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耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 耿马县勐简乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县勐简乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县勐简乡中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县勐简乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校隶属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校共设置6个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、总务处、德育安全处、教学处、办公室。

所单位6个（5个完小、1个乡中心幼儿园），分别是：1.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心完小、2.耿马傣族佤族自治县勐简乡班望完小、3.耿马傣族佤族自治县勐简乡大寨完小、4.耿马傣族佤族自治县勐简乡老厂完小、5.耿马傣族佤族自治县勐简乡迎门寨完小、6.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.党建工作：（1）加强政治理论学习，提高政治意识。持续加强党的政治理论学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断强化理论武装，提高政治站位，加强党性修养，严守政治纪律,确保思想上行动上与党中央保持高度一致。（2）坚持政治引领，凝聚共识，全面推进党建工作。认真学习领会党中央关于全面从严治党的战略部署精神和省委、市委、县委、县教体局工作要求，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，立足教育体育系统政治生态实际，树牢全局观念、找准自身定位，凝聚每名党员干部、每名教师、每所学校的智慧和力量，为党建工作注入新活力、积蓄新动能、释放新效应。（3）推进党建标准化、规范化建设。对照县教育党工委确定的各项工作任务，积极对标查找问题，加以整改，不断提高党建规范化水平，确保党建标准化建设走深走实。（4）加强党风廉政建设，积极创建廉洁型学校。坚决执行党的纪律，筑牢拒腐防变思想防线。严格贯彻落实中央八项规定和省、市、县各项规定，严格执行党员政治纪律、工作纪律、生活纪律，廉洁办学，廉洁从教，廉洁自律，营造风清气正的育人环境。

2.教育教学工作：（1）加强质量监控，优化教学管理。按制度要求督促教师做好“课课练”、“单元清”、“月提升训练”，每次训练结束组织教师认真批改、分析、反馈、讲解给学生，及时订正错题，通过错题重做重改对习题进行巩固提升。（2）认真开展质量分析。每月训练结束，教务处要及时组织各学科教师对取得成绩进行详细分析，查找问题，及时查缺补漏。（3）加强学生管理，不定期对学生进行心理辅导，引导学生消除紧张情绪，时时关注学生思想动态，引导学生应对生活、学习中遇到的挫折和困难，让学生以良好的心态进行有效学习。积极开展丰富多彩的文体活动，培养学生各方面的兴趣爱好，让学生劳逸结合，消除厌学的情绪。（4）制定中心校教育教学目标任务：“2023-2024学年勐简乡中心校一至六年级目标任务”

一二年级:语数总平均分×参考率180分；

三至五年级:语数总平均分×参考率145分；

六年级:语数总平均分×参考率142分。

3.学校安全工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以人为本”和“安全第一”的理念，坚持“安全无小事”和“预防为主”思想，认真贯彻落实国家、省、市、县综治维稳及安全生产工作文件精神和全县教育工作会议精神，全力推进学校综治维稳防控体系建设，通过强化安全监督、加强“三防”建设，强化安全宣传教育、加大学校隐患排查整治等措施，严防重大安全责任事故、群死群伤和各类灾害等事件的发生，推动安全生产形势持续稳定向好，继续保持重特大事故“零发生”，事故总量、较大事故“零发生”的良好势头，健全和完善校园及周边治安综合治理工作规章制度，积极与当地政府与公安、司法、市场监督管理所取得联系，严厉打击校园及周边违法犯罪活动，净化校园周边环境；预防和打击邪教组织利用宗教活动干扰和破坏学校正常的教育教学秩序；加强对学生的思想道德教育、纪律教育、法制教育，加强校园文化建设，积极创造安全、稳定、文明、和谐的校园环境。

结合财经纪律，确实抓好管好财务，合理安排和使用教育经费，确保资金安全。

4.持续抓实绿美校园建设工作。

本年度继续按照“黄金花海、绿韵宝石、甜美耿马、绿美校园”要求，根据耿马县教育体育局工作总体部署，全面完成打造勐简乡中心完小、勐简乡班望完小成为县级“绿美校园”示范点建设，同时同步安排、同步推进，全乡各校共同推进“创建卫生乡镇”具体实施方案。

5.紧抓控辍保学工作不松劲。继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，确保义务教育巩固率不下滑。把学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆保留1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15252383.84元，其中：一般公共预算14916983.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入329400.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少1031557.32元，下降6.33%，主要原因分析：2023年度有清缴失业保险、清缴职业年金、养老保险、在职实有教师减少2人等；2024年项目录入收入精准化，2024年共录项目5个。所以预算金额下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14916983.84元，其中:本年收入14916983.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14916983.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1366957.32元，下降8.39%，主要原因分析：2023年度有清缴失业保险、清缴职业年金、养老保险、在职实有教师减少2人等；2024年项目录入收入精准化，2024年共录项目5个。所以预算金额下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15252383.84元。财政拨款安排支出14916983.84元，其中：基本支出14551610.84元，与上年对比减少1732330.32元，下降10.64%，主要原因分析：2023年度有清缴失业保险、清缴职业年金、养老保险、在职实有教师减少2人、2024年临聘人员工资和公积金由县教育体育局预算等，所以预算金额下降；项目支出365373.00元，与上年对比增加365373.00元，增长100%，主要原因分析：2023年没有预算项目录入由耿马自治县教育体育局录入，本单位没有预算项目。2024年项目录入收入精准化，2024年共录项目7个，所以预算金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出11491890.38元，主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育1063371.29元、小学教育10428519.09元，主要用于学前教育、小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出1851603.36元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、死亡抚恤金支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休528339.60元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1282512.00元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出—抚恤-死亡抚恤40751.76元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出611606.10元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险等支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗569114.70元，主要用于在职教师医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支出42491.40元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

4.住房保障支出961884.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—住房公积金961884.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资3768384.00元（其中：基本支出3768384.00元）。

2.津贴补贴1933776.00元（其中：基本支出1933776.00元）。

3.绩效工资4890540.00元（其中：基本支出4890540.00元）。

4.奖金0元（其中：基本支出0 元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1282512.00元（其中：基本支出1282512.00元）。

6.职工基本医疗保险缴费569114.70元（其中：基本支出569114.70元）

7.其他社会保障缴费119237.84元（其中：基本支出119237.84元）。

8.住房公积金961884.00元（其中：基本支出961884.00元）。

9.办公费446756.94元（其中：基本支出296756.94元；项目支出150000.00元）。

10.工会经费160314.00元（其中：基本支出160314.00元）。

11.退休费528339.60元（其中：基本支出528339.60元）。

12.生活补助42501.76元（其中：基本支出40751.76元，项目支出1750.00元）。

13.助学金34223.00元（其中：项目支出34223.00元）。

14.公务用车运行维护费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

15.其他商品和服务支出29400.00元（其中：项目支出29400.00元）。

16.劳务费120000.00元（其中：项目支出120000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年“三公”经费预算0元。较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡乡中心校2024年重点项目为“义务教育困难学生资助专项资金”。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。提高农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助标准，改善中小学学生营养状况。党中央提出的“建立学生资助制度，保证进城务工人员子女和家庭经济困难子女平等接受义务教育的权利”和构建和谐、公平正义社会，促进教育公平和均衡发展的目标，建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办、民办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。学生资助金包括义务教育家庭经济困难学生补助、少小民族补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，原因分析：耿马自治县勐简乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县勐简乡中心校资产总额20435224.22元，其中，流动资产1517697.02元，固定资产18806666.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110860.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少813025.64元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值288860.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校无“三公”经费预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办法〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校

四、项目基本概况

根据临政办法〔2021〕10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金

五、项目实施内容

本年度计划支付34223.00元。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金34223.00元。

七、项目实施计划

方案分一个阶段实施，支付资金为34223.00元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使勐简乡中心校困难学生在生活方面减轻了一定的经济压力，在学习方面转变了心理状态，学习成绩得到了一定的提高，家长和社会满意度比较好。勐简乡中心校困难生资助经费的发放规范有效，坚持做到资金到位，及时拨付。

监督索引号53092600336001500111