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耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，坚持正确的办学方向，加强学校思想政治、师德师风和精神文明建设，执行上级主管部门的指示和决定。

2.坚持五育并举，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。

4.严格执行学生安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学共设置9个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、组织办、办公室、教导处、总务处、政教处、大队部、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓学习，提升队伍素质

一是认真学习深入贯彻落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神和省市县教育高质量发展三年行动计划。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决贯彻党的路线方针政策和决策部署，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是组织教职工认真学习《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》、临沧市师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”等师德师风建设方面的相关文件和教育法律法规，与教师签订师德师风建设承诺书，完善师德师风“一师一档”。通过学习切实提高教师的师德素质，增强广大教师教书育人的责任感和荣誉感。

三是积极发挥示范带头作用，将优质教育资源向全校辐射与拓展。

四是积极培养青年骨干教师。积极申报县市级骨干教师，并以骨干教师的标准严格要求教师。

2.教育教学质量化

一是根据县教育体育局相关要求制定《耿马自治县五华民族小学提升教育教学质量工作方案》，成立教学质量提升专班，建立教研工作指导团队。抓实、抓细校本教研，在“实”上下功夫，真正提升教师专业水平，为学生学习知识文化服务。

二是结合教学质量提升22项制度的贯彻落实，深入开展校级公开课、示范课和汇报课等活动为载体的“课堂教学研讨”，逐步形成具有我校特色的“特色课堂”。 落实陈局长12字抓教学“小步子、快节奏、快反馈、大容量”的要求，及时课课练、周周清、单元过关、月月提升工作。严格落实错题重做、重练，精选练习题，保证每次练习的价值最大化。

三是积极组织教师参加各种学习和培训，做到有学习，有记录，有汇报，有交流，有总结。认真落实“结对帮扶”制度，校内教师间“结对互助”，采取骨干示范引领的方式，促进教师专业化成长，同时更新教师知识体系，让教师在互帮互助中共同进步。

四是做好控辍保学工作，提高适龄少年的入学率和在校生的巩固率。利用学期初的有利时机，组织教师对学生进行集中家访，学年初召开家长会。

五是加强校园文化建设，创建“以人为本，和谐发展”的校园环境。利用板报，学习园地、班会、集会对学生进行交通、劳动、饮食、防冻、和环保、国防、道德及法制教育。

六是抓好集体备课活动，提高集体备课实效。切实抓好主题化的集体备课活动，做到定时间、定地点、定主题、定主备人，通过集体备课实现资源共享，形成学校试题集。

七是加强教师教材培训，积极组织教师专业考试，认真开展教师教学技能比赛活动，以提高教师业务水平和教学能力为目的。

3.安全防范制度化

一是牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查（每周不少于1次），及时排除学校各种安全隐患。

二是定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。

三是建立健全安全工作机制，成立安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，做到对隐患的排查与整改及时到位。

四是定期召开安全会议，提高师生安全意识。要求各班上安全课，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人，其中：专技68人，工勤2人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员比上年增加7人，原因为：2023年退休1人，调入7人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

在编车辆编制0辆，实有车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12733122.56元，其中：一般公共预算12731122.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1143266.39元，增长9.86%。主要原因分析：一是2024年度本单位新增人员，人员经费增加；二是本年度将财政专户资金、其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12731122.56元，其中:本年收入12731122.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12731122.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1141266.39元，增长9.85%。主要原因分析：一是2024年度本单位新增人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12733122.56元。财政拨款安排支出12731122.56元，其中：基本支出12695122.56元，与上年对比增加382697.91元，增长3.11%，主要原因分析：2024年度本单位新增人员，人员经费增加；项目支出36000.00元，与上年对比增加36000.00元，增长100%，主要原因分析：增加本年度项目资金支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育9378152.25元，主要用于义务教育阶段教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.教育支出-普通教育-小学教育36000元，主要用于保障义务教育阶段困难学生生活补助金经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休555244.2元，主要用于离退休教师财政部分退休费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1240922.88元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗550659.53元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39451.54元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金930692.16元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本工资4040316.00元（其中：基本支出4040316.00元）。

2.津贴补贴649044.00元（其中：基本支出649044.00元）。

3.绩效工资4344408.00元（其中：基本支出4344408.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1240922.88元（其中：基本支出1240922.88元）。

5.职工基本医疗保险缴费550659.53元（其中：基本支出550659.53元）。

6.其他社会保障缴费203234.59元（其中：基本支出203234.59元）。

7.住房公积金930692.16元（其中：基本支出930692.16元）。

8.义务教育生均公用经费25485.84元（其中：基本支出25485.84元）。

9.工会经费155115.36元（其中：基本支出155115.36元）。

10.退休费555244.20元（其中：基本支出555244.20元）。

11.生活补助60840元（其中：基本支出60840元）。

12.公益性岗位公积金7300.80元（其中：基本支出7300.80元）。

13.困难学生生活补助金（县级配套资金）36000.00元（其中：项目支出36000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动,预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况（净值）

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县五华民族小学资产总额13106206.12元，其中，流动资产505551.37元，固定资产12498468.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产102186.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1582143.10元，其中固定资产增加1788644.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县五华民族小学无三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县五华民族小2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办发〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县五华民族小学。

四、项目基本概况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

五、项目实施内容

深入贯彻落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落实实处。对符合补助的学生足额、及时的发放受助资金，保障资助政策顺利落实，确保学校正常运行和促进教育发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金36000.00元。

七、项目实施计划

2024年度实施完成，支付资金为36000.00元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是改善贫困家庭学生就学水平，解决贫困家庭经济负担；三是让国家惠民政策落实到位。

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