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耿马傣族佤族自治县第一中学2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一中学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县第一中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县第一中学属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，我部门共设置十四个内设机构，包括：行政办公室、教学处、德育处、信息中心、资助中心、后勤处、工会办公室、副校长办公室、团委办公室、财务室、校长办公室、督学处、学校安全中心、心理咨询室。

所属单位1个，分别是：耿马傣族佤族自治县第一中学

（三）重点工作概述：

1.以师德师风建设为契机，学校领导班子、教职工队伍建设取得重要突破。配齐了各处室中层管理人员，保证各处室正常运转，各项工作组织到位、管理到位。制定了学校领导班子和各科室主任的岗位职责，学校领导班子和各科室主任分工明确，责任到人，齐抓共管。落实精心化管理，实行年级部负责制。狠抓教师队伍意识形态建设，提升干事创业的能力。狠抓学校班子、广大教职工的贯彻力、执行力。

2.以制度为保障，学校德育管理得到进一步升华。以制度为保障，以行为养成教育为核心，狠抓工作落实，促进学校德育管理工作更加高效；狠抓学生的德育管理。实行“家校联合，共同管理”的模式，定期召开家长会，向家长讲解学校管理规章制度。

3.以主备课和月考制度为抓手，学校教育教学质量稳步提升。抓实精细化管理，明确责任目标，管理更加具体到位，提高了工作效率。加强教学常规检查，规范教学过程。完善了主备课制度，做到定时间、定地点、定范围、定主备课人的要求，保证了集体备课工作的正常开展。定期召开教研组长、备课组长工作会议，指导教研组、备课组制定切实可行的计划。夯实毕业班复习备考工作。

4.践行后勤服务宗旨，学校后勤保障管理、服务质量得到巨大改善。严格收费制度，规范教育收费，不断提升校务管理效能。认真贯彻落实教育惠民政策，时刻紧盯校园安全隐患排查工作，紧盯对学校食堂的食品安全管控。抓实校园绿化美化，为师生创造良好的工作和学习环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制289人。在职实有345人，其中：财政全额保障345人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入68533175.37元，其中：一般公共预算63081275.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5443900元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8000元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加7157804.45元，增长11.66%，主要原因分析：一是县级配套义务教育困难学生资助专项资金、县级配套高中学生资助资金预算增加;二是教育收费资金纳入年初预算；三是其他单位拨付资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入63081275.37元，其中:本年收入63081275.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63081275.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1705904.45元，增长2.78%，主要原因分析：县级配套义务教育困难学生资助专项资金、县级配套高中学生资助资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出68533175.37元。财政拨款安排支出63081275.37元，其中：基本支出56714616.8元，与上年对比减少3160754.12元，下降5.28%，主要原因分析：临聘人员工资和公积金由县教育体育局预算；项目支出6366658.57元，与上年对比增加4866658.57元，增长324.44%，主要原因分析：本年度预算的县级配套义务教育困难学生资助专项资金、县级配套高中学生资助资金、非税收入、税务局三代手续增加；因2023年聘用的人才援建人员增加6人，对普通高中人才援建帮扶人员项目的预算增加。财政专户管理资金支出5443900.00元，与上年对比增加5443900.00元，增长100.00%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他支出8000.00元，与上年对比增加8000.00元，增长100.00%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—初中教育13921057.31元，主要用于保障初中教育教师工资福利支出及县级配套义务教育困难学生资助。

2.教育支出—高中教育35598572.69元，主要用于保障高中教育教师工资福利支出及项目建设。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休1900711.2元，主要用于保障事业单位离退休人员财政部分的退休费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5214293.76元，主要用于在职职工教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49294.56元，主要用于事业单位职工遗属生活补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2313842.86元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出172782.67元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3910720.32元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资15367656.00元（其中：基本支出15367656.00元）。

2.津贴补贴2904564.00元（其中：基本支出2904564.00元）。

3.绩效工资20491116.00元（其中：基本支出20491116.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费5214293.76元（其中：基本支出5214293.76元）。

5.职工基本医疗保险缴费2313842.86元（其中：基本支出2313842.86元）。

6.其他社会保障缴费801193.72元（其中：基本支出801193.72元）。

7.住房公积金3910720.32元（其中：基本支出3910720.32元）。

8.办公费5009982.66元（其中：基本支出3109437.66元，项目支出1900545.00元）。

9.工会经费651786.72元（其中：基本支出651786.72元）。

10.退休费1900711.2元（其中：基本支出1900711.2元）。

11.生活补助2549294.56元（其中：基本支出49294.56元，项目支出2500000.00元）。

12.维修（护）费628700.00元（其中：项目支出628700.00元）。

13.办公设备购置628700.00元（其中：项目支出628700.00元）。

14.公务用车运行维护费12600.00元（其中：项目支出12600.00元）。

15.劳务费547800.00元（其中：项目支出547800.00元）。

16.助学金148313.57元（其中：项目支出148313.57元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额12600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12600.00元，较上年增加12600.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费预算为12600.00元，较上年增加12600.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费12600.00元，较上年增加12600.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年重点项目为“人才援建边疆帮扶人员经费”。

人才援建边疆帮扶人员经费项目财政预算安排2500000.00元，根据教育部、中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部、国务院扶贫办研究制定的《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》实施，为推动普及高中阶段教育提供人才支持。专项资金主要用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一中学资产总额38233337.65元，其中，流动资产3026674.42元，固定资产35206662.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4104087.13元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值446420.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县第一中学无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

人才援建边疆帮扶人员经费

二、立项依据

临沧市人民政府办公室印发《关于聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧工作方案（试行）》和《关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案（试行）》的通知。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县第一中学

四、项目基本概况

使用教育人才援建边疆帮扶人员专项资金聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶人员赴耿马开展教学工作，预计聘请11名学科教师。

项目形式：聘请帮扶人员、开展教学工作。

项目要求：使教育观念得到改变，学习环境得到提升、教学发展基础进一步夯实。

五、项目实施内容

2024年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金，预算资金2500000.00元，主要用于人才援建边疆帮扶人员的生活补助，逐步实现我县有一套优质普通高中教学团队目标，推动我县普通高中教育质量再上新台阶。资金拨付到位后，我校将根据规定按时足额发放，保障援建帮扶工作顺利开展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金2500000.00元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

2024年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金自实施该项目之后，在现有人才存量的基础上，整合人才工作资源，着力提升人才队伍素质，增强优质教育资源供给能力。

监督索引号53092600336000400111