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耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院为公益一类事业机构，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内部科室。包括：院办、财务室、公卫办、综合科、中医科、妇科。

所属卫生室7个，分别是：贺派村卫生室、芒抗村卫生室、水平村卫生室、落阳村卫生室、崩弄村卫生室、芒底村卫生室、帮卖村卫生室。

（三）重点工作概述

1.加强领导，明确发展定位。结合卫生院的实际制定了5个发展目标。按照发展定位，成立医共体工作推进领导小组，明确工作职责，细化工作措施，落实目标任务。整个医共体工作有序推进，成效显著，服务能力和服务水平得到了极大提升。

2.健全管理制度，建立长效机制。建立健全了《紧密型医共体管理实施方案》、《紧密型医共体药品和耗材目录》、《紧密型医共体健康服务管理办法》等规定，梳理完善医院感染管理、病历书写管理、医院制度管理、护理核心制度等管理制度。

3.强化人员柔性流动，促使优质医疗资源下沉。根据卫生院需求医共体选派内二科主任下派任院长助理，同时卫生院选送6名专业技术骨干到上级医院进修学习。通过人员柔性流动、下派专业技术人员、“县招乡用”、合理轮岗、统一培训等加强人才培养和使用，有效提升了基层专业技术人员素质。

4.加强信息化建设，发挥信息化支撑保障作用。全面加强信息化建设，构建卫生信息、设备、卫生专业技术人员和医疗技术资源共享。一是建立远程心电图诊断中心。诊断报告由县级心电诊断中心统一出具，极大提升了卫生院的心电诊断能力。二是建立医学影像诊断中心。引进深圳一脉阳光医学科技有限公司，成立医学影像诊断中心。购置DR设备一台，开通远程影像诊断系统，由县级医学影像诊断中心统一出具诊断报告，全面提升卫生院影像诊断能力。实现了卫生院与县级专家的远程会诊，使广大群众在基层卫生院就能享受到县级专家诊疗服务，为患者提供更加便利的诊疗服务，逐步提高县域内就诊率，最终实现“小病不出乡，大病不出县”的目标。四是进一步完善医院管理系统、检验系统、电子病历系统等信息系统。

5.完善分级诊疗制度，建立上下联动工作机制。通过明确分级诊疗病种和建设分级诊疗平台，医共体内部建立起了双向转诊绿色通道，初步搭建起了县、乡、村三级医生之间、患者之间的信息互联互通的桥梁，推进了分级诊疗和双向转诊制度政策的落实。初步建立起了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

6.规范诊疗行为，提升诊疗服务水平。从卫生院院容院貌、医务人员精神风貌、医疗流程、感染控制、能力提升、基础设施建设、标识标牌及管理制度等全方位入手，切实增强卫生院服务能力。通过配置医疗设备，搭建网络信息系统，强化人员培训，使医疗设备得到了更新，诊断水平得到了提高。强化了医保控费责任意识，变被动控费为主动控费，促进卫生院从规模化扩张向内涵式发展的转变。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我单位财务总收入4,201,130.60元，其中：一般公共预算2,805,634.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,300,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元，上年结转95,495.87元。

与上年对比增加1,476,290.82元，增长54.18%，主要原因是：一是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。二是上年结转和事业收入资金增加1,300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位财政拨款收入2,901,130.60元，其中:本年收入2,805,634.73元，上年结转收入95,495.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,805,634.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加176,290.82元，增长6.47%，主要原因是：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，上年结转增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年我单位预算总支出4,201,130.60元。财政拨款安排支出2,901,130.60元，其中：基本支出2,628,948.73元，与上年对比增加95,891.05元，增长3.79%，主要原因是：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出272,181.87元，与上年对比增加170,181.00元，增长166.84%，主要原因是：增加基本公共卫生服务项目补助资金15,000元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套补助资金30,000.00元、2024年家庭医生签约服务县级补助资金1,686.00元、基本药物制度补助资金80,000.00元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金50,000.00元、减少疫情防控医务人员一次性绩效经费102,000.00元，上年结转增加；单位资金130,0000.00元，与上年对比增加1,300,000.00元，增长100%，主要原因是：本年度单位资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出362,712.72元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位退休127,894.80元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出234,817.92元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.卫生健康支出2,362,304.44元。

卫生健康支出-基层医疗卫生-乡镇卫生院2,047,190.90元,主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费等保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生-其他基层医疗卫生机构支出120,512.87元,主要用于基本药物采购。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗104,200.45元,主要用于缴纳事业人员职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,731.00元，主要用于缴纳事业人员职工大病保险。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务15,000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务12,169.00元，主要用于基本药物制度补助资金。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置4,500.00元，主要用于2024年家庭医生签约服务县级补助资金。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出50,000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

3.住房保障支出176,113.44元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金176,113.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资641,748.00元（其中：基本支出641,748.00元）。

津贴补贴237,120.00元（其中：基本支出237,120.00元）。

绩效工资996,744.00元（其中：基本支出996,744.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费234,817.92元（其中基本支出234,817.92元）。

职工基本医疗保险缴费104,200.45元（其中：基本支出104,200.45元）。

其他社会保障缴费42,157.88元（其中：基本支出42,157.88元）。

住房公积金176,113.44元（其中：基本支出176,113.44元）。

电费4,600.00元（其中：基本支出4,600.00元）。

印刷费9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元）。

工会经费29,352.24元（其中：基本支出29,352.24元）。

生活补助194,700.00元（其中：基本支出25,200.00元，项目支出169,500.00元）。

退休费127,894.80元（其中：基本支出127,894.80元）。

委托业务费65,885.27元（其中：项目支出65,885.27元）。

专用材料费36,796.60元（其中：项目支出36,796.60元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额158,980.00元，其中：政府采购货物预算158,980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是纯事业单位不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院资产总额7,163,907.89元，其中，流动资产1,531,540.42元，固定资产5,632,366.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加106,455.78元，其中固定资产增加14,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务、县对下转移支付、县对下转移支付绩效、新增资产配置、上级补助项目支出、故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.基本公共卫生服务项目补助资金。2.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套补助资金。3.2024年家庭医生签约服务县级补助资金。4.基本药物制度补助资金。5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

二、立项依据

根据临财社发【2022】38号文件、财社发【2023】114号文件、财社发【2023】151号文件、财社发【2022】30号文件、财社发【2022】39号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院。

四、项目基本概况

主要负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

五、项目实施内容

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

4.准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。

5.根据《财政部 人力资源和社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药管理局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

6.加强县域医疗卫生机构能力建设，支持1家县级公立医院和不低于2家基层卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准；支持1个承担职业病危害因素监测任务的州市疾病预防控制中心配备必要的监测仪器，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病技术支撑能力。

六、资金安排情况

1.基本公共卫生服务项目补助资金15,000.00元。2.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套补助资金30,000.00元。3.2024年家庭医生签约服务县级补助资金1,686.00元。4.基本药物制度补助资金80,000.00元。5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金50,000.00元。

七、项目实施计划

严格按照预算法要求，做好项目资金预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

八、项目实施成效

稳步推进基本公共卫生服务各项工作，按时完成慢性病随访管理工作，按时完成健康知识讲座、健康咨询活动，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，调动了职工工作积极性，使广大医务人员更好地投入到新阶段疫情防控工作，保障人民健康安全和经济社会发展。

监督索引号53092600636100800111