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耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2、负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3、负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4、负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。
5、负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.
6、负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。
7、负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是重点项目工程有效推进

1. 2020年云南农垦勐撒农场天然橡基地建设项目。项目主管部门：云南省农垦局。改造胶园林间道27.874km,胶园更新种植1051亩。项目总投资1496万元，其中:中央预算内资金1197万元，自筹299万元。已完成19.41公里路面硬化，预计2022年完工。

2. 全面完成2020年财政专项扶贫项目。一是完成勐撒农场场部一队至八队2986平方米水泥路面及排水沟（管）建设，投资55.69万元。二是完成勐撒农场场部四队1168.18平方米队内道路建设，投资19.09万元。三是完成勐撒农场场部一队队内2256.83平方米道路建设，投资43.5万元。四是完成勐撒农场场部一队1945.59平方米应急避难场所建设，投资34.5万元。五是完成勐撒农场九队茶叶产业提优增效建设，总投资16.5万元。

3. 完成2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目。一是完成勐撒农场场部三队队内（油茶班）道路建设1744平方米水泥路及排水沟（管）建设，投资30.85万元。二是完成勐撒农场场部八队队内道路建设1857平方米水泥路及排水沟（管）建设，投资29.71万元。三是完成勐撒农场场部三队（原老十队）应急避难场所建设810平方米应急避难场所及排水沟（管）建设，投资14.44万元。四是完成勐撒农场分场六队、十四队胶园更新种植 38.8亩（挖穴1166 个，定植胶苗1166株），在勐撒农场分场二队、三队、五队、六队、七队、九队、十四队胶苗补换种植120亩（3614株），总投资5.5万元。

4. 开展好2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产基地建设项目前期工作。建设规模：胶园更新种植1100亩、管护房1750平方米、胶园林间道改造48km。本项目投资2500万元。于2021年8月25日批复，临垦局发〔2021〕41号。

5. 完成公益性公墓建设，现已投入使用。公墓规划面积约5亩，计划600座墓穴。目前，已建成283座墓穴，其中已安葬的37座。

6. 亮化项目进村庄。计划2021年至2022年购置路灯800盏，完成25个居民小组亮化工作。目前，勐撒农场社区管委会已为分场社区安装路灯300盏，洛凌社区26盏，投资70.42万元。

7. 其它开工建设项目2个。总投资1460万元。一是2018年敬老院建设项目。总投资390万元，项目主管部门：县民政局。该项目正在建设，预计年底完工。二是2019年分场加工厂至分场六队10.6km主道路建设项目。总投资1070万元。项目主管部门：县交通局。该项目正在建设，预计2022年完工。

二是历史遗留问题有效解决

1. 解决了退休人员因企业欠费未能及时领到退休工资问题。勐撒农场党工委管委会高度重视，及时召开会议研究解决方案，切实把解决民生问题放在心上，想方设法筹集资金。经多方协调，补缴了1414018.85元职工养老保险金，解决了75名退休人员因企业欠费未能及时领到退休工资的问题（其中2019年企业职工退休人员7人；2020年企业职工退休人员9人；灵活就业退休人员59人）。

2. 解决了拖欠茶工居民茶叶鲜叶款问题。由于管理和营销体制机制不顺、债务负担重、机械设备老化、企业融资难等问题，勐撒农场洛凌茶厂近几年来一直处于亏损的状况。2019年和2020年，合计拖欠茶工居民茶叶鲜叶款432人1432942元。报经县人民政府同意后继续将国营勐撒农场洛凌茶厂托管给临沧宝盛生物科技有限公司生产经营。同时，党工委管委会想方设法协调资金，兑付了洛凌茶厂2019年至2020年所欠的432人1432942元茶叶鲜叶款。

3. 解决了临清瑞孟高速公路征地拆迁职工安置问题。针对2019年报县人民政府同意实施的《临清高速公路、耿马（勐撒）至沧源（糯良）征地拆迁职工安置方案》已无法继续执行，管委会结合农场实际并根据相关政策对原方案确定的征地拆迁职工安置和补偿标准进行调整，研究制定了一次性解决临清、瑞孟高速公路征地拆迁职工安置办法彻底解决临清、瑞孟高速公路征地拆迁历史遗留的相关问题，需再兑付征地拆迁职工安置和补偿费1691448元。现经请示自治县人民政府研究同意一次性解决临清、瑞孟高速公路征地拆迁职工安置办法，相关安置费用用瑞孟高速公路征地补偿款进行列支，征地拆迁工作以及相关赔付和安置工作现已全部完成。

三是社会保障工作有序开展

1. 做好疫情防控工作。一是备足“必需品”，全力做好物资保障。按照全力保障物资防控的原则，勐撒农场严格使用防疫经费，有计划的筹备疫情防控物资、防护设施、消毒用具等应急救助物资，储备口罩14267个、一次性手套150双、橡胶检查手套600双、PE检查手套1000双、防护服240套、隔离衣200套、84消毒液125公斤、医用隔离眼罩100副、医用隔离面罩50个、防护靴套200副、红外额温枪37把、免洗手液71瓶、N95口罩500个、医疗垃圾袋100个、卡点小药箱3个、酒精400公斤。目前为止，各种防疫物资筹备充足到位，能够应对疫情突发状况。二是严格执行“喜事延办、丧事简办”的准则，严格落实“出入耿证明”人员登记与管控。25个居民小组设201个十户长，负责提醒小组成员遵守居家隔离要求，及时发现并报告外籍人员和未进行核酸检测人员，对联防小组周边开展检查，及时上报实时情况。三是认真开展好爱国卫生“7个专项行动”工作。四是根据全场适宜疫苗接种人群进行精准统计，目前，已完成辖区内接种疫苗4000余人。

2. 农场改革工作稳步推进。一是办社会职能改革进一步推进。2014年9月成立了洛凌、分场两个社区，社区下设25个居民小组。二是深入推进农场企业化改革。2021年8月，按照进一步推进农场企业化改革要求，勐撒农场管理委员会更名为勐撒农场社区管理委员会并完成挂牌工作，勐撒农场工作委员会更名为勐撒农场社区工作委员会，重新报批核定勐撒农场社区管理委员会“三定方案”。根据企业化改革的有关要求，注销原临沧洛凌实业集团有限公司，注册成立耿马自治县洛凌实业有限责任公司（相关工作正在进行中），此次农场企业化改革将彻底实现政企分开，社企分开。年底将完成所有改革工作。

3. 社会综合治理维稳工作开展情况。一是认真做好信访维稳工作和矛盾纠纷排查调处工作。一年来，接待群众来信、来电、来访共22件96人次，办结上级交办信访件6件，到县省劝返1次（1人）。二是对辖区内重点上访人员实时进行稳控，经常入户对其进行心理辅导。三是注重矛盾纠纷调处。一年以来，调处各类矛盾纠纷62起（其中协助领导包案调处12起），协助民警办案14起，防止民转刑案件3起，送精神病人到临沧治疗2人。四是认真组织开展安全生产大排查大整治工作，一年来共组织对辖区内生产车间、KTV、学校等人员密集场所存在的安全隐患进行安全生产排查36次，更换失效灭火器76个。五是开展好普法宣传教育活动，通过“宪法”宣传教育活动、安全月宣传教育活动、禁毒防艾宣传活动、反邪教宣传教育活动，让广大人民群众知法、守法，为构建平安、和谐社会奠定良好基础。六是开展地质灾害应急演练和消防安全应急演练。有效预防了各类安全事故的发生。一年来，未发生重特大安全生产事故、未发生重特大道路交通安全事故、未发生重特大消防安全事故、无进京上访事件、无重大矛盾纠纷、无邪教组织活动轨迹。

4. 完成社区换届选举工作。勐撒农场下辖两个社区，第二届社区“两委”换届选举工作与2021年云南省村（社区）换届同步进行，于2021年2月完成全部换届选举工作。

5. 加强森林防火防范工作。加大森林防火防范宣传工作，发放宣传单1000份，落实好辖区内森林防火工作，压实责任到人，对护林人员进行安全森林防火防范培训1次，开展了消防安全应急演练，全年未发生森林火灾。

6. 认真贯彻落实“河湖长”制。做好防汛抗旱工作，落实巡河巡库与“河湖长”制度，对存在安全隐患的一队水库进行除险加固，于2021年4月份竣工。对河库实时进行监控，开展了地质灾害应急演练。全年未发生重大自然灾害。

7. 食品药品安全工作开展情况。一是结合疫情防控工作，通过爱国卫生“7个专项行动”，扎实做好“净餐馆” “管集市”等工作，辖区内共有7座卫生公厕，有专人管理维护，实现了公共卫生厕所干净、卫生；餐馆实现餐饮服务干净、整洁、安全、放心；集市上目前共建了11个洗手池，已完善公共洗手设施管理达标制度，聘请环卫工人，进行全天打扫卫生。二是通过“3.15食品安全宣传”活动，在重大节假日和街天在社区、人流密集场所发放宣传野生菌防控画册1023余份，各社区小组发放大海报70余份，食品安全宣传单页6245张，食品药品宣传资料80余份，食品安全（野生菌）告知书600余份。全年未发生重大食品药品安全事故。

8. 厕所革命工作开展情况。2019至2021年户厕改建任务1678座，截止2021年9月30日，实际完成900座，未完成778座。目前，主要领导亲自抓、亲自部署，通过挂包职工入户开展工作，决心把未完成的任务在2022年年初圆满完成。

四是社会服务工作要主动落实责任担当

1. 社会保险。2021年新增城乡居民社会养老保险8人，已缴费573人，完成缴费率95.6%；认证退休人员养老金领取资格认证1610人；报送死亡退休人员丧抚费材料56人,已发放50人，金额1752754元；办理转移档案4人；为退休人员变更养老金银行账号77人。2022年城乡居民医保参保缴费3417人，累计进度83.55%；新参保共62人（其中，新生儿11人，续保16人，其他新参保35人）；新发医保卡发放50人；职工医保住院报账共5人，合计13720.9元；为灵活就业医保人员459人提供业务指导服务。新增劳动合同3人，办理终止劳动合同手续2人；办理工伤1人，发放资金39397.43元；报送退休材料64人，已批退休资格43人；大病保险收缴1145人，共计495936元；1-9月共缴职工医保金288399元；办理失业人员社会保险补贴380人。开展了2期技能培训，茶艺培训一期65人，网络培训一期35人。

2. 社会救助:一是完成临时困难救助录入系统370户761人的信息审核与录入，发放资金397700元。二是发放低保金111户（132人）450425元。三是特困供养1人，发放补助资金3532元。四是孤儿、事实无人抚养、艾滋儿童4人，发放基本生活补助51200元。五是发放长寿补助224人，共计100300元。

3. 计划生育：2021年共办理生育证24人，父母光荣证39人；意外险参保615人，收取保金30750元，妇女安康险112人，收取保金11200元；申报特抚5人，发放23400元；申报奖扶11人，发放114万元，申报医保8人，发放2240元；申报一次性抚慰金2人，发放5000元。2021年处理云南人口家庭信息平台各种信息2658条，出生医学证明处理率93%。

4. 工会、残联：一是申报省部级困难劳模1人，市县困难劳模4人。二是收缴工会医疗互助907人。三是发放工会互助金110490元。四是为199人报销工会互助金额 157492元。五是完成在档困难职工入户调查2户。六是重阳节慰问特困老人3个，发放慰问金900元。七是管理服务残疾人255人，完成2021年残疾人基本情况调查。八是发放2021年1-9月残疾人生活补贴28630元、护理补贴78630元。九是发放残疾器材轮椅5辆，拐杖5个，手杖4个，坐便器2个，助行器1个。

五是组织保障工作有严抓实

1. 党建工作扎实开展。一是勐撒农场党工委召开庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会，重温入党誓词，学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表的重要讲话。二是党员与党一起过政治生日，增强党员的党性教育和党员的政治热情、责任感、使命感。三是开展“迎七一庆建党100周年”文艺汇演。勐撒农场老年协会居民党员齐上阵，感党恩、忆党史、重温党的峥嵘岁月，重现党为人民牺牲一切的精神。四是开展七一前夕走访慰问活动。主要领导、机关支部党员到所挂钩的基层党支部进行走访慰问，与老党员共话家常，了解老党员家庭生产生活情况、身体情况以及存在的困难，送上慰问金，让他们感受到组织的温暖，进一步增强困难党员的归属感。五是为退休复员军人和在党50周年党员颁发纪念章。六是扎实开展“我为群众办实事”活动。建立领导班子分片区挂包、普通干部包小组的包联机制，将管委会全体干部职工全覆盖分别下挂到2个社区的25个居民小组，开列年度“民生实事计划”清单，用心用情用力解决社区、企业的困难事和居民群众的遇到的困难,不断增强居民群众的获得感、幸福感和安全感。七是圆满完成了2021年度组织生活会。九是扎实做好组织人事工作。按要求做好新任社区“两委”干部及社区服务人员的人事工作。目前，开展了“三会一课”共计124次，参学1191人；开展专题党课45次，参学1180人；开展主题党日124次，参学1312人次。

2. 意识形态工作常态化开展。按照县委要求，一是制定理论学习中心组学习计划，做好中央、省、市、县会议精神宣传，组织开展好党史学习教育工作。截至目前，开展理论学习中心组专题学习9次，参学73人次；开展专题读书班19次，参学495人次。二是制定科学合理的信息报送制度，做好宣传教育工作，上报耿马快讯72篇，采用37篇，上报云南农垦办公室14篇，耿马电视台新闻视频播出4条，耿马信息采用2条，县级媒体耿马融媒微信公众号采用11篇、平安耿马微信公众号采用1篇，市级媒体采用1篇，耿马文化馆微信公众号宣传农场49篇、勐撒农场微信公众号宣传报道96篇，新建七彩云端平台，宣传报道63篇。

3. 党史学习教育工作如期开展。一是成立党史学习教育工作领导小组，负责组织、统筹、协调、督促、指导全场党史学习教育工作。二是认真制定了《勐撒农场组织开展党史学习教育工作方案》，对全场专题学习、政治引领、专题培训、我为群众办实事等实践活动做出了细致安排，确保党史学习教育深入扎实推进并取得实效。三是召开全场党史学习教育动员会。从原文学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话、党工委书记做动员讲话、分管领导做工作安排三个方面出发，对开展党史学习教育做了全面部署。四是明确重点学习内容开展学习教育。以自学和集中学习的形式开展专题学习，严格按照制定的学习计划开展学习教育，以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、习近平同志《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》为基本教材，利用读书班开展集中学习，每次不少于2小时，个人自学每周1次，时间不少于2小时。五是认真学习落实习近平总书记给沧源佤族自治县边境老支书们的重要回信精神，第一时间原文学习习近平总书记回信具体内容。

4. 加强党风廉政建设。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神以及习给沧源佤族自治县边境老支书们的重要回信精神，旗帜鲜明地坚持和加强党的全面领导。二是认真落实党中央关于解决形式主义突出问题为基层减负的部署要求，落实中央纪委关于集中整治形式主义、官僚主义的工作意见，落实党中央重大决策部署等行为。三是持之以恒落实中央八项规定精神，坚定不移纠“四风”、树新风，盯紧违规吃喝等老问题，严查顶风违规违纪行为。四是重点纠治违规发放津补贴、违规购车、违规取酬、公车私用、超标用房、公款吃喝、公款旅游、大操大办等顽固性、反复性的“沉疴陋习”的问题。五是结合党史学习教育常态化制度化，利用好读书班，组织班子成员和干部职工开展带班学习活动。六是制定落实《2021年落实党风廉政建设主体责任清单》，进一步明确了党工委班子、主要领导及班子成员的责任清单。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:为勐撒农场管理委员会，属于参照公务员法管理的事业单位。我单位内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、基层党建综合办公室。公共服务机构包括农业综合服务中心、财务核算服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐撒农场管理委员会2021年末实有人员编制50人。其中：参照公务员法管理的事业人员编制17人，事业人员编制33人，在职在编实有事业人员39人。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2021年度无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2021年度无国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会2021年度收入合计1,476.13万元。其中：财政拨款收入1,476.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2615万元对比，减少1138.87万元，下降43.55%，减少的主要原因是本年度扶贫涉农项目资金减少，导致财政拨款收入少于上年度。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2021年度支出合计1,670.75万元。其中：基本支出992.9万元，占总支出的59.43%；项目支出677.85万元，占总支出的40.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1316.29万元对比，增加354.46万元，增长26.93%，增加的原因是支出2020年勐撒农场天然橡胶基地建设项目结转资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出992.9万元。与上年874.39万元对比，增加118.51万元，增长13.55%，增加的原因是在职在编职工和退休工资的正常晋升，发放的工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出916.79万元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.1万元，占基本支出的7.66%。人均基本支出25.46万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出677.85万元。与上年支出的441.91万元对比，增长53.39%，增加的原因是为2020年项目于2021年支付。具体项目开支及开展工作情况如下：2020年草原防火等项目支出100万元、国营勐撒农场化债资金支出80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,670.75万元，占本年支出合计的100%。与上年支出1316.29万元对比，增加354.46万元，增长26.93%，增加的原因是支出2020年勐撒农场天然橡胶基地建设项目结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于勐撒农场机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的公用经费支出； 

2.社会保障和就业（类）支出126.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒农场管委会退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出51.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于勐撒农场管理委员会机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

4.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于勐撒农场提升人居环境项目支出；

5.城乡社区（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于国营勐撒农场城镇基础设施建设；

6.农林水（类）支出1,299万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于农林水服务中心日常运转及2020年中央财政专项扶贫项目等支出； 

7.住房保障（类）支出42.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于勐撒农场管理委员会按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

8.灾害防治及应急管理（类）支出100.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于2020年勐撒农场天然橡胶基地建设项目。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.06万元，支出决算为3.04万元，完成预算的43.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算的99.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.73万元，增长31.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长31.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年天然橡胶基地项目推进、农场改革工作调研等原因接待次数增加，导致接待费比上年增加，故公务接待费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.04万元。其中：

国内接待费支出3.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作，农场改革工作调研、督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年比较无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2021年机关运行经费支出76.1万元，与上年支出的61.24万元对比，增加14.86万元，增长24.27%。增加的原因是采购办公物资一批17.98万元；机关运行经费主要用于：办公费42.92万元，水电费2.11万元、邮电费1.20万元、差旅费4.08万元、公务接待费3.04万元、工会经费6.99万元、其他交通费用15.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门资产总额630.76万元，其中，流动资产574.63万元，固定资产56.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1655.93万元，其中：流动资产减少1656.14万元，固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出179769元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 监督索引号53092600156501111