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耿马傣族佤族自治县档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释   

第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持生命至上，毫不松懈抓实疫情防控。新冠肺炎疫情发生以来，县档案馆上下认真学习贯彻习近平总书记关于疫情的重要指示精神和省市县部署，领会精神实质、统一思想认识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把疫情防控工作作为最重要的工作来抓。馆内干部职工按照县委、县政府的工作安排，积极参与疫情防控工作，坚决服从全县统一指挥、统一协调、统一调度，主动承担责任，积极履职尽责，到县应对疫情工作领导小组指挥部整理疫情防控工作档案1887件，协助开展联络协调、统计上报等工作，为全县防控工作尽一份力，为打赢疫情防控阻击战做出应有的贡献。

2.落实责任，抓好环境卫生整治。县档案馆深入学习贯彻习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动重要指示精神，全面落实我县推进爱国卫生专项行动工作，积极组织参与爱国卫生志愿服务活动，截至目前，共参与20人次志愿服务活动。县档案馆认真落实每周一、三、五大清扫活动制度，对本单位办公室、责任环境区进行卫生大扫除、卫生死角清理，保持环境卫生干净整洁，营造文明的工作、生活环境，切实为创建国家美丽县城贡献档案人力量。

3.贴心服务民生，提升档案效用。县档案馆积极做好疫情防控期间的对外利用服务工作，目前查阅内容涉及开放档案、婚姻档案等。2021年共接待查阅利用者455人次，利用档案371卷，1144件，查阅全宗562个，无偿提供复印资料3455页。有效地发挥了档案在为民生服务、化解各种社会矛盾、重点难点工作突破等方面不可替代的凭证作用，为促进社会和谐、服务耿马经济社会发展作出了贡献。

4.强化管理，最大限度延长档案寿命。强化档案安全意识，加强档案管理。坚持预防为主的原则，确保馆藏档案的安全保管，认真落实档案库房管理“九防”措施，定期更换防虫、防霉药片，根据季节变换，采取开窗通风调节库房温度，利用除湿机调控湿度，定期不定期开展库房安全检查，对危害档案安全的情况进行了及时整改，更换了库房内所有箱柜的防虫药片。

5.推进数字化进程，为建设数字化档案馆打牢基础。协助档案管理员对我馆归档文书档案进行目录加工，上半年完成文书档案机读目录加工541条。

6.以项目为抓手，加快推进综合档案馆建设。县档案馆加强向上请示报告，主动与设计、施工、监理等各方协调对接，全力推进耿马县国家综合档案馆项目建设，积极向县财政争取项目资金拨付。项目主体工程室内外装修已完成80%以上，通过政府采购平台，委托县政府采购和出让中心采购电梯1部。项目于2月24日在县公共资源交易中心开评标，通过专家评审，确定中标对象，经过反复磋商，签订采购合同，目前电梯正在安装中。

7.循序渐进，推进国家综合档案馆业务建设评价迎评工作。县档案馆根据《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2020〕13号）要求，云南省档案局将于2021年6月初启动对全省95个县级国家综合档案馆业务建设评价工作，为切实开展好耿马自治县国家综合档案馆业务建设评价工作，成立业务评价领导小组，并积极草拟《国家综合档案馆业务建设评价迎评工作方案》，按照职责分工，各责任股室、责任人开展“家底”摸排。对照《评价标准》深入调查研究，逐项找出我馆现阶段工作中存在的薄弱环节，将《评价标准》四个一级指标十七个二级指标三十二项评价内容共计104条评分细则明确细化到股室到责任人，按照“先易后难”原则，逐项逐点进行研究。确保整改工作有序推进，业务建设评价取得实效。

8.加强党的建设。严格落实党建目标管理责任制，认真落实“一岗双责”，加强党风廉政建设，筑牢防腐防线，牢牢把握正确政治方向，占领党的宣传阵地，扎实开展党史学习教育。

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。县档案馆内设4个股室，分别是：办公室、档案利用股、征集编研股、信息技术股。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2021年末实有人员编制10人。其中：在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

    耿马傣族佤族自治县档案馆2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县档案馆2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2021年度收入合计143.83万元。其中：财政拨款收入143.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少437.56万元，下降75.26%。主要原因是财政拨国家综合档案馆建设资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2021年度支出合计179.58万元。其中：基本支出143.37万元，占总支出的79.84％；项目支出36.21万元，占总支出的20.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少397.64万元，下降68.89%。主要原因是本年度无国家综合档案馆建设项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆正常运转的日常支出143.37万元。与上年对比减少24.42万元，下降14.55%，减少原因是2020年机构改革，单位性质由参照公务员法管理事业单位改为财政补助事业单位。公务员调出，事业人员调入，人员工资支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.44万元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.93万元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.22万元。与上年对比减少373.21万元,下降91.15%，主要原因是本年度无国家综合档案馆建设项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出179.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少397.64万元,下降68.89%，主要原因是本年度无国家综合档案馆建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出139.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于档案事务--行政运行支出108.33万元；档案事务--档案馆支出31.22万元；

2.社会保障和就业（类）支出21.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于：事业单位离退休支出8.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.74万元；其他社会保障和就业支出0.64万元。

3.卫生健康（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于事业单位医疗支出7.64万元；行政单位医疗0.91万元；其他行政事业单位医疗支出0.34万元。

4.住房保障（类）支出9.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金支出9.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.03万元，完成预算的8.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是耿马县档案馆严格执行厉行节约，减少接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降72.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降72.73%。下降原因：耿马县档案馆认真贯彻落实中央八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是耿马傣族佤族自治县档案馆为财政补助事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县档案馆资产总额988.96万元，其中，流动资产182.15万元，固定资产156.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程650.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294.91万元，其中：流动资产增加74.02万元，固定资产增加86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

     三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38.49万元，其中：政府采购货物支出38.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费。包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费。指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  三、基本支出

  基本支出指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出

  项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600324101111