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耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年度预算公开

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订农机化新技术、新机具推广计划。负责县级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型，负责提出县级支持推广先进适用的农业机械产品目录。承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作；拟订年度农机具购置补贴专项工作实施方案及农机具购置补贴资金使用方案。报批后组织实施国家财政农业机械购置补贴工作；拟订全县农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担中央、省、市、县下达的重点农业机械化技术推广项目以及农机化示范基地建设项目工作；指导全县农机化技术推广工作，负责主要农作物全程机械化工作；指导各乡（镇）农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益；负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作；负责各乡（镇）农机专业技术人员业务培训，指导各乡（镇）开展好农机驾驶操作人员培训工作；负责全县农机技术推广及教育培训数据统计上报工作。

2.贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规，落实中央、省、市、县人民政府关于农业机械化工作的法规、条例、规章、决定、并监督实施；负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作的上报；负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验；负责全县拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验；全县农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与农机事故处理；负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全生产宣传教育工作，提高农业机械驾驶（操作）人员遵纪守法意识和安全意识；负责抓好全县拖拉机，联合收割机驾驶操价培训规范管理；负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，农机维修质量监督，农机维修网点的统计工作。

3.完成县农业农村局和上级机关交办的其它任务。

无行政审批事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、项目技术办、统计办、牌证办（服务大厅）、机具检验办、安全秩序办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责提出县级支持推广先进适用的农业机械产品目录。承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。负责组织实施中央财政扶持农业机械购置补贴项目工作。负责全县农机化技术推广的业务指导工作。负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，全县农机产品质量投诉工作。负责全县农机技术推广及教育培训。负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作的上报。负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验。负责全县拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验。负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全生产宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4983975.96元，其中：一般公共预算4983975.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。因是本年新增单位，无对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4983975.96元，其中:本年收入4983975.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4983975.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。因是本年新增单位，无对比数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4983975.96元。财政拨款安排支出4983975.96元，其中：基本支出4833975.96元，因是本年新增单位，无对比数据。项目支出150000.00元，因是本年新增单位，无对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休387558.00元，主要用于事业单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出448502.40元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10411.20元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗199022.94元，主要用于职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16694.28元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

6.农林水支出-农业农村-一般行政管理事务150000.00元，主要用于办公运行维护费及相关费用。

7.农林水支出-农业农村-事业运行3435410.34元，主要用于人员经费及公用经费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金336376.80元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1440420.00元（其中：基本支出1440420.00元）。

2.津贴补贴238536.00元（其中：基本支出238536.00元）。

3.绩效工资1592184.00元（其中：基本支出1592184.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费448502.40元（其中：基本支出448502.40元）。

5.职工基本医疗保险缴费199022.94元（其中：基本支出199022.94元）。

6.其他社会保障缴费72901.82元（其中：基本支出72901.82元）。

7.住房公积金336376.8元（其中：基本支出336376.80元）。

8.办公费100000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出80000.00元）。

9.差旅费56000.00元（其中：基本支出16000.00元，项目支出40000.00元）。

10.邮电费9000.00元（其中：基本支出9000.00元）。

11.水费5000.00元（其中：基本支出9000.00元）。

12.电费2000.00元（其中：基本支出9000.00元）。

13.工会经费56062.80元（其中：基本支出56062.80元）。

14.其他交通费用30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

15.退休费387558.00元（其中：基本支出387558.00元）。

16.生活补助10411.20元（其中：基本支出10411.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，因是本年新增单位，无对比数据。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，因是本年新增单位，无对比数据，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因是本年新增单位，无对比数据。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2024年公务接待费预算为0元，因是本年新增单位，无对比数据，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因是本年新增单位，无对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，因是本年新增单位，无对比数据。其中：公务用车购置费0元，因是本年新增单位，无对比数据；公务用车运行维护费0元，因是本年新增单位，无对比数据。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

因是本年新增单位，无对比数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年重点项目1个涉及15万元工作经费。项目年度目标为：农机安全监管费5万元、保障农机安全宣传教育、农机销售网点、维修点安全监督检查有序开展；农机购置补贴与应用推广8万元，用于农机购置补贴下乡核实及档案制作；农机化统计2万元，用于全县农机化数据统计及培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年机关运行经费安排0元。原因是本年新增单位，又属于纯事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2024年部门工作经费

二、立项依据

耿农请﹝2023﹞148号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心

四、项目基本概况

进一步规范农机购置补贴，优化农机装备结构，落实安全生产责任，抓好辖区安全隐患排查治理，检查农机维修网点、农业机械销售网点等相关单位及场所，完成购机补贴。

五、项目实施内容

用于农机安全宣传教育、农机销售网点、维修点安全监督检查有序开展；用于农机购置补贴下乡核实及档案制作；用于全县农机化数据统计及培训。

六、资金安排情况

农机安全监管费5万元、农机购置补贴与应用推广8万元、农机化统计2万元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过该项目实施进一步规范农机购置补贴，优化农机装备结构，落实安全生产责任，抓好辖区安全隐患排查治理。出动检查车辆68辆次，出动检查人员290人次，检查农机经营企业126次。检查农机维修网点、农业机械销售网点等相关单位及场所60个。完成购机补贴308万元。

监督索引号53092600432700100111