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耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园共设置4个内设机构。包括：办公室、教科室、总务处、保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓学习，提升队伍素质

一是认真深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神和省市县教育高质量发展三年行动计划。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决贯彻党的路线方针政策和决策部署，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是组织教职工认真学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、临沧市师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”等师德师风建设方面的相关文件和教育法律法规，与签订师德师风建设承诺书，完善师德师风“一师一档”。通过学习切实提高教师的师德素质，增强广大教师教书育人的责任感和荣誉感。

三是积极发挥示范带头作用，将优质幼儿教育资源向全县辐射与拓展。本年度开展了送教下乡活动，涉及贺派乡、芒洪乡、勐撒镇。10月份由县教体局主办、我园承办了全县幼儿园教师课堂竞赛，园内参赛的3位教师均取得一等奖的优异成绩。

四是积极培养青年骨干教师。本年度，培养市级骨干教师7人、县级骨干教师7人、县级学科带头人9人。1人被评为县级优秀教师。

2.抓党建，促保教质量提升

全面贯彻落实省、市、县教育高质量发展三年行动计划和党组织领导的园长负责制，有序推进各项工作。

一是持续深化云南省平安校园建设，以党的二十大以及习近平总书记关于安全生产重要论述和精神为指导，进一步巩固“云南省平安校园”创建成果。

二是不断推进等级园晋升工作，2023年6月通过市级评估专家组的全面综合评价，晋升为全县唯一一所云南省一级二等幼儿园。

三是食堂“六T”实务和“明厨亮灶”管理，覆盖率达100%。坚持“将营养融入所有健康政策”的工作方针，通过了县级“营养健康食堂”考核。实时接受监督和监控。并根据“净餐馆”要求，认真做好食堂卫生安全管理工作，严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》相关规定，做好幼儿饮食安全卫生管理工作，严把食品采购关、加工关，不购买腐烂、变质的食品，与提供幼儿食品供应商签订供货合同并索要“三证”，同时定期或不定期检查定点采购点的状况。并坚持执行每天食物48小时留样制度和厨房饮食卫生、消毒工作等制度。

四是卫生保健抓细抓实，坚持严把“三关”，即晨检关、午检关、消毒关。每天认真做好“常消毒”“清垃圾”“扫厕所”工作，并做到有记录、有分析、有措施。按照传染病防控常态化工作的要求，认真完成传染病预案工作，继续落实传染病防控工作的要求，相关信息及时上报。严格认真执行幼儿错时错峰按通道入园、离园及教师交接班制度，认真做好幼儿晨、午、晚检，缺勤追踪登记。

五是在“绿美校园”创建方面，着力构建和不断优化校园绿化环境，本年度，被县教体局推荐申报2023年度云南省“绿美校园”。

六是深入开展爱国卫生运动，规范开展健康校园建设。本年度，我园被评为“临沧市卫生校园”。近年来，我园在党建、安全、卫生、保教等各项工作检查中，都得到了检查组的一致好评。

3.抓常规，强教科研质量

一是建立健全教科研工作制度，定期组织教育活动观摩、专题研讨，主题培训等活动。

二是结合我园民族教育办园特色开展了“民族娃娃庆傣年”风情展活动、“木鼓声声”庆佤年青苗节活动，并结合市级课题《民族民间游戏对幼儿传承传统文化作用的研究》将民族民间游戏融入到幼儿一日活动中。近年来共申报10个市级课题，成功结题7个，2个正在进行中，5个评为市级优秀课题。

三是对教师的活动设计、集中教学活动，区域活动等加强管理，要求教师做好充分的活动前准备，保证各项活动扎实有效开展。

四是规范一日活动的开展，组织教师到常规培养较好的班级进行观摩学习，从而提高班级管理能力。

五是从幼儿出勤率、安全事故、卫生保健、幼儿生长发育、家长工作、班级管理工作等多方面工作为衡量标准，客观评价各个班集体的工作，从各方面加大对班级各项教育活动的督查，并做好检查记录。

六是从规范教育教学行为入手，倡导以实际行动关爱幼儿，做孩子的良师益友。

4.稳步发展

一年来，我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神为工作标准，围绕“用爱心、细心、耐心，让孩子开心、家长放心”的办园宗旨，使幼儿得到了健康发展，教师整体素质得到了极大的提高。并在上级主管部门的关心、帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，不断强化内部管理，形成“敬业、爱生、务实、创新”的园风。2023年6月被评为云南省一级二等幼儿园；2023年6月被评为临沧市现代教育示范幼儿园；2023年11月被评为临沧市卫生校园；2023年12月在耿马县文化人才培训效果检阅暨民族健身操大赛中获三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制48人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

在编车辆编制0辆，实有车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13124075.79元，其中：一般公共预算11899127.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1224000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入948.60元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加2406936.83元，增长22.46%。主要原因分析：一是县级配套学前家庭困难儿童资助专项资金预算增加;二是教育收费资金纳入年初预算；三是其他单位拨付资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11899127.19元，其中:本年收入11899127.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11899127.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1181988.23元，增长11.03%。主要原因分析：一是2024年度本单位新增人员，人员经费增加;二是县级配套学前家庭困难儿童资助专项资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13124075.79元。财政拨款安排支出11899127.19元，其中：基本支出10674543.99元，与上年对比减少42594.97元，下降0.40%，主要原因分析：本年度聘请临时工人员工资统一由教育体育局预算。项目支出1224583.20，与上年对比增加1224583.20元，增长100%，主要原因分析：本年度2024年教育收费资金、学前资助等项目资金增加，故支出增加。财政专户管理资金支出1224000.00元，与上年对比增加1224000.00元，增长100.00%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算。其他支出948.60元，与上年对比增加948.60元，增长100.00%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育7518238.88元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.教育支出-普通教育-学前教育1224583.20元，主要用于保障本单位工作正常运转的项目支出及学前资助金经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休1048077.60元，主要用于离退休教师财政部分退休费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出933584.64元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤22298.40元；主要用于遗属补助人员的补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗414278.18元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37877.81元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700188.48元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2883084.00元（其中：基本支出2883084.00元）。

2.津贴补贴501948.00元（其中：基本支出501948.00元）。

3.绩效工资3493872.00元（其中：基本支出3493872.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费933584.64元（其中：基本支出933584.64元）。

5.职工基本医疗保险缴费414278.18元（其中：基本支出414278.18元）。

6.其他社会保障缴费163314.61元（其中：基本支出163314.61元）。

7.住房公积金700188.48元（其中：基本支出700188.48元）。

8.学前生均公用经费397200.00元（其中：基本支出397200.00元）。

9.工会经费116698.08元（其中：基本支出116698.08元）。

10.退休费1048077.60元（其中：基本支出1048077.60元）。

11.生活补助22298.40元（其中：基本支出22298.40元）。

12.办公费538500.00元（其中：项目支出538500.0元）。

13.水费34500.00元（其中：项目支出34500.00元）。

14.电费80000.00元（其中：项目支出80000元）。

15.邮电费36000.00元（其中：项目支出36000.00元）。

16.物业管理费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

17.培训费150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

18.劳务费270000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

19.办公设备购置85000.00元（其中：项目支出85000.00元）。

20.学前资助金（县级配套资金）583.20元（其中：项目支出583.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年重点项目为“学前教育保教费”。

按规定、标准每年收取公办幼儿保教费，本年度计划支付1224000.00元。有效改善办学条件、提高保教质量，推动幼儿园的发展，办人民满意的教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因分析：本单位属事业单位，无需安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一幼儿园资产总额8072048.08元，其中，流动资产244460.60元，固定资产7727589.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99998.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少703773.95元，其中固定资产减少66539.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值49117.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

学前保教费

二、立项依据

耿发改发〔2021〕5号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园

四、项目基本概况

根据耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于调整公办学前教育收费标准的批复要求,规范收费行为，加强收费管理，保障幼儿园正常运转。

五、项目实施内容

本年度计划支付1224000.00元。用于学前办公用品、耗材、培训费、电费、水费、网络费等方面。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1224000.00元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障幼儿园保教工作正常开展，改善办学条件，提高保教质量，对幼儿园发展起到积极推动作用。

监督索引号53092600336000100111