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耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本中心校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的小学教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本中心校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本中心校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本中心校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本中心校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本中心校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

所属单位22个（11所完小，11所幼儿园），分别是：1.耿马镇芒弄完小、2.耿马镇团结完小、3.耿马镇芒国完小、4.耿马镇新城完小、5.耿马镇培承学校、6.耿马镇允捧完小、7.耿马镇芒信完小、8.耿马镇弄巴完小、9.耿马镇复兴完小、10.耿马镇菜籽地完小、11.耿马镇南木弄完小、12.耿马镇允楞幼儿园、13.耿马镇团结幼儿园、14.耿马镇芒国幼儿园、15.耿马镇新城幼儿园、16.耿马镇芒蚌幼儿园、17.耿马镇允捧幼儿园、18.耿马镇芒信幼儿园、19.耿马镇弄巴幼儿园、20.耿马镇复兴幼儿园、21.耿马镇菜籽地幼儿园、22.耿马镇南木弄幼儿园。

（三）重点工作概述

1.抓管理。领导带头，万事不愁，管理才能有集体智慧，才能自上而下提升质量。耿马镇中心校结合《县管校聘》文件精神，选拔一批懂教学，能指导，会管理，敢担当的优秀老师担当学校中层领导职务。本学年共召开10次支部书记及校长办公会，研究质量提升办法措施，研究制定耿马镇中心校绩效工资方案、课后服务分配方案。提高学校管理水平，努力办好家门口满意的学校。

2.抓团队。耿马镇中心校高度重视教师团队建设，以党建带团建，为加强教师间的凝聚力“三八节”组织教职工开展了趣味运动。各学校为全面提升教学质量集思广益，针对六年级薄弱学科进行一系列的帮扶行动，大多数学校为提高教育教学质量实行上晚自习，提高团队合作的意识，增强了学校工作整体效率。

3.抓教师。教师是根本，教师积极性是质量提升的动力，教师想干，质量提升快。要求教师严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》 等法律法规，严格落实《中小学教师职业道德规范》、《临沧市中小学教师行为 ”十不准”》等行为规范，按“四有好老师”标准规范我们的教育教学行为。每学期组织教师进行1次专业知识考试，每学期至少读2本有关教育教学方面的书籍并做好读书笔记，组织开展了“优秀教案”评选活动和班主任间交流活动。每学期组织开展家访活动1次，师德师风整顿警示教育活动10次。

4.抓课堂。课堂是质量提升主阵地，课堂改革是质量提升的唯一出路。进行“对分课堂”教学模式的推广，提高了教学效率与质量，中心校组织了2次“对分课堂”教学竞赛。每周2节（语文、数学各一节）优质课教学，各学校在全体教师中全面开展“上好每节课，展示一节课”活动，每位教师每学期至少要上1节公开课，课后积极反思，虚心听取教师们的意见、建议，努力改进课堂教学。真正将“对分课堂”内化于心，吸收改进，起到了共同学习，共同提高的作用。

5.抓教研。教研是生产力，是提升教师水平的保证，立足实际样本教研有实效。我中心校结合实际组建了12个学科组，各学科组每月开展2次学科组活动；组织毕业班复习研讨活动2次。同时引导、提倡、鼓励教师注重行动研究，以教研课题为龙头，从而有力地促进学校教育教学质量的提高。耿马镇中心校本学年共成功申报了2个市级课题。

6.抓测试。结合实际构建“课堂检测+周检测+单元检测+月检测+学期末检测”的质量监控体系。1—5年级中心校共组织检测10次，6年级共14次。每次阶段性检测后都要进行质量分析会，总结成绩，查找不足，制订下步目标及措施。表彰优秀学生及家长通过教师教学大比武比赛，提升了教师课堂教学的能力。

7.抓习惯。校校有《中小学生日常行为规范》、《学生守则》、社会主义核心价值观、安全提示等警示牌，抓实师生生活习惯、学习习惯、交往礼仪行为习惯、秩序纪律行为习惯。每学期开学的第一、二周，各学校严抓学生各方面的纪律和良好行为习惯的养成，培养学生的学习积极性，营造良好的学习氛围。要求教室管理做到：请说普通话、后门进、前门出；课末三件事：整理学具、捡拾垃圾、对齐桌椅；课间三件事：喝水、上厕所、备学具。

8.抓德育。德育为首，是智育的动力和源泉，学生发展的近期与长远发展动力。各学校依托少先队组织，每周开展1次主题队会活动。各学校开设了思政课大讲堂，党组织书记、校长每季度上1节思政课，中心校于2023年5月24—25日组织了“耿马镇中心校思政课对分课堂”教学竞赛活动。

9.抓外力。外力是学校质量提升的靠山，让学校有力可借，善于学习才能改进。本学年通过爱心企业捐助改善了学校基础设施建设，积极争取、协调社会爱心人士捐赠改善学校办学条件。一年来，协调爱心捐赠设备物资价值210万元以上，如：协调云南贺越办公设备有限公司为学校捐赠1500课桌椅，目前已到位868套，价值40余万元；协调爱心企业、爱心人士捐赠C20混凝土1550多立方，价值85.25万元，为7所完小硬化了师生活动场地等。

10.抓绿美。耿马镇中心校各学校结合实际积极创建绿美校园，协调爱心企业爱心人士捐赠绿美校园建设所需的各种花苗、树苗、盆景在62637株，价值在59.096万元以上。建成三所市级绿美校园（培承学校、允捧完小和弄巴完小），并进一步打造了其他学校绿美建设，取得了良好效果，提升学校文化氛围和品位。

11.抓党建。中心校党总支及各学校党支部通过开展丰富多彩的党建活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；全年组织党总支委会12次，党员大会4次，集体审议通过各类重大事项20余件，严格执行党支部研究决定的重大事项；本年度共召开5次专题会议专门研究党建工作；发展了3名入党积极分子，讲党课1次。与11个支部书记签订党建目标责任状，按照责任状中的内容定期开展督查；全年开展谈心谈话9次，约谈了2所学校共26位教职工。

12.抓安全。学校安全工作是各项工作之首，耿马镇中心校认真贯彻落实各种校园安全专题会议精神，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力;通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的氛围。从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序。本学年，共签订各类安全协议书共6000多份，发放安全宣传材料3000多份，每周向学生及家长发放安全告知书，开展法制教育培训及消防安全培训40多次，开展各类应急演练50多次。

13.抓食堂。各学校食堂严格执行“六T”务实管理和食品采购制度、食品留样制度，推进“互联网+明厨亮照”工作。把责任落实到人，用制度管好食品安全。切实改善学生营养状况，提高学生营养水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制数187人（其中：专技178人，工勤9人），在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员比上年减少2人，原因为：2023年退休9人，调入11人，调出2人，在职死亡1人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人，较上年增加7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38080912.35元，其中：一般公共预算37696988.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入377400.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6523.60元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少1787531.69元，下降4.48%，主要原因分析：因2024年本单位人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37696988.75元，其中:本年收入37696988.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37696988.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2171455.29元，下降5.45%，主要原因分析：因2024年本单位人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38080912.35元。财政拨款安排支出38080912.35元，其中：基本支出37265559.05元，与上年对比减少2602884.99元，下降6.53%，主要原因分析：2024年人员减少；项目支出431429.7元，与上年对比增加431429.7元，增长100%，主要原因分析：上年无项目支出预算，本年项目支出纳入年初预算。财政专户管理资金收入377400.00元，与上年对比增加377400.00元，增长100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他收入6523.60元，与上年对比增加6523.60元，增长100%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育998944.48元，主要用于学前教育教师工资福利支出。

2.教育支出-普通教育-小学教育26706860.40元，主要用于小学教育教师工资福利支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2574892.8元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3263927.04元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤140660.04元；主要用于遗属补助人员的补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1448367.62元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出115391.09元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2447945.28元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资小学10546248.00元（其中：基本支出10546248.00元）；

基本工资学前64704.00元（其中：基本支出64704.00元）。

2.津贴补贴小学4081932.00元（其中：基本支出4081932.00元）；

津贴补贴学前41640.00元（其中：基本支出41640.00元）。

3.绩效工资小学11140236.00元（其中：基本支出11140236.00元）；

绩效工资学前115584.00元（其中：基本支出115584.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费3263927.04元（其中：基本支出3263927.04元）。

5.职工基本医疗保险缴费1448367.62元（其中：基本支出1448367.62元）。

6.其他社会保障缴费562065.03元（其中：基本支出562065.03元）。

7.住房公积金2447945.28元（其中：基本支出2447945.28元）。

8.办公费小学51966.36元（其中：基本支出51966.36元）,办公费学前440800.00元（其中：基本支出377400.00元，项目支出63400.00）。

9.工会经费407990.88元（其中：基本支出407990.88元）。

10. 退休费2574892.8元（其中：基本支出2574892.8元）。

11.生活补助140660.04元（其中：基本支出140660.04）。

12.手续费学前1000.00元（其中：项目支出1000.00元）。

13.水费学前10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

14.电费学前50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

15.差旅学前10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

16.维修（护）费学前100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

17.培训费学前20000.00元（其中：项目支出20000.00元）

18.专用燃料费学前3000.00元（其中：项目支出3000.00元）

19.公务用车运行维护费学前10000.00元（其中：项目支出10000.00元）

20.其他商品和服务支出学前10000元（其中：项目支出10000.00元）。

21.办公设备购置学前100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

22.助学金小学38542.50元（其中：项目支出38542.50元）；

助学金学前15487.20元（其中：项目支出15487.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治耿马镇中心校2024年重点项目为县级配套义务教育困难学生资助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办、民办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校资产总额23363805.48元，其中，流动资产1035483.22元，固定资产22207442.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产120880.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加553054.29元，其中固定资产增加613427.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校无“三公”经费预算，政府性基金预算，政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门“三公”经费预算表、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

耿马自治县教育体育局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发（2021）10号文。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校

四、项目基本概况

耿马傣族佤族自治耿马镇中心校2024年重点项目为县级配套义务教育困难学生资助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办、民办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

五、项目实施内容

帮助改善贫困家庭学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

本级财力安排资金38542.50元

七、项目实施计划

2024年度实施完成，支付资金为38542.50元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是对家庭经济困难学生进行帮助，实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是让国家惠民政策落实到位，家长和社会满意度也比较好。

监督索引号53092600336000800111