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耿马自治县红十字会2024年预算公开目录

    第一部分 耿马自治县红十字会2024年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、县对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分 耿马自治县红十字会2024年预算重点领域财政项目文本公开

    第三部分 耿马自治县红十字会2024年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、部门基本支出预算表

    八、部门项目支出预算表

    九、项目支出绩效目标表

    十、政府性基金预算支出预算表

    十一、部门政府采购预算表

    十二、政府购买服务预算表

    十三、县对下转移支付预算表

    十四、县对下转移支付绩效目标表

    十五、新增资产配置表

    十六、上级补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

5.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强学校红十字会工作，充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室（加挂赈济救护股）和组织宣传监事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年。县红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照县委、县政府部署和市红十字会工作要求，依法履职尽责，全力推进耿马红十字工作做出新成效、跃上新台阶、展现新气象。

1.强化政治引领，持续加强党对红十字会工作全面领导。一是把牢正确政治方向。扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向，确保党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署贯彻落实到位。二是强化政治担当。对全面深化红十字会改革进行再研究、再部署，以更大的决心、更强的担当、更有力的举措，抓好改革措施全面落实。不断推进治理结构完善、管理体制理顺、组织建设、志愿服务、人道传播、资源动员、运行机制和工作方式等方面的改革创新，切实增强红十字事业发展的动力和活力。三是抓实作风建设。贯彻落实县委深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”“耿马行动”总体部署，持续推进作风革命效能革命，深化标本兼治、系统治理，一体谋划推进“三不腐”，不断推进“清廉红会”建设走深走实，大力弘扬“忠诚、担当、高效、团结、实干”的新耿马精神。

2.服务中心大局，发挥人道助手作用。一是围绕县委、县政府中心工作，充分发挥红十字会的自身优势，当好党和政府在人道领域的助手，动员更多人道资源，服务更多群众的人道需求，积极开展社会募捐，探索众筹帮扶等救助新形势和新渠道，通过“博爱送万家”加大助学助医助困救助力度，不断助力乡村振兴工作。二是大力提升互联网筹资水平，形成多元化，多渠道、可持续的筹资工作格局。培育党政重视、群众急需、社会欢迎、红会所能的筹资项目，组织好年度“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹款活动及项目执行工作，做好捐赠人服务工作。三是强化公开透明，及时向社会公开公示募捐款物收支情况，自觉接受社会监督，做好县红十字会透明度指数评价工作，守住红十字会的“生命线”。

3.践行红十字精神，打造“救在身边”耿马品牌。一是强化应急备灾体系建设。加强应急救援队伍建设，完善应急响应机制，加强相关部门的沟通联系，争取实现信息共享和资源整合。强化应急演练，提高规范化管理水平和实战救援能力。二是打造“红十字救在身边”品牌。结合健康县城建设目标任务，加强红十字救护员持证培训和应急救护知识普及培训力度，将群众性应急救护培训与学生素质教育、健康教育以及安全生产、职业培训相结合，推动救护培训向重点人群、薄弱环节延伸覆盖。结合“世界红十字日”“世界急救日”等主题日，突出公益性宣传和培训，提高群众应对自然灾害和突发事件的应急救援救护能力。三是持续推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献、志愿服务活动等工作再上新台阶。

4.加强组织建设，夯实红十字事业发展基础。一是加强和规范红十字会基层组织建设。认真落实红十字会基层组织建设三年行动计划，规范建设、提升服务，真正让红十字基层组织建起来、活起来、强起来。配合有关部门开展探索基层群团联盟建设相关工作。二是积极开展红十字服务群众的能力建设。增强和发挥政务服务大厅和党群服务中心红十字服务窗口服务功能，积极推动红十字会工作与城乡社会治理、新时代文明实践中心工作融合发展，在基层社会治理、新时代文明实践中彰显更多红十字元素，提升志愿服务能力和质量，打造“群众身边的红十字会”。三是积极发展壮大红十字会员、志愿者队伍，探索志愿服务工作机制，提升志愿服务能力和质量，大力开展红十字青少年活动，建立专业化志愿服务队伍，努力打造红十字志愿服务品牌，有计划申报博爱急救站项目建设，加强对博爱服务站的管理和维护，不断夯实红十字基层组织功能建设基础。

5.深化对外交流，促进中缅民心相通。一是认真贯彻落实《中国红十字会总会关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心推动红十字事业高质量发展的若干措施》试点市工作部署，加强部门联动，积极争取多方支持，努力完成好县委县政府和市红十字会交办的对缅交流合作工作任务，在服务耿马对缅开放总体部署和中缅印度洋新通道建设中贡献红十字会力量。二是做好项目储备和申报，力争在缅甸户板、滚弄、清水河等地，合作共建博爱服务站（急救站）等助医助学助困项目，以项目为载体，在应急救护能力提升、先心病筛查、假肢康复、防灾减灾、卫生防疫知识宣传、教育设施设备改善等方面，力所能及开展援助，通过用小项目撬动大民心，促进双方民心相通。三是加强边境村红十字基层组织和志愿队伍建设，加快推进边境村红十字博爱服务站（急救站）及红十字文化传播基地项目建设，不断加大红十字文化传播力，强化基层组织功能建设和作用发挥，夯实对缅交流合作工作基层基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,057,095.75元，其中：一般公共预算1,038,095.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元,上年结转19,000.00元。

与上年对比增加34,924.37元，增长3.42%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,038,095.75元，其中:本年收入1,038,095.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,038,095.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15,924.37元，增长1.56%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成工资调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,057,095.75元。财政拨款安排支出1,038,095.75元，其中：基本支出938,095.75元，与上年对比增加15,924.37元，增长1.73%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成工资调增；项目支出100,000.00元，与上年对比无增减变动。单位处有资金19,000.00元，与上年对比增加19,000.00元，增长100%，主要原因分析：上年结转单位自有资金19,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89,988.48元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的相关支出。

2.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行738,298.66元。主要用于保障红十字会工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出和一般公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字支出100,000.00元。主要用于红十字事业发展保障经费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39,932.39元。主要用于本单位行政性开支的医疗保险经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,384.86元。主要用于本单位其他行政事业性开支的医疗经费。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67,491.36元。主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资216,444.00元（其中：基本支出216,444.00元）。

2.津贴补贴306,144.00元（其中：基本支出306,144.00元）。

3.奖金117,277.00元（其中：基本支出117,277.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费89,988.48元（其中：基本支出89,988.48元）。

5.职工基本医疗保险缴费39,932.39元（其中：基本支出39,932.39元）。

6.其他社会保险缴费9,054.76元（其中：基本支出9,054.76元）。

7.住房公积金67,491.36元（其中：基本支出67,491.36元）。

8.办公费13,800.00元（其中：基本支出13,800.00元）。

9.电费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

10.差旅费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

11.公务接待费700.00元（其中：基本支出700.00元）。

12.工会经费9,263.76元（其中：基本支出9,263.76元）。

13.公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

14.其他交通费用45,000.00元（其中：基本支出45,000.00元）。

15.2024年红十字事业发展保障经费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马自治县红十字会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与上级配套事项

耿马自治县红十字会2024年无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马自治县红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马自治县红十字会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52,100.00元，其中：政府采购货物预算52,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,700.00元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县红十字会2024年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县红十字会2024年公务接待费预算为700.00元，与上年相比无变化。国内公务接待批次约为1次，共计接待约10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年相比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县红十字会2024年重点项目为“2024年红十字事业发展保障经费”，该项目年度绩效目标为：

1.完成应急救护普及培训10000人次以上，持证培训400人以上，全面提高群众在应对自然灾害和突发事件中的自救互救能力，减少人员伤亡。

2.完成筹资募捐资金100万元以上，提升履行人道职责的能力和水平，加大帮扶救助力度。

3.完成人体器官捐献志愿登记100人以上，推动“三献”工作取得新成效。

4.规范基层组织建设2个以上，提高红十字会基层组织建设水平和服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县红十字会2024年机关运行经费安排91,763.76元，与上年对比增加316.56元，增加0.3%。增加主要原因分析：工资调增，造成残疾人保障金和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县红十字会资产总额484,982.64元，其中，流动资产417,847.43元，固定资产净值67,135.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,516,281.58元，其中固定资产减少10,592.56元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县红十字会无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故无政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

 耿马自治县红十字会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2024年红十字事业发展保障经费。

二、立项依据

根据《云南省红十字会关于推进红十字会基层组织建设三年行动计划（2023—2025年）》《中共云南省红十字会党组关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想奋力开创云南红十字事业高质量发展新局面的意见》（云红党组﹝2023﹞39号）相关要求和临沧市红十字会的部署。

三、项目实施单位

耿马自治县红十字会

四、项目基本概况

根据《云南省红十字会关于推进红十字会基层组织建设三年行动计划（2023—2025年）》《中共云南省红十字会党组关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想奋力开创云南红十字事业高质量发展新局面的意见》（云红党组﹝2023﹞39号）相关要求和临沧市红十字会的部署。县红十字会紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动融入和服务全县发展大局，全力在防灾减灾救灾、助力健康耿马、助力乡村振兴、服务对缅交流合作等工作中展现新作为、取得新成效。

五、项目实施内容

1.开展应急救护培训。

2.采购办公设备。

3.开展“三救三献”及筹资募捐宣传活动。

4.捐赠物资管理。

5.基层组织建设。

6.召开理事会及常务理事会。

六、资金安排情况

本级财力安排资金100,000.00元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于长期性项目。

八、项目实施成效

通过项目实施，有利力推进“三救三献”、筹资募捐、基层组织建设、会员发展、志愿服务、对缅交流合作等重点工作，加快全县红十字事业健康持续发展步伐，切实发挥好助手和桥梁纽带作用。

监督索引号53092600676100000