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耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的小学教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学共设置8个内设机构。包括:校长办公室、副校长办公室、学校办公室、教导处、政教处、总务处、工会室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.狠抓规范党支部建设，强化组织保障。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实《中共中央办公厅关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》精神。组织学习党的二十大精神，加强政治理论学习，教育广大党员自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化主体责任，认真组织开展 “三会一课”和主题党日活动，按照规范认真组织2023年度组织生活会。强化党员教育与管理，通过“三会一课”、主题党日等开展党员日常教育，利用云岭先锋APP强化党员的日常管理，积极组织27名党员参加县教育党工委组织的“万名党员进党校”第二期、第三期学习培训。落实“一岗双责”，落实第一责任人责任，明确职责，层层签订承诺书，把党风廉政建设责任制落到实处。

2.狠抓安全管理，维护学校安全稳定。形成了安全工作一岗双责制，认真组织学习中小学岗位安全工作制度，明确职责，做到校园安全工作人人有责，签订岗位安全责任书74份。规范化安全管理，细化安全措施，落实每天放学前安全教育，每周安全主题班会，织密安全教育防护网，不断巩固提升“平安校园”创建成果。常态化做好“1530”安全教育活动。全面开展师生安全教育，组织开展应急疏散演练4次。广泛开展安全宣传教育活动，签订安全告知书6000余份，每周通过家长群发放安全告知书和安全教育提醒。

3.狠抓教学管理，提高了教学质量。认真落实提升教育质量22项制度，抓实月考检测常规，每月开展教学质量分析、检查教学常规。挂钩领导不定时对教师的备课、上课、作业批改和课余辅导情况进行检查，对工作落实、认真负责的教师及时表扬，对存在问题的教师给予指导、教育。组织六个年级56位教师开展年级学科同课异构教研活动。抓实每周集体备课工作。召开教学质量提升工作推进会议，安排期末复习备考工作。开展班级管理培训2次，年内组织开展数学课题研究1个，积极组织申报2023年课题申报2项。

4.狠抓思想道德教育，提高了师生的思想素质。强化教师师德师风教育。开展专题师德师风建设专题会议8次，组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等，与教职工签订师德师风承诺书等225份。通过开展法治教育、爱国主义、心理健康、卫生健康等宣传，教育引导师生养成良好习惯，提高道德修养。开展“四姿一巾”评比活动，强化学生课堂行为规范。

5.狠抓基础设施建设，大力改善了办学条件。强化校园文化宣传阵地建设，整改完善视频安全监控系统，实现了全天候、全方位的安全监控和网络覆盖。制定“绿美校园”建设规划，年内投入3万多元添置花卉2000多株，更换学生课桌椅1375套。投入8万多元维修整改学校报告厅音响设备、灯光设备、录播设备。投入59400.00元购置三套多媒体用于班级教学。投入1万多元更换社会主义核心价值观、教育方针宣传栏。

6.全面做好课后服务工作，规范课后服务经费管理。遵循自愿原则，全面组织学生及家长自愿参加课后服务。我校本年春季学期在校1228人，秋季学期在校1314人，全部自愿参加课后服务活动。学校制定了课后服务实施方案、课后服务成效考核部分及分学期课后服务经费预算情况等制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13796790.16元，其中：一般公共预算13791790.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少1057750.71元，下降7.12%，主要原因分析：一是本单位新增7名退休人员，人员经费减少；二是学校聘请临聘人员工资和公积金统一由耿马自治县教育体育局预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13791790.16元，其中:本年收入13791790.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13791790.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1062750.71元，下降7.15%，主要原因分析：主要原因分析：一是本单位新增7名退休人员，人员经费减少；二是学校聘请临聘人员工资和公积金统一由耿马自治县教育体育局预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13796790.16元。财政拨款安排支出13791790.16元，其中：基本支出13790507.16元，与上年对比减少1064033.71元，下降7.16%，主要原因分析：一是本单位新增7名退休人员，人员经费减少；二是学校聘请临聘人员工资和公积金统一由耿马自治县教育体育局预算。项目支出1283.00元，与上年对比增加1283.00元，增长100%，主要原因分析：本年度预算的困难学生补助经费增加，故项目支出增加。其他支出5000.00元，与上年对比增加5000.00元，增长100%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—小学教育9681737.41元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休1252884.60元，主要用于事业单位离退休人员财政原渠道部分的退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1280413.44元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗568183.46元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48261.17元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金960310.08元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4187604.00元（其中：基本支出4187604.00元）。

2.津贴补贴663768.00元（其中：基本支出663768.00元）。

3.绩效工资4465212.00元（其中：基本支出4465212.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1280413.44元（其中：基本支出1280413.44元）。

5.职工基本医疗保险缴费568183.46元（其中：基本支出568183.46元）。

6.其他社会保障缴费226172.86元（其中：基本支出226172.86元）。

7.住房公积金960310.08元（其中：基本支出960310.08元）。

8.办公费25907.04元（其中：基本支出25907.04元）。

9.工会经费160051.68元（其中：基本支出160051.68元）。

10.退休费1252884.60元（其中：基本支出1252884.60元）。

11.助学金1283.00元（其中：项目支出1283.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动,预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县城关完全小学资产总额17605863.08元，其中，流动资产468336.70元，固定资产17137525.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5551055.78元，其中固定资产增加5221447.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学无三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套学校家庭经济困难学生生活补助专项资金。

二、立项依据

根据临政办发〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县城关完全小学。

四、项目基本概况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

五、项目实施内容

深入贯彻落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落实实处。对符合补助的学生足额、及时的发放受助资金，保障资助政策顺利落实，确保学校正常运行和促进教育发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1283.00元。

七、项目实施计划

方案为本年度计划，计划支付资金为1283.00元。

八、项目实施成效

学校困难学生生活补助专项资金开展以来，学生均能安心就读，脱贫户家庭学生得到全覆盖，极大的解决了贫困家庭学生入学难的问题，家庭经济困难学生不因贫困而失学，保障的学校运转，促进了教育教学发展。

监督索引号53092600336000200111