监督索引号53092600676200000

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县人民政府委托的部分行政职能，是县人民政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县人民政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

耿马县残疾人联合会为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业的对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作，所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1、我会积极推动残疾人社会保障政策落实，不断推进残疾人“两项补贴、”残疾证“一网通办”工作进展，提升服务水平，努力建成部门协同、高效惠民的服务机制，实现全县符合条件残疾人政策补贴全覆盖，残疾证一趟即办、随时可办、全省通办，切实减轻残疾群众负担，努力提升残疾群众的获得感、幸福感，全面提升政务服务能力和水平。一是2023年全县残疾人办证率已达72.6%，累计完成3605人困难残疾人生活补贴和3868人重度残疾人护理补贴（包含未成年残疾儿童少年享受生活补贴241人，享受护理补贴250人）的审核任务。全县共有办证残疾人12123人（含死亡注销及迁出人员），实际持证残疾人9616人。二是依托“全国残联信息化服务平台”在全县范围内全面推行残疾人证“网上办”，实现残疾人证办证、变更、挂失、残损换新、迁移、注销等业务网上办理，将办证业务从“线下办”转为“线上办”，让“数据跑路”代替“群众跑路”，把“跑多次”精简为“跑一次”，有效提升残疾人证办理业务的便民化、便捷化程度，满足全县广大残疾人对美好生活的新需要。

2、残疾人服务体系逐步完善。

一是结合我县实际，加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量。2023年耿马县特殊教育学习适龄残疾儿童义务教育入学率已达97%，其中在特校学生数为小学12人，初中1人，共计13人；随班就读数为小学167人，初中61人，职业高中（普通高中）14人；送教上门人数31人，总计286人。二是加强了残疾人康复机构建设，提高了康复服务的覆盖率和质量。依托云南省康复中心捐赠项目，免费为全县109名困难残疾人安装助听器；补助残疾儿童康复救助28人，肢体矫形器装配13人，精准康复服务3910人，肢体矫形、白内障、儿童眼病筛查194人，人工耳蜗筛查2人，发放各类辅助器具602件。组织实施2023年度市级下达我县残疾人居家托养服务指标200户，资金30万元；兑现2023年度燃油补贴14人，涉及资金3640元。三是组织实施农村残疾人技能培训2期共80人：其中孟定镇尖山村残疾人魔芋种植管护技术培训，参训30人；芒洪民族乡残疾人茶叶加工职业技能培训，参训50人，共80人，投入培训经费31万元。举办农村实用技术培训2期：分别在孟定镇芒艾村、得龙村举办残疾人养鸡培训，聘请畜牧兽医专业技术人员进行专题授课，培训采取集中授课和实操相结合的方式进行，共计投入培训经费5万元。

3、残疾人权益保障得到加强。

一是充分利用残疾人预防日、助残日、爱耳日、爱眼日、国际残疾人日等残疾人节日，安排主题活动，形成了坚实的宣传舆论阵地。在“国际残疾人日”和全国第7个国家宪法日来临之际，结合上海大千挚爱公益基金会援助耿马贫困残疾人辅助器具捐赠仪式开展以“弘扬宪法精神，推进国家治理体系和治理能力现代化”为主题的宪法宣传周系列活动。活动共发放成人轮椅80辆，儿童轮椅23辆，手杖37副，发放普法宣传材料260份。二是对全县贫困残疾人在产业、就业扶持、助行助明助听、无障碍改造等方面进行长期帮扶，这一义举既体现了社会关爱，又体现了滇沪协作的良好愿景。三是扩大了宪法宣传的影响力与知晓率，大力宣扬了社会主义法治精神，进一步营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围。四是进一步弘扬宪法精神，主动教育和引导残疾人工作者、残疾人骨干及残疾人家属(亲友) 增强法律意识和法治观念，自觉学法、守法、用法，提醒大家要懂得运用法律规范日常行为，积极提升自身利用法律维护自身权益的能力。

4、信访积案得到有效化解

一是开通残疾人正常诉求渠道，全面履行挂案销号制度，2023年，共接信访件3件，销案3件，销案率100%。二是重点解决了李德兰等4户关于县残疾人托养中心建设项目长达5年的信访积案：针对信访要求，在政府及各部门的帮助支持下，与4户住户多次座谈交流沟通，4户住户均已接受第三方对房屋定损核算后出具的赔偿方案，并于2023年9月15日与县残联签订赔偿协议，达成赔偿总金额为132020.61元，信访人对处理结果表示满意。

5、残疾人法治建设更有保障

我会按照要求，有计划地组织开展了法律知识专题讲座，对全体工作人员进行法律知识培训。通过组织开展专题法律知识讲座，丰富了大家的法律知识，同时完成了普法工作任务。我们开展以《中华人民共和国宪法》为重点的专题法律知识讲座的内容包括三个方面：

一是深入开展以宪法为重点的法律法规学习宣传，通过组织学习《中华人民共和国宪法》的内容和颁布背景，学习宣传中国特色社会主义法律体系形成的重大意义和基本构成，进一步发挥法律在经济社会发展中的规范、引导和保障作用；二是适应全面从严治党、依规治党新形势新要求，切实加大党内法规宣传力度，教育引导广大党员尊崇党章，以党章为根本遵循，坚决维护党章权威，通过组织开展《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》的集中学习，引导党员自觉守法遵纪、维护宪法和党的规章条例，不断提高法治意识，增强运用法治方式深化改革、推动残疾人事业发展的能力；三是继续推进政务公开工作，完善政务公开制度，扩大政务公开的内容。加强政务公开监督，确保内容真实有效。

6、残疾人项目实施更加规范。

一是紧扣巡视巡察和各类专项审计中发现的突出问题，县残联理事会班子领导重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，遇到重大问题集体协商解决。二是强化各类项目事前、事中、事后的检查监督工作，确保各类项目台账清晰明了、一目了然，经得住党和人民的检查验收。三是优化服务流程，提升残疾群众满意度，让前来办理业务的残疾群众都能开心而来、满意而归，以新时代新要求展现行业部门新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆,超编1辆,超编原因是2019年12月云南省残疾人联合会捐赠残疾人流动服务车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2938518.99元，其中：一般公共预算1892205.77元，政府性基金500000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元,上年结转546313.22元。

与上年对比增加642704.62元，增长27.99%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，上年结转增加546313.22元，，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2938518.99元，其中:本年收入2392205.77元，上年结转收入546313.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892205.77元，政府性基金预算财政拨款500000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加642704.62元，增长27.99%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，上年结转增加546313.22元，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2938518.99元。财政拨款安排支出2938518.99元，其中：基本支出1492205.77元，与上年对比减少355608.60元，下降19.24%，主要原因分析：2023年7月退休1人，工资及相应支出减少；项目支出558060.00元，与上年对比增加110060.00元，增长24.57%，主要原因分析：特定类项目预算残疾人托养中心项目拨款增加。政府性基金支出888253.22元，与上年对比增加422000.00元，增长81.52%，主要原因分析：特定类项目预算残疾人托养中心项目拨款增加，上年结转388253.22元，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-残疾人事业-行政运行949316.79元，主要用于保障残疾人联合会正常运转的基本支出，具体是残疾人联合会工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人康复60000.00元，主要用于保障残疾儿童康复和残疾人用品用具配发支出。

3.一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人就业330000.00元。主要用于保障农村贫困残疾人实用技术培训和残疾人自主创业户补助方面的支出。

4.一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出353060.00元，主要用于定补人员、残疾人联络员补助和第三代残疾人证智能化补助工作经费的支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退86386.80元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117267.84元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤10008.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45853.79元，主要用于行政性开支的医疗经费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6183.82元，主要用于事业性开支的医疗经费。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4237.85元，主要用于大病医疗保险的支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87950.88元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

12.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出500000.00元，主要用于残疾人托养中心及综合服务设施。

13.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出388253.22元，主要用于残疾人相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资285708.00元（其中：基本支出285708.00元）。

2.津贴补贴364260.00元（其中：基本支出364260.00元）。

3.奖金130644.00元（其中：基本支出130644.00元）。

4.绩效工资58356.00元（其中：基本支出58356.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费117267.84元（其中：基本支出117267.84元）。

6.职工基本医疗保险缴费52037.61元（其中：基本支出52037.61元）。

7.其他社会保障缴费6030.16元（其中：基本支出6030.16元）。

8.住房公积金87950.88元（其中：基本支出87950.88元）。

9.办公费212500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出210000.00元）。

10.水费3100.00元（其中：基本支3100.00元）。

11.电费3100.00元（其中：基本支出3100.00元）。

12.邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

13.差旅费3800.00元（其中：基本支出3800.00元）。

14.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

15.工会经费12456.48元（其中：基本支出12456.48元）。

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

17.其他交通费用51600.00元（其中：基本支出51600.00元）。

18.退休费86386.80元（其中：基本支出86386.80元）。

19.生活补助831321.22元（其中：基本支出195008.00元，项目支出636313.22元）。

20.培训费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

21.基础设施建设500000.00（其中：项目支出500000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年减少100.00元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少100.00元，下降4.76%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待40人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县残疾人托养中心及综合服务设施项目，计划总投资750万元，其中：下达中央预算内资金584万元，地方配套166万元。项目占地面积2138.5平方米，建筑面积2778平方米，设置寄托运养床位60张，日间照料人数33人，主要包括：生活技能训练用房、康复用房、培训与教育用房、就业训练与生产劳动用房、托养住宿用房、生活用房、辅助用房等综合服务项目。

该项目年度绩效目标为：1、建设残疾人托养中心是改善和保障残疾人民生的迫切需要；2、建设残疾人托养中心是构建残疾人和谐家庭的迫切需要；3、建设残疾人托养中心是推动耿马县残疾人事业快速健康发展的迫切需要；4、项目的建设是残疾人社会服务体系实现保障的需要。对残疾人的妥善安养，是关系残疾人及其家庭幸福、社会和谐的一项重要工作，是残疾人及其亲属翘首以盼的民心工程，是坚持以人为本，为广大残疾人解难事、做好事、办实事的具体行动，是残疾人社会服务得以实现的物质保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费安排108556.48元（其中：行政单位108556.48元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少20302.75元，下降15.76%，主要原因分析：全会人员较去年减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会资产总额6966716.74元，其中，流动资产33571.39元，固定资产86665.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程5922194元，无形资产924285.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少98257.26元，其中固定资产减少98257.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

残疾人托养中心及综合服务设施项目

二、立项依据

根据临财建发﹝2017﹞68号关于下达2017年社会服务兜底工程中央基建投资预算的通知

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会

四、项目基本概况

2017年社会兜底工程中央基建投资耿马县残疾人托养中心及综合服务设施项目。

项目形式：基础设施建设。

五、项目实施内容

耿马自治县残疾人托养中心及综合服务设施项目，计划总投资750万元，其中：下达中央预算内资金584万元，地方配套166万元。项目占地面积2138.5平方米，建筑面积2778平方米，设置寄托运养床位60张，日间照料人数33人，主要包括：生活技能训练用房、康复用房、培训与教育用房、就业训练与生产劳动用房、托养住宿用房、生活用房、辅助用房等综合服务项目。

六、资金安排情况

本级财力安排资金500000.00元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

残疾人托养中心及综合服务设施项目占地面积2138.5平方米，建筑面积2778平方米，设置寄托运养床位60张，日间照料人数33人，主要包括：生活技能训练用房、康复用房、培训与教育用房、就业训练与生产劳动用房、托养住宿用房、生活用房、辅助用房等综合服务项目。

监督索引号53092600676200111