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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）应具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：党支部办公室、院长办公室、综合办公室、财务科、医保科、医务科、院感办、护理部、后勤科、基本公共卫生办公室、全科门诊、全科住院、妇产科、中医科、药剂科、功能科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

2.公共卫生服务工作：健康档案。继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。慢性病管理,对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导,并及时对其电子录入。老年人保健,提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。尤其是管理的老年人辅助检查工作。确保65岁以上老年人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体体检。④儿童保健。加强儿检工作，四到六岁儿童系统管理率达80%以上,三岁以下儿童系统管理率达80%以上，新生儿访视率达90%,做好儿保健册工作,加强散居儿童保健管理。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防,规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低儿童死亡率。⑤孕产妇保健。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健,做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度,以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。

3.对健康扶贫工作：加强乡村医生业务培训,充分发挥乡村医生第一线的主力作用,切实做到既签约又服务好居民群众这一基本要求。完善乡村两级工作台账和痕迹资料管理,确保县、镇、村三级医疗机构病人档案完整一致。定期不定期组织一支医疗服务团队,进村入户对贫困患病人员开展宣传及义诊活动。切实增强居民群众健康扶贫政策知晓度和患病就诊意识,有效遏制“因病致贫、因病返贫”问题。

4.对艾滋病工作：认真贯彻落实艾滋病防治条例和耿马县遏制艾滋病传播实施方案的通知要求。认真执行完成耿马自治县防治艾滋病工作目标管理责任书。加大宣传教育力度,在农村人员聚集场所，娱乐场所和中小学开展艾滋病宣传教育工作，增强群众防范意识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14588852.03元，其中：上年结转结余4806130.61元；一般公共预算4652782.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5129939.42元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4844073.90元，增长49.71%，主要原因为上年财政拨款结转结余资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5630312.03元，其中：本年收入4652782.00元，上年结转收入977530.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4652782元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加691664.51元，增长14%，主要原因为上年结转增加，故增加今年财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14588852.03元。财政拨款安排支出5630312.03元，其中：基本支出4532456.00元，与上年对比减少200191.52元，下降4.23主要原因为在编在职人员退休1人，人员经费减少，疫情防控人员减少，故基本支出较上年减少；项目支出1097856.03元，与上年对比增加891856.03元，增长432.94%，主要原因为上年项目资金结转，故今年项目支出较上年增加。单位自有资金支出：8958540元，其中：事业支出8958540元，与上年对此增长100%，主要原因为本年度本单位增加医疗收入资产采购项目资金支出及医疗业务收支经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出607836.6元。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位退休193985.4元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出403440元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－机关事业单位抚恤金支出10411.2元，主要用于职工死亡抚恤。

2.卫生健康支出4719895.43元。

卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院3506341.90元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出105026.00元，主要用于基本药物采购。

卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务494350.03元，主要用于基本公共卫生2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助。

卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务20280.00元，主要用于2023年重大传染病防控结算补助。

卫生健康支出－事业单位医疗－事业单位医疗179026.50元，主要事业人员基本医疗保险、生育保险开支。

卫生健康支出－事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14871元，主要事业人员大病保险开支。

3.住房保障支出302580.00元。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金302580.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1079460.00元（其中：基本支出1079460.00元）。

津贴补贴414384.00元（其中：基本支出414384.00元）。

绩效工资1747656.00元（其中：基本支出1747656.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费403440.00元（其中：基本支出403440.00元）。

职工基本医疗保险缴费179026.50元（其中：基本支出179026.50元）。

其他社会保障缴费74682.90元（其中：基本支出74682.90元）。

住房公积金302580.00元（其中：基本支出302580.00元）。

办公费82000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出70000.00元）。

差旅费25152.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出13152.00元）。

工会经费50430.00元（其中：基本支出50430.00元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

退休费193985.40元（其中：基本支出193985.40元）。

生活补助123911.20元（其中：基本支出42811.20元，项目支出81100.00元）。

委托业务费690766.00元（其中：项目支出690766.00元）

专用材料费24838.03元（其中：项目支出24838.03元）

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年重点项目为“基本药物补助资金”

该项目年度绩效目标为目标1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院资产总额13611036.11元，其中，流动资产6440960.45元，固定资产7165110.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4965.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1006753.91元，其中固定资产增加141185.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

基本药物补助资金

二、立项依据

临沧市财政局临沧市卫生健康委关于下达2022年基本药物制度中央补助资金的通知（临财社发〔2022〕30号）

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院

四、项目基本概况

保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

五、项目实施内容

基层医疗卫生机构及村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到100%

六、资金安排情况

本级财力安排资金100000元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施。

八、项目实施成效

国家基本药物制度在基层持续实施，乡村医生收入保持稳定。

监督索引号53092600636101900111