监督索引号53092600155601000

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施；

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展；

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行；

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用；

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；

6.强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序；

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作；

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果；

9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用；

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控严肃有序。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照“外防输入、内防反弹”总要求，坚决守住“防输入、防反弹、防外传”疫情防控工作底线，压实网格、十户联保、缅籍人员管理，构筑全民参与、共同防控的疫情防控网，全镇设立户肯大渔坝固定卡点1个，一级网格1个，二级网格10个，三级网格186个，十户长968人，派出支援孟定边境线铁丝网建设和守边人员三批次99人。抓好疫苗接种工作，截至2021年底，全镇辖区3岁以上人员接种疫苗共计5.90万人次，其中：接种一剂2.43万人，接种两剂2.37万人，接种三剂1.11万人。完善应急预案，做好应急演练，加强进出勐人员管控，全力保障疫情防控物资采购、储备和供应。

2.全镇综合实力显著增强。勐撒镇着力稳增长强投资增动能，经济持续健康发展。完成固定资产投资4.2亿元；完成招商引资2600万元。完成农业总产值9.2亿元，农村人均纯收入达1.58万元，常住居民人均可支配收入1.70万元。

3.脱贫攻坚成果持续巩固。始终以“两不愁三保障”为基本遵循，坚持“劲头不松、标准不降、力度不减”，落实“四个不摘”要求，以整镇授信为契机，加快信用组、信用村、信用镇创建工作，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。建立“一平台三机制”，持续对建档立卡贫困户、边缘易致贫户进行动态监测。2021年度通过开展动态管理和信息采集暨监测对象“回头看”工作，现有“三类对象”共计100户385人，其中已消除监测脱贫不稳户17户62人，边缘易致贫户27户93人，突发严重困难户50户202人，未消除监测6户28人。

4.乡村振兴开局良好。6月份勐撒镇被列为全县乡村振兴示范镇以来，按照规划先行、分步实施的原则，乡村振兴示范路、市政行道树更换和人行道改造等首批项目开工建设。以“万名干部规划家乡行动”为抓手，统筹推进乡村振兴建设，成立“万名干部回乡规划”服务站1个，召开干部回乡规划动员会13次，全镇9个行政村（社区）全部完成编制规划，相关信息已全部录入系统。编制乡村振兴示范镇项目7类74个，为乡村振兴持续推进积势蓄能。撒马坝至芒见13.36公里乡村振兴示范公路、集镇供水工程、光伏发电等“十四五”规划重大项目陆续开工建设。

5.重点项目齐头并进。城子牧场顺利落地建成，5826头肉牛入住牧场；烤房一体化、沪滇饲草加工厂、翁达村藤蔑鼓凳非遗传习馆、垃圾焚烧处理厂等项目完成建设，大渔坝卡点基础设施提升加快建设；翁结水库、城镇棚户区改造、烤烟核心区规划和高标准农田、芒茂社区和班必村民宗项目、城乡供水一体化、污水处理厂等项目顺利推进。

6.人居环境大幅提升。抓实市政环卫、农村人居环境提升工作。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，投入资金2248.3万元用于市政道路建设、购置垃圾清运车和垃圾箱、雨污管网清理、公共厕所和洗手台修建、行道树更换种植等市政基础设施的提升，稳步推进“两污”建设，垃圾焚烧处理厂建成投入使用，撒马坝路口红绿灯完成安装，市政综合治理效能更加完备。厕所革命扎实推进，完成自然村无害化公厕建设17座，累计完成户厕新建改造5224座。

7.社会事业稳步推进。适龄儿童入学率、巩固率100%，九年义务教育巩固率99.5%。完成城乡“两保”收缴工作，其中：养老保险收缴率达93.73%，医疗保险收缴率达96.44%。政务服务能力稳步提升，完成班必、翁达、芒枕、琅琊、户肯5个村服务站改造提升。按照应保尽保的原则，纳入农村最低生活保障1871户2160人，纳入分散供养108户108人，集中供养17人，发放临时救助六批256户。殡葬改革扎实推进，农村公益性公墓正在建设，完成活人墓拆除109冢。社会治理能力不断提升，社会和谐稳定，全年未发生重大公共安全事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年未发生政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度收入合计2,524.42万元。其中：财政拨款收入2,002.68万元，占总收入的79.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入521.74万元，占总收入的20.67%。与上年对比较上年减少715.22万元，下降22.08%，主要原因是本年度扶贫涉农项目资金减少，导致财政拨款收入少于上年度。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度支出合计2,838.36万元。其中：基本支出2,146.22万元，占总支出的75.61%；项目支出692.14万元，占总支出的24.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少243.39万元，下降7.9%，主要原因是本年度扶贫涉农项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,146.22万元。与上年对比增加531.35万元，增长32.9%，主要原因是新招录人员，导致本年度部门人员较上年增加，以及本年度新增缩面提标人员的工资发放，导致本年度基本支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1937.06万元，占基本支出的90.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.16万元，占基本支出的9.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692.14万元。与上年对比减少774.74万元，下降52.82%。主要原因是2021年比2020年扶贫涉农项目资金和异地搬迁补助项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.箐门口协商在基层经费2万元，主要用于箐门口村协商在基层工作开展；

2.协商在基层及政协委员活动经费0.9万元，主要用于协商在基层及政协委员开展活动；

3.勐撒镇城子村城子自然村绿化美化工作经费2万元，主要用于城子村城子自然村绿化美化工作；

4.2021年低保对象特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险费市县两级代缴资金6.16万元，主要用于困难群体城乡居民基本养老保险费代缴；

5.勐撒镇2020年提升人居环境项目资金10.47万元，主要用于勐撒镇城乡人居环境提升；

6.边境地区专项转移支付资金“人居环境提升”项目专项资金15万元，主要用于勐撒镇城乡人居环境提升；

7.2021年“七个专项行动”专项资金25万元，主要用于提升勐撒镇城乡人居环境；

8.2020年中央第二批农业资源及生态保护补助（土地论耕轮作）42.38万元，主要用于对农户土地轮耕休作补助，保护勐撒镇农业资源及生态；

9.勐撒镇烤烟产业路基础设施建设项目专项资金15万元，主要用于建设勐撒镇烤烟产业路基础设施；

10.勐撒烤烟产业引水灌溉基础设施建设项目专项资金15万元，主要用于建设勐撒烤烟产业引水灌溉基础设施建设；

11.勐撒镇城子村肉牛养殖配套项目经费423万元，主要用于建设勐撒镇城子村肉牛养殖配套；

12.国有企业退休人员社会化管理补助资金0.1万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；

13.中央自然灾害救灾专项资金48万元，主要用于对受灾群众补助；

14.2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金2万元，主要用于对受灾困难群众临时救助；

15.中央自然灾害救灾项目资金15.40万元，主要用于对受灾群众补助；

16.2020年中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）项目资金10万元，主要用于对受旱灾影响困难群众进行补助

17.2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金6.31万元，主要用于烤烟抗旱运水，防汛抗旱物资运输；

18.疫情防控工作经费4.86万元，主要用于疫情防控工作开展，疫情防控卡点正常运转经费支出；

19.2020年防汛抗洪工作经费0.56万元，主要用于制作安装防汛抗旱公示牌；

20.自然灾害救灾专项资金48万元，主要用于对自然灾害受灾群众进行补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2140.60 万元，占本年支出合计的75.42%。与上年对比减少732.53万元，下降25.5%，主要原因是2021年项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出905.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.31%。主要用于勐撒镇行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出35.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

3.社会保障和就业（类）支出175.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

4.卫生健康（类）支出79.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于勐撒镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

5.节能环保（类）支出50.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于勐撒镇提升城乡人居环境支出；

6.城乡社区（类）支出64.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及异地搬迁点基础设施建设项目等支出；

7.农林水（类）支出715.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.4%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及扶贫专项、防汛抗旱项目等支出；

8.住房保障（类）支出66.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于勐撒镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9.灾害防治及应急管理支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于勐撒镇于对自然灾害受灾群众进行补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.59万元，支出决算为12.48万元，完成预算的117.857%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为7.56万元，完成预算的126%；公务接待费支出决算为4.92万元，完成预算的107.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是由于本年开展乡村振兴和换届工作，车辆使用频率增加，车辆购买年限长，车辆修理费用支出增大，故公务用车购置及运行费决算数大于预算数；二是由于开展党委、人大换届工作，此外今年肉牛养殖场重点项目建成、光伏发电厂工程启动等原因接待次数增加，导致接待费比上年增加，故公务接待费决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.41万元，增长12.77%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长4.9%；公务接待费支出决算增加1.06万元，增长27.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于本年开展乡村振兴和换届工作，车辆使用频率增加，车辆购买年限长，车辆修理费用支出增大，故公务用车购置及运行费支出决算增加；二是由于开展党委、人大换届工作，此外今年肉牛养殖场重点项目建成、光伏发电厂工程启动等原因接待次数增加，导致接待费比上年增加，故公务接待费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.56万元，占60.58%；公务接待费支出4.92万元，占39.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控和乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.95万元。其中：

国内接待费支出4.92万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待32批次（未发生外事接待批次），接待人次615人（未发生外事接待人次）。主要用于保障上级有关单位到勐撒镇开展工作调研、脱贫攻坚业务指导等活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年机关运行经费支出94.24万元，与上年对比增加7.57万元，增长8.73%，其中：行政单位机关运行经费支出91.08万元，主要用于行政单位正常运转及脱贫攻坚等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出，与上年对比增加10.59万元，增长13.16%，增加的主要原因是2021年办公费、维修费、其他交通费用较上年增加；参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出3.16万元，主要用于财政所日常办公费支出，与上年对比减少3.02万元，下降48.87%，减少的原因是乡村振兴间，办公费，出差费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇资产总额2114.19万元，其中，流动资产1188.33万元，固定资产867.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产58.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少820.72万元，其中流动资产减少869.08万元，固定资产增加48.36万元。本年度本部门未处置房屋建筑物、车辆；本年度本部门未报废报损资产；本年度本部门未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.62万元，其中：政府采购货物支出15.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155601111