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耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教体局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施教育服务，承担学前、小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

4.协助教体局和乡党委政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

7.完成县教体局各股室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校共设置12个内设机构。包括：综合办公室、德育处、教学处、安全处、中心完小、岩榴完小、班坝完小、户肯完小、龚家寨小学、永胜小学、大寨河小学、那卡爬小学。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“绿美校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。

3.紧抓控辍保学工作不松劲。继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

4.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“四防”投入力度，推进宿舍“六T”、食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排查、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

5.进一步优化学校安全管理措施，加强三防建设，筑牢校园疫情安全防线，确保广大师生健康和校园安全稳定，明确学校校长为第一负责人，要求各完小签订一系列安全教育工作责任书，严格落实层层签订目标责任书和制定学校安全工作制度

6.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强篮球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。

7.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实初中阶段考试招生制度改革和初中学生综合素质评价工作。推进教育领域“放管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。

8.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，事业编制66人，工勤人员编制0人。在职实有68人（专技教师64人、特岗教师4人），其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12416701.40元，其中：一般公共预算12293201.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入120000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000.00元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余1500.00元。

与上年对比减少267827.23元，下降2.11%，主要原因分析：一是2023年度有清缴的职业年金、养老保险和失业保险等，本年度不做预算；二是本年度政府购买人员工资及住房公积金统一由教育体育局预算，本单位本年度不做预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12293201.40元，其中：本年收入12293201.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12293201.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少391327.23元，下降3.09%，主要原因分析：一是2023年度有清缴的职业年金、养老保险和失业保险等，本年度不做预算；二是本年度政府购买人员工资及住房公积金统一由教育体育局预算，本单位本年度不做预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12416701.40元。财政拨款安排支出12293201.40元，其中：基本支出12095549.40元，与上年对比减少588979.23元，下降4.64%，主要原因分析：一是2023年度有清缴的职业年金、养老保险和失业保险等，本年度不做预算；二是本年度政府购买人员工资及住房公积金统一由教育体育局预算，本单位本年度不做预算；项目支出197652.00元，与上年对比增加197652.00元，增长100.00%，主要原因分析：本年度将教育收费纳入年初预算。财政专户管理资金支出120000.00元，与上年对比增加120000.00元，增长100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他支出2000.00元，与上年对比增加2000.00元，增长100%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。年终结转结余1500.00元，与上年对比增加1500.00元，增长100%，主要原因：上年度资金未能全部使用完，结转在本年继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—学前教育731567.44元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.教育支出—小学教育8674092.38元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位离退休529003.20元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1040630.40元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出－ 抚恤－死亡抚恤39715.56元，主要用于全县教育系统机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故退休干部配偶生活补助。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗461779.74元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出35939.88元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金780472.80元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2933496.00元（其中：学前教育91536.00元，小学教育2841960.00元）。

2.津贴补贴1826064.00元（其中：学前教育80160.00元，小学教育1745904.00元）。

3.绩效工资4020780.00元（其中：学前教育173172.00元，小学教育2026500.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1040630.40元（其中：基本支出1040630.40元）。

5.职工基本医疗保险缴费461779.74元（其中：基本支出461779.74元）。

6.其他社会保障缴费81467.46元（其中：大病保险22932.00元、工伤保险13007.88元、学前失业保险1700.08元、小学失业保险43827.50元）。

7.住房公积金780472.80元（其中：基本支出780472.80元）。

8.办公费252061.44元（其中：学前教育229200.00元，小学教育22861.44元）。

9.工会经费130078.80元（其中：学前教育4857.36元，小学教育125221.44元）。

10.退休费529003.20元（其中：基本支出529003.20元）。

11.生活补助39715.56元（其中：机关事业单位职工遗属生活补助39715.56元）。

12办公费4500.00元（其中：项目支出4500.00元）。

13.物业管理费5000.00元（其中：项目支出5000.00元）。

14.差旅费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

15.维修（护）费39000.00元（其中：项目支出39000.00元）。

16.公务用车运行维护费15000.00元（其中：项目支出15000.00元）。

17.其他商品和服务支出6000.00元（其中：项目支出6000.00元）。

18.助学金77652.00元（其中：项目支出77652.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年共申报项目1个，全编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：县级配套义务教育困难学生资助专项资金，项目金额46710.00元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大兴乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：我单位属于纯事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校资产总额9947866.27元，其中，流动资产753424.39元，固定资产9104528.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89913.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加316008.76元，其中固定资产增加843981.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发〔2021〕10号。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校

四、项目基本概况

根据文凭精神，对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生实施资助政策。

五、项目实施内容

对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生实施资助，帮助改善家庭贫困学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

本级财力安排资金46710.00元。

七、项目实施计划

2024年度实施完成，支付资金为46710.00元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保障教育教学活动正常有序进行；二是对义务教育阶段学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是减轻贫困家庭经济负担；改善贫困家庭学生生活水平；四是让国家惠民政策落实到位。

监督索引号53092600336001400111