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耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。服务工作进行检查、考核与评价。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健、儿童保健服务，提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理等。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构。包括：孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、超声科、检验科、药剂科、麻醉科、心理卫生科、中医科、设备科、门急诊科、院办公室、质控办、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科、基层指导科、总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好母婴安全工作。深入开展母婴安全行动孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率保持稳中有降。开展县级危重儿童救治站建设。全县孕产妇死亡率控制在0/10万以下;婴儿死亡率控制在3.5%以下，5岁以下儿童死亡率控制在5%以下。加强高危孕产妇管理，充分发挥“云上妇幼”平台会诊指导功能，完成远程会诊指导、转诊20次。及时接收市级危重教治中心推送高危孕产妇信息，提前预警，多学科联动制定救治预案，防范可避免死亡。持续实施基层产科、新生儿和儿童保健人员培训项目，加强产科危急重症和新生儿复苏技能及“三基”培训，提高基层医师早识别、早诊断、早干预能力。

2.夯实儿童保健服务管理。深入开展健康儿童行动和母乳喂养促进行动计划，加强高危儿管理。在苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能低下症两种疾病筛查的基础上,积极开展新生儿葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏症筛查。开展好辖区0-6岁儿童孤独症初筛、复筛项目，定期指导考核，提高筛查质量，使初筛及复筛个案录入率达到90%及以上。

3.健全出生缺陷防治网络。强化婚前医学检查、孕前优生检查、增补叶酸预防神经管缺陷、产前筛查、孕期保健、产后保健等服务项目。把好婚前、孕前、孕期和新生儿四道关口。强化新生儿疾病筛查服务质量管理，新生儿先心病筛查率达到90%及以上。积极参与地中海贫血防控协作网络体系建设。推进出生缺陷干预救助工作，提升出生人口质量。

4.提升妇女重大疾病防治水平。实施城乡适龄妇女官颈癌、乳腺癌筛查提质拓面项目。强化质量控制，健全筛查诊疗衔接机制。进一步发动社会宣传，组建由知名专家组成的妇女“两癌”防治巡回宣讲团，增强“两癌”防治宣传效果，提高早诊早治率，免费适龄妇女官颈癌、乳腺癌筛查个案录入率达100%。

5.加强妇幼健康服务能力建设。以问题为导向，组织针对性强的人员培训，提高区域内产科和急诊医生妊娠危急症早期识别及处理能力，特别是临床基本技能水平，对孕产妇死亡案例开展复盘式演练等。妊娠风险评估为橙色的孕产妇录入率达90%及以上，妊娠风险评估为红色的孕产妇录入率达100%。做好2023年度妇幼保健机构绩效考核，更加重视内涵建设、能力提升和院内管理，提高精细化管理水平，提高机构报送数据质量，县妇幼保健机构要加强引进领军人才和学科带头人，探索绩效考核及新酬分配与专科发展、人才激励挂钩的体制机制创新。开展妇幼保健特色专科建设，加强妇幼健康供给侧结构性改革，增强实施耿马妇女儿童发展规划的执行力。加强青少年生殖健康促进。配合做好“出生一件事”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，参照事业编制44人(其中：参照公务员发管理人员0人)。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入16683703.59元，其中：一般公共预算7494398.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入7423899.17元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。上年结转1765405.90元。

与上年对比增加3445481.41元，增长26.03%，其中：一般公共预算与上年对比增加1021582.24元，增长12.40%，主要原因分析：本年度本单位安排公立医院能力提升建设项目资金，造成调增。政府性基金预算与上年对比减少1000000元，降低100%，主要原因分析：本年单位政府性基金安排减少，造成调减。事业收入与上年对比增加3423899.17元，增长85.60%，主要原因分析：本年医疗业务收支经费增加，造成调增。财政拨款结转结余与上年对比增加1765405.90元，增长100%，主要原因分析：上年财政拨款结转结余资金增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入9259804.42元，其中:本年收入7494398.52元，上年结转收入1765405.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7494398.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2182.24元，增长0.03%，主要原因分析：人员变动，工资晋升，造成增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出16683703.59元。财政拨款安排支出9259804.42元，其中：基本支出7082981.52元，与上年对比减少929240.66元，下降11.60%，主要原因分析：人员变动及社会保障缴费减少，造成调减。项目支出2176822.90元，与上年对比增加1950822.90元，增长863.20%,主要原因分析：上年结转结余及公立医院能力提升建设项目资金安排支出，造成调增。单位资金支出：7423899.17元。其中：事业支出7423899.17元，与上年对比增加3423899.17元，增长85.60%,主要原因分析：医疗业务收支经费增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出1314462.24元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休672938.40元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出641523.84元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

2.卫生健康支出7464199.30元。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构5461268.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务53248.90元，主要用于基本公共卫生服务相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务637711.00元，主要用于重大公共卫生服务相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗284676.20元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26919.05元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1000376.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）相关支出。

3.住房保障支出481142.88元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金481142.88元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1840176.00元（其中：基本支出1840176.00元）。

2.津贴补贴361956.00元（其中：基本支出361956.00元）。

3.绩效工资2599392.00元（其中：基本支出2599392.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费641523.84元（其中：基本支出641523.84元）。

5.职工基本医疗保险缴费284676.20元（其中：基本支出284676.20元）。

6.其他社会保障缴费54985.72元（其中：基本支出54985.72元）。

7.住房公积金481142.88元（其中：基本支出481142.88元）。

8.电费66000.00元（其中：基本支出66000.00元）。

9.工会经费80190.48元（其中：基本支出80190.48元）。

10.离退休费672938.40元（其中：基本支出672938.40元）。

11.生活补助97400.00元（其中：项目支出97400.00元）。

12.印刷费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

13.会议费15000.00元（其中：项目支出15000.00元）。

14.培训费33000.00元（其中：项目支出33000.00元）。

15.差旅费87422.00元（其中：项目支出87422.00元）。

16委托业务费485537.90元（其中：项目支出485537.90元）。

17.专用设备购置600376.00元（其中：项目支出600376.00元）。

18.信息网络及软件购置更新10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

19.基础设施建设788087.00元（其中：项目支出788087.00元）。

20.其他商品和服务支出50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

妇幼保健院2024年重点项目为“新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费”。

该项目年度绩效目标为：为深入贯彻执行上级关于疫情防控各项决策部署，进一步鼓舞士气、激发斗志，激励医疗卫生系统广大干部职工再接再厉、担当奉献、尽职守责，坚决打赢疫情防控阻击战，根据《财政部 人力资源和社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药管理局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。原因为属于纯事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县妇幼保健院资产总额30406624.22元，其中，流动资产2095061.87元，固定资产5260093.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程21344511.42元，无形资产1706957.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2727110.11元，其中固定资产增加1397151元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县妇幼保健院无一般公共“三公”经费支出预算、政府基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共“三公”经费支出预算表、政府基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县妇幼保健院2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费。

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县财政局 耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金的通知》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院。

四、项目基本概况

为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动广大医务人员积极性确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展。

五、项目实施内容

发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

六、资金安排情况

本级财力安排资金18200元。

七、项目实施计划

2024年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。

监督索引号53092600636101300111