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耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会外事工作委员会办公室牌子。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。二是结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。三是负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。四是归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。五是在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。六是管理中华人民共和国在云南省临沧市耿马段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界耿马段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。七是指导我县民间对外交往工作。八是为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。九是管理、服务来我县采访的外国记者；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；十是管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。十一是负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。十二是完成县委、县政府和市外办交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.发挥地域优势，融入“一带一路”

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想，认真履行“十个坚持”，落实好“一带一路”国际合作高峰论坛成果，深入贯彻落实中央、省、市、县重大对外决策部署，立足国内、国外两个大局，牢固树立“五大发展理念”，充分发挥好区位优势、资源优势和开放优势，主动服务和融入国家“一带一路”倡议及“辐射中心建设”，以全面深化对缅交流合作为重点，以加快综合交通等重大基础设施项目建设为抓手，以加快实现通关便利化为突破口，先行先试，主动作为，率先突破。牢固树立外事“一盘棋”思想，加强统筹协调，充分调动各级各部门的积极性和主动性，密切配合，通力合作，努力构建“大外事”工作格局，凝心聚力推动我县开放发展各项工作有序推进。

2.推动“四个先行”，提升开放水平

一是推动企业先行。鼓励和引导电力、金融、电信、农产品开发等企业走出去开展经济合作。认真落实双方已达成的共识，继续推动以甘蔗为主的农业经济开发合作，开展好服务孟定南华糖业公司境外原料开发、运输等工作(2020/2021榨季入榨甘蔗55.93万吨,境外37.36万吨，其中：清水河口岸31.76万吨,芒卡通道5.6万吨)。搭建供电部门与缅地方政府沟通桥梁，切实拓宽电力市场，实现电力输送和正常维护，保证供电和费用结算正常。以跨境金融业务创新为主线，加强金融基础设施建设及完善金融组织体系。协调服务孟定翻译协会开展好云南民族大学中国-东盟教育培训中心、滇西科技师范学院应用缅语专业实习实训基地的规范培训工作。

二是推动民心先行。加大对缅民生性项目的支持和援助力度，中国援建缅甸滚弄大桥项目已开工建设，围绕云南省委省政府临沧现场办公会确定的“尽早打通、逐步完善海公铁联运物流大通道，持续深化对缅交流合作”及临沧市第五次党代会“对缅开放实现新跨越，实现海公铁联运新通道全面畅通”的发展定位和目标，积极协助临沧边合区、海关、边检站等部门抓实疫情防控、安全保卫、技术服务等保障工作，全力攻坚援建缅甸滚弄便桥建设。该项目全长247米、桥面宽6米，总投资780.4万元，2021年6月1日开工建设，历时135天，于10月13日顺利建成通车，为实现中国云南—缅甸仰光—印度洋集装箱海公铁联运物流新通道货物运输奠定坚实基础。通过开展救灾救助、医疗援助，基础设施建设支持、参与相关慈善公益活动、建设跨境动物疫病监测站等项目，积极给予缅方力所能及的人道主义帮扶和援助。共同开展疫情防控、应急救护及农技知识等培训，为当地百姓实施看得见、摸得着的民生工程。2020年8月，向缅甸掸邦户板佤族自治州捐赠价值6万元的医疗设备。

三是推动文化先行。积极推动民族民间文化相互交流，开展教育文化交流合作和华文教育，搭建民心相通的桥梁纽带。不断拓展对外交往渠道，进一步深化与缅在文化艺术、广播电视、新闻出版、体育和宗教等领域的交流与合作。充分利用双方传统节庆，引导和推动民族民间文化往来，轮流举办丰富多彩的文体活动；积极开展教育文化交流，资助华文教育，搭建民心相通的纽带和桥梁。

四是推动地方先行。加快合作建设缅北农业综合开发区，目前已在缅北地区合作开发特色农业产业化基地60万亩；加大与缅政府各个层面的友好交流，积极开展官方外交、民间外交和公共外交，双边在教育、卫生、文化、旅游、农业等领域的交流合作日益深化；达成合作共识，推动“五通”建设，实现互利共赢；全力支持配合好临沧边境经济合作区各项工作，有序推进清水河口岸迁址新建、查验货场、货运通道等口岸规划区建设项目。

3.加强边境管理，打造和谐边境

一是加强界务管理。外事及边境管理部门和24名界务员依照《中缅边界议定书》，对中缅边界耿马段47.35公里边界线上22个号30棵界桩（境内28棵）定期进行巡查，及时清理，沿线栽插标识和红旗，标识界线和危险区，全力维护国家领土完整和界线走向清晰。

二是强化人防物防。为打击走私及非法出入境活动，结合边境疫情防控，在边境一线增设警力，增加值勤点，加大对边境管控力度，在走私猖獗的车行便道上设置隔离桩，沿边界线骑线建设隔离网，有效地遏制了走私及非法出入境行为。确保边境物理拦阻设施建设快速推进，现场施工受到缅方阻挠时,在充分结合中缅双方边境管理相关协定与条约的基础上,及时与缅方交涉沟通,现场及电话交涉40余次,配合职能部门在边境一线修筑物理拦阻设施，在避免矛盾纠纷升级的基础上，为我县外防输入物理拦阻设施建设提供政策依据及对外交涉保障，全县完成物理拦阻设施（铁丝网）骑线建设49.16公里。多方合力改善巡边条件,完成边防人行、车行巡逻路日常维护26.76公里,实施S128界桩人行道105米、S131界桩车行道270米上界巡逻路建设,完成S131界桩至S135界桩段6.8公里界路清理。2021年3月24日,新国门边境段缅方一侧边界线10米范围内违规建设20平方米建筑物,经交涉,缅方自行拆除。

2021年，中国共产党成立100周年之际，罗光柱同志(耿马自治县孟定镇山头寨村界务员、村务监督会委员)被表彰为云南省优秀共产党员;李少青同志(耿马自治县孟定镇山头寨村胶队党支部书记、南帕河组组长、界务员)被表彰为临沧市优秀共产党员;李自平同志(耿马自治县孟定镇清水河社区党总支书记、居委会主任、界务员)被表彰为临沧市优秀党务工作者；段二文同志(耿马自治县孟定镇山头寨村界务员)被评为“感动临沧2021年人物”诚实守信模范；张大年同志（县外事办主任）被表彰为耿马自治县优秀共产党员。

4.及时宣传预警，强化领事保护

高度重视领事保护工作，及时做好宣传预警，引导中方企业和公民在境外尊重当地政府和所在国的法律法规、传统文化、宗教习俗，从正规口岸办理合法出入境手续，知礼守法、文明诚信。

5.加强联防联控，筑牢疫情防线

境外疫情发生后,全面启动涉外工作机制,建立与缅甸果敢、清水河、南邓、滚弄、户板等毗邻缅北地区沟通交流工作机制,互相通报情况,加强联防联控。摸清毗邻我县缅方医疗机构基本情况,及时掌握缅方防控工作现状,实时搜集上报缅方疫情动态,有针对性的采取联防联控工作措施。指导支持缅甸清水河镇区、滚弄镇区、户板州设立人员监测卡点,指导设置隔离场所实行人员分类管理,将疫情防控关口前移。2020年11月4日“11・04”事件以来,截至2021年11月29日共开展对接联络2560次(2020年696次,2021年1864次)。

2020年以来,向缅甸果敢自治区(含清水河镇区)、腊戍市(滚弄镇区)、户板自治州、南邓特区援助抗疫物资合计27批次1704.8925万元。援助核酸检测实验室2套,其中腊戍市滚弄镇区1套、清水河镇区1套。2021年2月24日至27日派出工作组前往滚弄镇区开展核酸检测技术培训，2021年5月4日在清水河口岸对清水河镇区医务人员进行核酸检测技术培训。2021年6月14日至20日，派出工作组前往缅甸清水河镇区，开展同一样本2种试剂核酸检测技术培训，同时捐赠增设一套PCR核酸检测仪及配套试剂，完成安装、调试、培训，并已投入使用。与我县临近的缅清水河镇区通过及时开展全员及重点人群核酸检测，迅速采取管控措施，切实降低疫情传播风险。

 针对滞留缅方大量中国籍公民欲从清水河口岸入境,及时与清水河镇区协调,组织我方人员有序安全入境,避免出现大量人员同时涌入隔离安置工作被动的局面，将管控关口前移，加强境外缓冲区建设。2021年9月组建援外专班开展工作（目前境外专班31人），截至11月29日，援助缅甸清水河镇区建设124套隔离房间，做为专用方舱医院，因检测阳性转出隔离点累计147人；计划境外隔离点改造共427个房间，现已全部完工，其中（249套已经投入使用，剩余178间）；境外隔离点累计隔离人数共1101人，累计主动放弃隔离9人；累计解除隔离回国共695人；累计转出隔离点阳性病人147人；正在隔离250人；指挥部增派阳性治疗专家组于11月23日出境，通过调研评估并与缅方达成一致，初步选定5个收治阳性病人治疗点，共364个床位，专家组分别对5个治疗点的工作人员进行业务培训，拟定工作方案，截至11月29日，治疗点共收治阳性病例人员223人。

缅甸驻华大使于2021年1月19日至20日、缅甸驻昆明总领事于2021年10月18至19日到我县走访交流。均对我县与缅北地方政府开展疫情联防联控的各项工作给予肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设综合股、边境股、礼宾股,今年增加对外友好协会1个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度收入合计193.27万元。其中：财政拨款收入184.17万元，占总收入的95.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.1万元，占总收入的4.71%。与上年233.14万元对比减少39.87万元，下降17.1%，主要原因分析为其他收入（市外办拨入边界日常维护经费经费）减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度支出合计268.05万元。其中：基本支出182.67万元，占总支出的68.15%；项目支出85.38万元，占总支出的31.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加73.06万元，增长37.47%，主要原因分析为根据耿财行〔2021〕153号财政用存量资金安排业务费、界务员补助等项目经费，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182.67万元。与上年193.26万元对比减少10.59万元，下降5.48%，主要原因分析为厉行节约，节约办公经费等开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.95万元，占基本支出的89.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.72万元，占基本支出的10.25%。2021年人均基本支出20.30万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.38万元。与上年支出1.72万元对比增加83.66万元，增长4863.95%，主要原因分析为根据耿财行〔2021〕153号财政用存量资金安排业务费、界务员补助等项目经费，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：因公出访工作经费8.02万元，2020年边界日常维护经费40.26万元，业务费、界务员补助等项目经费37.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出221.77万元，占本年支出合计的82.74%。与上年194.24万元对比增加27.53万元，增长14.17%，主要原因分析为根据耿财行〔2021〕153号财政用存量资金安排业务费、界务员补助等项目经费，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出175.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于工资福利及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出28.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出;

3.卫生健康（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；  

4.住房保障（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.29万元，支出决算为2.62万元，完成预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的48.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务为接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.91万元，下降25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，下降41%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长313.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为上级开展边境维稳工作次数增加，接待费次数增加，支出增大，故接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占76.25%；公务接待费支出0.62万元，占23.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展边境维稳工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出12.7万元，与上年16.25万元对比减少3.55万元，下降21.85%，主要原因分析为厉行节约，节约办公经费等开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额150.2万元，其中，流动资产18.68万元，固定资产131.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600222601111