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耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县勐简中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规定和政策。

2.配合省、市、县、乡各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、总务处、教务处、政教处、财务室、教科室、工会室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建：向党建要质量，向党员教师要质量，党员教师进行三亮，把亮业绩作为重要考核依据。严格按照教育党工委要求开展党建工作，党员教师挂包问题学生制度，营造比学氛围。

2.强化教育教学管理，提高教育教学质量。制定更为精细合理的管理措施，向管理要质量，提升学校综合办学水平，全面推进素质教育。

3.强化安全工作，建设平安校园。我校在上级主管部门的领导下，秉着“责任重于泰山”的宗旨，认真贯彻落实省、市、县学校安全工作专题会议精神，始终把安全工作放在学校工作的首要位置，按照“一岗双责”要求，履行安全主体责任，切实抓好学校安全工作，深入推进“平安校园”建设。

4.突出校园文化建设。学校进一步开展“阳光体育”、“班级篮球比赛”、“诗歌朗诵比赛”、“五·四文艺汇演”等活动，丰富学生课余生活，健全学生心智，发展学生的能力，增强学生的体魄，提高学校的文化品位。

5.规范财务和后勤管理，食堂全面推进“6T”管理，严格把关食品采购，入库、出库检查关，食品采购人和入库人分离。物资采购必过中层会，采购人、询价人、付款人分离。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制59人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9751430.56元，其中：一般公共预算9749430.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000.00元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加82821.27元，增长0.86%，主要原因分析：本年度新招聘在职人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9749430.56元，其中:本年收入9749430.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9749430.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加80821.27元，增长0.84%，主要原因分析：2024年度本单位新增人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9751430.56元。财政拨款安排支出9751430.56元，其中：基本支出9690621.18元，与上年对比增加22011.89元，增长0.23%，主要原因分析：一是2024年度本单位新增人员，人员经费增加；项目支出58809.38元，与上年对比增加58809.38元，增长100.00%，主要原因分析：县级配套义务教育困难学生资助专项资金增加，项目支出增加；其他支出2000.00元，与上年对比增加2000.00元，增长100.00%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出7600817.19元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-初中教育7600817.19元，主要用于初中教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出1064040.36元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休179327.40元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出884712.96元，主要用于在职教师基本养老保险单位配套部分。

3.卫生健康支出421038.29元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗392591.38元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28446.91元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出663534.72元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金663534.72元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2481444.00元（其中：基本支出2481444.00元）。

2.津贴补贴1308996.00元（其中：基本支出1308996.00元）。

3.绩效工资3575016.00元（其中：基本支出3575016.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费884712.96元（其中：基本支出884712.96元）。

5.职工基本医疗保险缴费392591.38元（其中：基本支出392591.38元）。

6.其他社会保障缴费67153.10元（其中：基本支出67153.10元）。

7.住房公积金663534.72元（其中：基本支出663534.72元）。

8.办公费27256.50元（其中：基本支出27256.50元）。

9.工会经费110589.12元（其中：基本支出110589.12元）。

10.退休费179327.40元（其中：基本支出179327.40元）。

11.助学金58809.38元（其中：项目支出58809.38元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年共申报项目1个，全编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：县级配套义务教育困难学生资助专项资金，项目金额58809.38元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因分析：我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简中学资产总额12748799.73元，其中，流动资产758401.06元，固定资产11880692.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109706.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加315003.71元，其中,流动资产增加290651.86元，固定资产增加41673.85元，无形资产减少17322.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐简中学无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费预算表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办发（2021）10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐简中学。

四、项目基本概况

根据《临沧市人民政府办公室印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发（2021）10号）要求，县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

上级下达困难学生生活补助资金后，专款专用，及时发放到位，完成预期目标。

六、资金安排情况

财力安排资金58809.38元。

七、项目实施计划

项目资金58809.38元，上级下达资金后及时发放。

八、项目实施成效

通过项目的实施，完善家庭经济困难学生资助体系，能满足庭经济困难学生能够入学、复学，使庭经济困难学生接受义务教育，全面推进素质教育。

监督索引号53092600336003000111