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耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行实践与教学相结合的原则，对中职学生实施德、体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重其身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织假期实践工作和其它活动，促进学生德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5.负责职业教育的统筹规划、宏观管理、综合协调，为职业教育的改革与发展服务，为主管部门的科学决策服务；负责职业教育的项目建设、专业建设、技术培训、质量监测及督导评估工作。

6.按照单位职工人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7.完成县委、县政府、教育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心共设置8个内设机构。包括：行政办公室、总务处、教务处、政教处、基层工会、招生办、成人教育办公室、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，盯紧招生目标任务。

根据临沧市教育体育局下达的以“高中报到职业教育托底”的方式，按照“应招尽招、应录尽录”的原则。组织、协调提前做好招生工作。2023年5月以来，共派出招生宣传工作组177人次，深入耿马县辖区各中学开展招生宣传，在县辖区15所中学集中1320名九年级学生进行集中宣讲。在暑假期间派出招生工作人员153人次，深入县内各乡镇村组647户学生家中开展动员，同时开展线上招生直播宣传达15场次。2023年6月和10月分别安排学生到浙江、深圳、江苏等地进行为期6个月的顶岗实习，实习人数48人次。2023年共招录新生153人，完成了省教育厅下达的招生任务数。

2.制定发展规划，强化教育教学常规管理。

一是根据《国家职业教育发展改革实施方案》和《耿马自治县教育体育局提升教育二十二项制度》要求，科学制定《耿马自治县职业教育中心发展规划（2023-2028）》；二是抓学校教育教学常规工作。全面贯彻落实党和国家的教育方针，全力抓好德育教育及安全工作。做好教学计划、抓好教学常规工作、抓牢教务管理工作、抓实各项制度的落实；三是按照教育部颁发的《关于进一步加强未成年人思想道德建设的若干要求》，以《爱国主义教育实施纲要》等文件为依据，不断加强中职学生法纪教育、礼仪教育、行为规范教育、爱国主义教育和安全教育，大力推进校园文化建设，营造健康向上、文明和谐的校园文化氛围。

3.深化教育改革，积极推进教学质量体系建设。

一是实施教学改革，突出教法的适用性。针对现有学生结构复杂、文化成绩较低的实际情况，因材施教、分层教学，让各个层次的学生可以“量力而行”，采用协作教学、现场教学、开放教学等形式进行创新教学。二是加强课堂教学管理。教务处不定期抽查教师教案，学生作业，对上课、教案、作业存在的优缺点都要指出，要求教师有针对性地进行调整和完善。三是校领导班子认真研究，树立精品意识，下大力气加强专业建设，突出办学特色，重点建设汽车检测与维修技术、计算机应用、幼儿保育、美发与形象设计、森林消防5个专业和校园文化建设。

4.加强双师型教师队伍建设，多举措提高教学质量。

一是创设学习平台，强化教师业务研修。为加快我校青年教师和骨干教师的培养，2023年积极组织全校专任教师线上研修培训，其中暑期研修27人，寒假研修29人。选派教师参加职业院校教师素质提升计划培训项目共11人，包括课程实施能力提升，信息技术应用能力提升，1+X证书制度种子教师培训，公共基础课能力提升，名校长书记培训，教师企业实践等模块。二是坚持办赛与参赛并行发展。把承办市级学生技能大赛作为提升学校影响力的一个平台，把参加各类师生技能大赛作为提升教师、学生能力的一个载体。坚持以赛促教、以赛促练、赛教结合的方针，实现以“赛”带动教科研机制的形成和教育教学质量的提升。2023年9月参加临沧市中等职业学校学生技能大赛中，我校汽修27班学生李康城获汽车涂装项目三等奖。 

5.重视学校基层党组织建设，为学校发展保驾护航。

一是强化理论武装，通过开展“道德讲堂”、“校园禁烟”、“课堂禁手机”等活动，提高文明校园的含金量，推动校园文化建设，将社会主义核心价值观教育融入校园文化建设之中，引导师生自觉践行社会主义核心价值观；二是深入开展“廉洁从教、服务学生”的主题教育，把廉洁教育同师德师风教育活动和党风廉政建设结合起来，营造良好的师德师风氛围；三是充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用，着力建设一支素质优良、结构合理、作风突出的党员队伍，推动学校健康发展。四是坚定地遵循“学思想、强党性、重实践、建新功”的核心指导深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以明确的目标为导向，高质量地策划、高效地组织，以“三会一课”为抓手，创造性地开展工作，把学习成果转化为攻坚克难的思路举措、学校发展的更大成效，学思践悟不断促进主题教育提质增效。

6.完善制度细化措施，确保创绿工作经常化。

学校围绕县委、县政府及教育主管部门创建“绿美校园”活动要求贯彻落实，全面发动师生员工参加活动，多方筹措资金用于校园绿美建设：一是补种校园道路两边行道树；二是校园左侧围墙做成校园文化宣传长廊；三是在大门右侧3亩空地种植高粱，建成大棚苗圃基地2座；四是党员路两侧增种菠萝蜜（清香木）100株，并种植花草；五是2023年，学校共投资40多万元，完成了学校停车场改造和绿化美化项目，完成了学生宿舍淋浴间和篮球场改造提升项目；对校园基础设施和环境进行了全面维修改造升级，消除了安全隐患，为师生营造了“花在校中，校在林中，人在优美环境中”的育人环境。

7.拓展校企合作形式内容。

学校积极引入合作企业优质资源进驻学校，校企共建实训基地，使企业参与专业建设的全过程，服务学生成长的全过程。根据学校实际情况，企业参与学校专业规划、课程设置、教材开发、教学实施，学生理论考核结束，采取边学习边实操校企联合办学，真正达到毕业即就业，目前，引进了上海医疗科技有限公司、云南薪卓教育信息咨询有限公司、10家本地汽车维修学习教学基地，参与招生及学生日常生活管理，提升学校管理、丰富校园生活，增强办学吸引力。2023年3月与上海振华重工集团长兴分公司签订校企联合办学协议，实现“订单式”培养，增强专业教育的针对性。2023年10月与云南交通运输职业技术学院和昆明工业职业技术学院联办“五年制”达成初步意向性协议。

8.落实好其他工作。

一是切实加强学校财务管理，严格执行国家财经法律法规，严格支出审批和物品领用登记制度，完善“统一领导、统一管理、集中核算”的财务管理体制，加强资产的日常管理，完善采购、验收、入账、保管、使用、清查等环节的管理制度，确保资产完整。二是切实加强学校食堂等服务机构的管理。强化对学校食堂的安全卫生、伙食质量、价格核算与监控等情况的监督管理，并进行日常检查，定期公布检查结果，随时听取学生和家长的意见和建议，促使食堂管理的规范化、制度化。三是继续完善学生资助制度，科学管理、人文服务。做好信息的收集、核对等工作，确保资金和物资的精确发放到位，将国家的政策、精神用好、传递好，把教育帮扶作为实现脱贫工作的一项长远之计。四是严格按照国家相关职业技能培训标准规定的教学大纲和计划，结合学员培训需求，认真组织完成耿马傣族佤族自治县2023年职业培训（脱贫劳动力）第五标段培训畜禽养殖培训项目，多措并举助力农民增收致富。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制32人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8317753.87元，其中：一般公共预算7854753.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入100000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入363000.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加602382.56元，增长7.81%，主要原因分析：一是本单位新增在职人员，人员经费增加；二是财政专户管理资金收入增加；三是本年度其他收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7854753.87元，其中:本年收入7854753.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7854753.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加139382.56元，增长1.81%，主要原因分析：一是本单位新增在职人员，人员经费增加；二是本年度项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8317753.87元。财政拨款安排支出7854753.87元，其中：基本支出7260463.87元，与上年对比减少454907.44元，下降5.90%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由县教育体育局预算；二是本年度不在预算机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出594290元，与上年对比增加594290元，增长100%，主要原因分析：本年度将2024年高中及中等职业教育收费专项资金、改善办学条件专项资金、县级配套高中和中等职业教育学生资助资金、职业教育发展专项资金经费等项目纳入预算，故项目增加。财政专户管理资金支出100000.00元，与上年对比增加100000.00元，增长100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他支出363000.00元，与上年对比增加363000.00元，增长100%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。年终结转结余687189.61元，与上年对比增加687189.61元，增长100%，主要原因：上年度资金未能全部使用完，结转在本年继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中等职业教育5617305.84元，主要用于保障在职职工工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休800742.6元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出638369.28元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位配套部分。

4.抚恤-死亡抚恤10411.2元，主要用于支付遗属补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗283276.37元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25871.62元，主要用于在职职工大病医疗保险的开支。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金478776.96元，主要用于在职职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2100564.00元（其中：基本支出2100564.00元）。

2.津贴补贴326052.00元（其中：基本支出326052.00元）。

3.绩效工资2211192.00元（其中：基本支出2211192.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费638369.28元（其中：基本支出638369.28元）。

5.职工基本医疗保险缴费283276.37元（其中：基本支出283276.37元）。

6.其他社会保障缴费113683.30元（其中：基本支出113683.30元）。

7.住房公积金478776.96元（其中：基本支出478776.96元）。

8.工会经费79796.16元（其中：基本支出79796.16元）。

9.退休费800742.6元（其中：基本支出800742.6元）。

10.生活补助10411.2元（其中：基本支出10411.2元）。

11.办公费437634.00元（其中：基本支出217600.00元，项目支出220034.00元）。

12.物业管理费72000.00元（其中：项目支出72000.00）。

13.劳务费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

14.委托业务费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

15.助学金14256.00元（其中：项目支出14256.00元）。

16.维修（护）费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

17.手续费98000.00元（其中：项目支出98000.00元）。

18.办公设备购置30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年重点项目为改善办学条件，提升职业教育发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县职业教育中资产总额26986495.79元，其中，流动资产1852295.56元，固定资产25134199.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少542992.34元，其中固定资产增加292885.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县职业教育中心无“三公”经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

改善办学条件专项资金

二、立项依据

耿马双缅树驾驶员培训有限公司联合经营协议书。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县职业教育中心。

四、项目基本概况

根据《耿马双缅树驾驶员培训有限公司联合经营协议书》文件精神，结合我校办学实际，将耿马双缅树驾驶员培训有限公司联合经营管理费用，主要用于补充学校办学资金，支持日常教育教学工作，改善办学条件。

五、项目实施内容

根据我校实际情况，补充学校办公经费，主要用于办公费、手续费、物业管理费、劳务费、委托业务费。

六、资金安排情况

本级财力安排资金410000.00元。

七、项目实施计划

本项目在2024年全年实施。

八、项目实施成效

通过项目的实施，缓解学校办学经费紧张情况，有效改善学校办学条件，保障学校正常运转。

监督索引号53092600336000600111