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耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。

5.承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设7个内设机构，包括：院长办公室、基本公共卫生办公室、财务室（健康扶贫办公室）、药房、收费室、辅助科室、临床办。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

耿马傣族佤族自治县河外卫生院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照“两会”部署，全面落实国家政策，加强医疗卫生机构能力建设，做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

1．提高基本医疗服务质量。我院承担常见病、多发病的诊疗；提供检验、B超、心电等相关辅助检查；针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗；执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。为辖区内村卫生室提供药品统一采购，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2．加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

3．提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。

4．扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5．定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4557820.25元，其中：一般公共预算1758436.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2414000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。上年结转385384.04元。

与上年对比增加2541925.10元，增长126.09%，主要原因分析：上年结转结余增加，增加本年度本单位的事业收入预算，故财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2143820.25元，其中：本年收入1758436.21元，上年结转收入385384.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1758436.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加127925.10元，增长6.35%，主要原因分析：上年结转结余增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4557820.25元。财政拨款安排支出2143820.25元，事业支出2414000.00元。其中：基本支出1582880.21元，与上年对比减少343014.94元，下降17.81%，主要原因分析：本年度新增退休人员1人，减少4名新冠肺炎疫情防控人员，从而人员类经费减少，故基本支出较上年减少；项目支出560940.04元，与上年对比增加470940.04元，增长523.27%，主要原因分析：本年将2023年财政拨款结转结余项目资金等纳入年初预算，且特定类项目预算拨款增加，从而造成调增，故项目支出较上年增加。事业支出2414000.00元，与上年比较增加2414000.00元，增长100%，主要原因分析：增加办公室设备购置。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出162305.28元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21120.00元，主要用于单位离退休人员财政部分的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141185.28元，主要用于单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.卫生健康支出1875626.01元。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1317246.18元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费、其他社会保障缴费、临聘人员生活补助，以及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作县级补助。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出133956.00元，主要用于2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级补助，以及基本药物制度补助。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务125957.04元，主要用于基本公共卫生服务补助。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务16627.00元，主要用于重大公共卫生服务工作经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62650.97元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4788.82元，主要用于单位事业性医疗补助。

卫生健康支出- 其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出214400.00元，主要用于单位医疗业务活动开展。

3.住房保障支出105888.96元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105888.96元，主要用于全厅住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资356460.00元（其中：基本支出356460.00元）。

2.津贴补贴152220.00元（其中：基本支出152220.00元）。

3.绩效工资637728.00元（其中：基本支出637728.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费141185.28元（其中：基本支出141185.28元）。

5.职工基本医疗保险缴费62650.97元（其中：基本支出62650.97元）。

6.其他社会保障缴费28978.84元（其中：基本支出28978.84元）

7.住房公积金105888.96元（其中：基本支出105888.96元）。

8.办公费14800.00元（其中：基本支出8800.00元，项目支出6000.00元）。

9.工会经费17648.16元（其中：基本支出17648.16元）。

10.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

11.退休费21120.00元（其中：基本支21120.00元）。

12.生活补助100600.00元（其中：基本支出30200.00元，项目支出70400.00元）。

13.委托业务费158540.04元（其中：项目支出158540.04元）。

14.专用材料费80000.00元（其中：项目支出80000.00元）。

15.专用设备购置46000.00元（其中：项目支出46000.00元）。

16.基础设施建设200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

17.办公设置购置50000.00（其中：项目支出50000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少3000.00元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年减少3000元，下降100.00%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年重点项目为“2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级配套资金”。

该项目年度绩效目标为：1.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易退贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约；2.提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”；3.签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理串达到90%以上。4.不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析耿马傣族佤族自治县河外卫生院无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县河外卫生院资产总额4553284.27元，其中，流动资产2332505.72元，固定资产896162.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1280000.00元，无形资产44615.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加295608.8元，其中固定资产减少294577.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县河外卫生院无部门政府性基金预算支出、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级配套资金

二、立项依据

根据临财社发[2023]151号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县河外卫生院

四、项目基本概况

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。

项目形式：发放补助资金。

项目要求：聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易退贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约；提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人。

五、项目实施内容

1、与重点人群和慢病患者签约；2、发放补助资金。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1756.00元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，使签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理串达到90%以上，提高公共卫生水平，提升百姓满意度。

监督索引号53092600636100600111