监督索引号53092600636101500000

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）应具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区内卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我单位内设机构19个，分别是：综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、检验科、计划生育科、内（儿）科、门诊急救室、放射科、B超室、心电图室、预防针接种室、儿童保健室、健康教育室、远程会诊室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务工作是医院的中心工作，也是医院发展的永恒主题，狠抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，持续加强“三基三严”培训和继续医学教育，提高医务人员的业务水平。

2.为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

3.对健康扶贫工作：加强乡村医生业务培训，充分发挥乡村医生第一线的主力作用，切实做到既签约又要服务好居民群众这一基本要求。完善乡村两级工作台账和痕迹资料管理，确保县、镇、村三级医疗机构病人档案完整一致。定期不定期组织一支医疗服务团队，进村入户对贫困患病人员开展宣传及义诊活动。切实增强居民群众健康扶贫政策知晓度和患病就诊意识，有效遏制“因病致贫、因病返贫”问题。

4.对艾滋病工作：认真贯彻落实《艾滋病防治条例》和《耿马县遏制艾滋病传播实施方案（2021-2022）》的通知要求。认真执行完成《耿马自治县防治艾滋病工作目标管理责任书》。加大宣传教育力度，在农村人员聚集场所，娱乐场所和中小学开展艾滋病宣传教育工作，提高群众防范意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3291466.58元，其中：一般公共预算2147889.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入907519.28元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。非同级财政拨款收入0元。上年结转236058.25元。

与上年对比增加1050727.83元，增长46.89%，主要原因分析：上年结转结余增加，故财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2291466.58元，其中:本年收入2147889.05元，上年结转收入143577.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2147889.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加50717.83元，增长2.26%，主要原因分析上年结转结余增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3291466.58元。财政拨款安排支出2291466.58元，事业支出1000000.00元。其中：基本支出2021702.05元，与上年对比减少151036.70元，下降6.95%，主要原因分析：2023年初财政拨款安排支出预算包含疫情防控临聘工作人员工资，2024年则未做预算，故基本支出较上年减少；项目支出269764.53元，与上年对比增加201764.53元，增长296.71%，主要原因分析：本年将年初安排基层卫生医疗机构基本药物制度项目资金、基本公共卫生服务项目资金以及2023年财政拨款结转结余的基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金等纳入年初预算，故项目支出较上年增加。事业支出1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元，增长100%，主要原因分析：增加单位资金支出预算，医疗业务收支增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出227001.36元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42810.00元，主要用于本单位离退休人员的人员经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出184191.36元，主要用于本单位人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.卫生健康支出1926321.70元

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1638487.86元，主要用于本单位人员经费开支。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出82887.00元，主要用于本单位基层卫生医疗机构基本药物制度开支。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务108423.53元，主要用于本单位基本公共卫生服务工作经费开支。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务8304.00元，主要用于本单位重大公共卫生服务工作经费开支。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置150.00元，主要用于本单位突发公共卫生事件应急处置工作经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗81734.92元，主要用于本单位人员经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6334.39元，主要用于本单位人员经费开支。

3.住房保障支出138143.52元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138143.52元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资476184.00元（其中：基本支出476184.00元）。

2.津贴补贴196416.00元（其中：基本支出196416.00元）。

3.绩效工资814596.00元（其中：基本支出814596.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费184191.36元（其中：基本支出184191.36元）。

5.职工基本医疗保险缴费81734.92元（其中：基本支出81734.92元）。

6.其他社会保障缴费35402.33元（其中：基本支出35402.33元）。

7.住房公积金138143.52元（其中：基本支出138143.52元）。

8.电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

9.邮电费5000.00元，（其中：基本支出5000.00元）。

10.办公费7801.50元，（其中：基本支出1200.00元，项目支出6601.50元）。

11.工会经费23023.92元（其中：基本支出23023.92元）。

12.离退休费42810.00元（其中：基本支出42810.00元）。

13.生活补助89850.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出71850.00元）。

14.委托业务费18369.34元（其中：项目支出18369.34元）。

15.差旅费25671.61元（其中：项目支出25671.61元）。

16.印刷费26341.40元（其中：项目支出26341.40元）。

17.培训费39355.68元（其中：项目支出39355.68元）。

18.专用材料费81575.00（其中：项目支出81575.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年重点项目为“基本药物补助资金”。

该项目年度绩效目标为：1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院资产总额5443978.88元，其中，流动资产1748461.19元，固定资产3536646.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程138270.00元，无形资产20601.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1493433.19元，其中固定资产增加140117元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

基本药物补助资金。

二、立项依据

临沧市财政局临沧市卫生健康委关于下达2022年基本药物制度中央补助资金的通知（临财社发〔2022〕30号）。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院。

四、项目基本概况

保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

五、项目实施内容

基层医疗卫生机构及村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到100%。

六、资金安排情况

本级财力安排资金80000元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施。

八、项目实施成效

国家基本药物制度在基层持续实施，乡村医生收入保持稳定。

监督索引号53092600636101500111