各项工作，完成2024年全县各类监测检测任务人次。

8.免疫规划进一步巩固提升，保障2024年报告建卡率为100%，建证率为100% 。

9.结核防治“三位一体”稳步推进，尽早发现传染源，做好肺结核患者初诊就诊工作。

10.基本公共卫生服务规范有序推进，以督导考核为抓手，不断提升基本公共卫生服务能力，2024年完成对全县乡（镇）卫生院、3个农场医院、48个村卫生室/分场卫生所季度考核工作，对存在的问题及时进行督促整改。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制51人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13499937.96元，其中：一般公共预算9456665.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入380000元,非同级财政拨款收入0元,上年结转结余3663272.11元。

与上年对比增加4766686.55元，增长54.58%，主要原因分析：本年度部门财务总收入包含上年结转结余数，因此较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13119937.96元，其中:本年收入9456665.85元，上年结转收入3663272.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9456665.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4420686.55元，增长50.82%，主要原因分析：本年度财政拨款收入包含上年结转结余数，因此较上年增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13499937.96元。财政拨款安排支出13119937.96元，其中：基本支出8136665.85元，与上年对比减少452585.56元，下降5.27%，主要原因分析：2023年清缴职业年金和养老保险，导致2023年基本支出预算数加大；项目支出4983272.11元，与上年对比增加4873272.11元，增长4430.27%，主要原因分析：本年度项目支出包含上年结转结余数，因此较上年增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休689136.6元，主要用于事业性开支的离退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费736200.96元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.抚恤-死亡抚恤15962.4元，主要用于机关事业单位遗属补助缴费支出。

4.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构6302111.48元，主要用于保障工作正常运转的基本支出人员经费5688911.48元，公用经费98000元。项目支出515200元主要用于2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金215200元，疫苗储存运输工作经费300000元。

5.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生747000元，主要用于2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金50000元，2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金677000元，基本公共卫生服务项目补助资金20000元。

6.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务3671472.11元，主要用于登革热疫情处置项目1000000元，2022年重大传染病防控结算经费901717.8元，2023年重大传染病防控中央补助资金1040100元，2023年重大传染病中央结算经费570454.31元，2023年卫生健康事业发展省对下专项资金159200元。

7.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置9600元，主要用于新冠疫情防控医务人员临时性工作补助发放。

8.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出40000元，主要用于2022年医疗卫生事业发展三年行动尘肺病奖补专项资金。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗326689.18元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险。

10.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗29614.51元，主要用于缴纳行政事业人员大病保险和工伤保险。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金552150.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1931784.00元（其中：基本支出1931784.00元）。

2.津贴补贴669732.00元（其中：基本支出669732.00元）。

3.绩效工资2881740.00元（其中：基本支出2881740.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费736200.96元（其中：基本支出736200.96元）。

5.职工基本医疗保险缴费326689.18元（其中：基本支出326689.18元）。

6.其他社会保障缴费143244.87元（其中：基本支出143244.87元）。

7.住房公积金552150.72元（其中：基本支出552150.72元）。

8.办公费2119771.50元（其中：基本支出92900.00元，项目支出2026871.50元）。

9.差旅费862679.5元（其中：基本支出0元，项目支出862679.5元）。

10.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

11.邮电费3100.00元（其中：基本支出3100.0元）。

12.培训费26000.00元（其中：基本支出0元，项目支出26000.00元）。

13.工会经费92025.12元（其中：基本支出92025.12元）。

14.退休费689136.60元（其中：基本支出689136.60元）。

15.生活补助25562.40元（其中：基本支出15962.40元，项目支出9600.00元）。

16.专用材料费1577850.00元（其中：基本支出0元，项目支出1577850.00元）。

17.维修（护）费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）。

18.委托业务费146276.00元（其中：基本支出0元，项目支出146276.00元）。

19.公务用车运行维护费7783.22元（其中：基本支出0元，项目支出7783.22元）。

20.劳务费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）。

21.其他交通费用523.89元（其中：基本支出0元，项目支出523.89元）。

22.其他商品和服务支出80488.00元（其中：基本支出0元，项目支出80488.00元）。

23.专用设备购置165200.00元（其中：基本支出0元，项目支出165200.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少1500元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为2000元，较上年减少1500元，下降42.86%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

减少原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心重点项目一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是重大公共卫生服务项目，注重预防为主医防结合，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率保持较低水平，重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年无变化。原因为本单位属纯事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额15807445.24元，其中，流动资产8128274.77元，固定资产7679169.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5614964.23元，其中固定资产减少2277393.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值113319.68元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

登革热疫情防控经费

二、立项依据

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心关于将疟疾登革热等虫媒传染病防控采购经费纳入财政预算的请示

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

耿马傣族佤族自治县地处边疆，与登革热、疟疾高发地区接壤，随时有疫情输入和暴发的可能，一旦发生疫情，立即进行处置，疟疾、登革热疫情防控今后将作为常规监测工作，保护人民的生命健康和财产安全，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

五、项目实施内容

1.媒介监测：幼蚊监测：在耿马县城（东、南、西、北）、孟定城区、孟定农场、清水河口岸及勐简乡等8个点位按照《云南省登革热监测与防控方案》开展固定监测工作。1-4月、12月每月中旬监测一次，5-11月每月监测2次（间隔15日），于每月1日前上报监测数据。成蚊监测：在耿马县城（东、南、西、北）、孟定城区、孟定农场、清水河口岸及勐简乡等8个点位采用双层叠帐法全年开展伊蚊成蚊密度常规监测（数量和监测时间，与幼虫监测要求一致）。

2.病例监测：所有疑似病例血清标本（≥1ml）必须保存在-70℃以下冰箱中，待上级部门进行实验室复核，同时按照要求做好采集记录。各乡镇于每月3日前将病例监测报表及流行病学调查资料上报至县疾控急传科，由县疾控急传科收集整理上报送至市疾控。

3.联防联控工作：定期与境外周边地区召开信息交流会，及时交流登革热及其它传染病信息，共同商讨跨境登革热及其它传染病防控工作。为境外周边地区提供必要登革热诊断试剂、耗材、杀虫剂等物资。按月或季度收集/交换境外疫情信息，于每季度末上报市疾控中心。

4.登革热防控工作：要总结往年疫情防控经验和教训，结合当地实际制定并采取较往年时间更为提前的部署和行动策略，强化媒介和疑似病例监测，按月开展专题风险评估；完善登革热网格化管理方案，推动政府常态实施登革热网格化管理，落实各级网格责任和措施落地并做好指导工作

5.春季爱国卫生运动：全县于4月底前至少开展2次以清理伊蚊孳生地为主的春季爱国卫生运动。

6.防控技术培训：全年组织对乡镇卫生院开展登革热等重点虫媒病毒性疾病监测与防控技术培训不少于1期，培训结束后 3 个工作日内将培训总结报送省寄防所。

7.埃及伊蚊专项调查：以县疾控中心和孟定疾控分中心为基本监测工作单位，需对我县所有镇（乡）政府驻地在伊蚊高峰季节（7月-9月）采用布雷图指数法开展1次伊蚊幼虫密度监测。每个乡镇按东、南、西、北4个方位各调查20户计算布雷图指数，9月20日将调查结果报市疾控中心。

8.开展伊蚊对常用杀虫剂敏感性监测：配合省、市开展埃及伊蚊和白纹伊蚊对常用杀虫剂的监测工作。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1000000元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过实施疟疾、登革热等重点传染病防控工作项目，预防疟疾、登革热等重点传染病的疫情暴发，将疟疾、登革热疫情防控作为常规监测工作，保护人民的生命健康和财产安全，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

监督索引号53092600636100700111