监督索引号53092600443401000

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

2、负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

3、配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4、监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5、负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

6、拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

7、指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、移民安置工作开展情况

（1）以党史学习教育为抓手，助推勐撒移民林地资源分配和电力整改工作。7月14日上午，由勐撒镇人民政府牵头，在县搬迁安置办公室、镇各站（所）、社区工作人员共同配合下，二期移民林地抽签到组抽签工作顺利完成，解决了勐撒镇凤平6-12组二期移民搬迁7年后林地资源未得到配置问题，化解了政府与移民群众矛盾纠纷，移民群众真正享有自己生产资料，土地资源分配工作取得阶段性成果。同时，二期移民因林地资源、旱地资源未配置到户拒绝缴纳电费，7月14日林地资源分配完成后，搬迁安置办针对该问题及时进行整改，8月份实现移民自行缴纳电费，遗留7年问题得到彻底解决。

（2）配合设计单位开展小湾水电站部分移民安置点场内基础设施变更审查工作。积极配合昆明院做好安置点设计变更工作，争取年底按照市办规定完成设计变更修编审查工作。

（3）完成孟定镇攀花水移民安置点环保项目污水生态处理池工程。目前攀花水移民安置点环保项目污水生态处理池工程在建中，预计年底可完成。

（4）孟定南片河小湾水电站移民橡胶林地机耕路建设项目。县搬迁安置办公室为做好孟定镇三个小湾移民安置点移民能顺利接收橡胶林地资源分配的工作，已提请孟定南片河小湾水电站移民橡胶林地机耕路建设项目进行技术审查审批的请示，待市搬迁安置办公室批复后，按相关程序办理。

（5）勐撒镇凤平安置点电力整改工作。为确保用电安全，实现移民安置点电力设施移交和收费到户，采取多项措施推进移民安置点电力整改工作。已完成电力整改工程并移交电力公司。

2、移民后期扶持开展情况

（1）坚持以规划为统领，抓实移民后期扶持“十四五”规划。根据《临沧市搬迁安置办公室关于印发大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制的工作要点的通知》（临搬发〔2020〕58号）等文件要求，立足耿马移民安置点资源禀赋、区位条件、发展现状，围绕移民安置后期扶持政策中长期目标，找准移民发展突出问题，聚焦移民生态宜居和产业转型升级两个重点，于2021年1月编制完成了《临沧市耿马县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划报告（送审稿）》。“十四五”期间，耿马县共编制移民后期扶持规划总资金为9227.54万元，其中：后期扶持基金直接发放1374.54万元，后期扶持规划项目资金7853万元（美丽家园•移民新村建设项目2113万元，产业转型升级项目5380万元，就业创业能力建设和就业扶持项目120万元，散居移民基础设施完善措施项目220万元）。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果，抓实移民安置点乡村振兴。一是围绕全市移民村“美丽家园建设”要求，2021年1月启动孟定镇贺海村庆定组安置点乡村振兴项目，项目总投资487.25万元，当前，该项目正在建设中，预计年底建设完成。二是抓住政策机遇，做好孟定罕宏社区和顺组、孟定城关社区沙源组、勐撒芒茂社区凤平组、贺派芒抗社区安顺组等4个安置点乡村振兴规划，提升安置点人居环境，完善居民点设施，因地制宜规划产业实施项目，打造美丽家园移民新村。目前，贺派乡芒抗社区安顺组乡村振兴规划可研已获批复，正在开展初步设计，孟定罕宏社区和顺组乡村振兴规划正在编制可研。

（3）突出产业兴村，壮大安置点集体经济。围绕省、市搬迁安置部门打造乡村振兴示范点要求，通过产业转型升级，打造移民点产业建设问题，因地制宜，发挥合作社作用带领农户综合发展种养产业，引入企业合作，发挥集体长处，补齐短板，增加移民收入，壮大集体经济收益。2022年，计划实施产业转型提升项目2个，计划投资1080万元，目前正在开展项目前期论证工作。

（4）补助类。兑付2021年1、2季度移民后期扶持人口直补资资金125.67万元，移民后期直补资金发放到人，一定程度解决移民生活困难问题。

3、认真做好稽查整改工作

根据《临沧市搬迁安置办公室关于印发小湾移民安置〈稽查报告〉的通知》（临搬办发〔2019〕33号）文件，耿马县涉及问题24个。截至目前，完成问题整改10个，其中：各地移民安置点征地拆迁依据不足问题；2.移民安置实施阶段未履行变更程序问题；3.非移民户“搭车”获取宅基地问题；4.勐撒镇超征地建设用地，导致投资增加477.55万元问题；5.孟定镇重复支付林地流转资金8.515万元问题；6.个别项目（孟定镇攀花水外部供水工程）招投标不规范问题；7.公务用车管理处置不规范问题；8.县移民局向建设银行耿马支行贷款3万元用于办公经费开支，至今未还问题；9.勐撒镇移民办部分资金账外存放的问题；10.耿马县移民局支付国土资源局19.3万元土地有偿划拨款问题，现还未完成整改14事项个。

4、廉政建设

一是坚持“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、党务公开等基本制度，不断推进党建工作制度化、规范化、科学化。二是严格公务接待，控制接待规格、规模，坚决杜绝浪费现象，规范接待行为。三是严格落实“党费日”制度，推动党员进一步履行好党员义务，强化党校意识和党员意识。四是领导干部认真履行一岗双责，以上率下，做好模范示范、抓好职工；廉政思想教育。五是细化党风廉政建设工作目标，主要领导与班子成员、各股室、站所逐一签订党风廉政责任书。六是通过学习各项纪律、上廉政党课、观看警示教育专题片等方式，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。七是严格执行领导干部报告个人有关事项制度，班子成员向县委组织部和县纪委如实报告个人有关事项。

5、党史学习教育

自党史学习教育开展以来，县搬迁安置办公室始终把“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”16个字的目标要求贯穿在党史学习教育的全过程，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，突出党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育。一是通过领导带讲、个人自学、集体研学方式进行学习，通过党史、红色书籍、网络平台等广泛搜集学习资料，进一步增强全体干部职工学习积极性、参与性。截至目前，共开展理论学习中心组学习6次、举办读书会7次。二是我办党支部始终把党史学习教育作为理论学习的重要学习内容，分别于3-6月开展了4次党史学习教育专题学习，集中学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》11次，集中学习《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》4次，习近平同志《论中国共产党历史》7次，《中国共产党简史》7次，共开展“三会一课”集中学习6次、主题党日4次，开展研讨交流2次，撰写研讨材料6篇，撰写党史学习心得体会18篇、“八月回信”精神反响6篇，现场教学2次12人（耿马民族博物馆及贺派乡泽安新村，耿马自治县贺派乡泽安新村易地搬迁城镇化集中安置点——勐相湿地公园含耿马抗震纪念牌——耿马烈士陵园——耿马绿色食品工业园区甘蔗全产业链建设等），单位内部开展了四次讲党史学习党课活动，主要领导到挂钩村开展了一次党史宣讲；8月11日上午召开了党史学习教育专题组织生活会。截至目前，党支部、党员为民办实事”7件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室为耿马自治县人民政府直属事业单位，正科级。经费来源为财政全额拨款，执行政府会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。内设2个机构:一是综合股；二是安置后扶股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2021年度收入合计421.85万元。其中：财政拨款收入416.07万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.78万元，占总收入的1.37%。2021年总收入与2020年对比减少621.13万元，下降59.55%，主要原因是项目补助资金减少导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计1,039.34万元。其中：基本支出126万元，占总支出的12.12%；项目支出913.34万元，占总支出的87.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出与2020年对比减少41.29万元，下降3.82%，原因是项目进度拨款减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.53万元，占基本支出的95.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.47万元，占基本支出的4.34%。2021年基本支出与2020年对比增加22.99万元，增加23.57%，主要原因是2021年人员变动及养老保险调整基数增大，养老保险支出增加，住房公积金支出增加，所以基本支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913.34万元。2021年项目支出与2020年对比减少69.76万元，下降7.09%，主要原因项目进度拨款减少导致项目支出减少。

是具体支出及项目开展情况：

一是发放移民直补资金382.58万元。其中：（1）完成安置点2020年三季度和四季度移民直补资金发放及另仂水库后扶人口扶持资金131.88万元；(2)完成2021年一季度、二季度、三季度、四季度移民直补资金发放250.7万元。

二是重点抓好移民点基础设施建设和经济发展。当年财政拨款资金45.79万元，上年结转资金527.58万元，其他收入资金5.78万元，全年实际支出数为524.84万元。

其中：耿财农〔2021〕89号贺派至小学硬板路建设项目支出35万元，主要用于贺派至小学硬板路建设项目建设；

耿财建〔2021〕12号跨省际大中型水库移民后期扶持基金专项资金支出6.98万元，主要用于孟定镇攀花水安置点移民生产区灌溉渠建设项目2万元，贺派乡贺派村芒款灌溉渠工程项目4.98万元；

耿财建〔2020〕35号2020年第一批省级库区基金经费支出19.73万元，主要用于孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目建设；

耿财建〔2021〕12号2021年大中型水库移民后期扶持专项资金支出38.8万元，主要用于贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目建设；

耿财农〔2021〕89号移民安置工作经费和耿财农〔2021〕89号移民工作经费支出415.17万元，主要用于移民安置工作经费和移民工作经费；

临移发〔2006〕52号、55号、71号自然资源局拨建设用地补偿费和临搬发〔2020〕48号孟定镇汇入账务调整（工作经费支出9.16万元，主要用于移民工作经费支出；

三是开展移民点维稳工作，保存社会稳定。耿财建〔2020〕47号2020年省级库区基金维稳工作专项资金支出5.92万元,主要用于开展维稳工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出614.97万元，占本年支出合计的59.17%。2021年一般公共预算财政拨款支出与2020年对比增加386.27万元，增长168.89%，原因是根据耿财发〔2021〕89号文，用存量资金安排移民工作经费415.17万元，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于退休费支出0.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元，工伤保险缴费0.14万元、失业保险缴费0.46万元；

2.卫生健康（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于事业单位医疗保险缴费7.73万元，大病保险缴费0.26万元；

3.农林水（类）支出73.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于贺派至小学硬板路建设项目支出35万元；其他农林水支出38.8万元；

4.自然资源海洋气象等（类）支出510.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于工资福利支89.9万元（包括：基本工资支出32.37万元，津贴补贴20.39万元，绩效工资36.46万元，其他社会保障缴费0.68万元）。商品和服务支出5.47万元（包括：办公费1.26万元，水费0.03万元，电费0.21万元，邮电费0.24万元，工会经费1.26万元，公务用车运行维护费2.47万元）。资本性支出415.17万元；

5.住房保障（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.19万元，支出决算为2.47万元，完成预算的112.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元，完成预算的123.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是开展电力整改、资源分配等移民工作下乡用车增加；二是车辆老化耗油量大导致公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.49万元，增长24.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长24.82%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展电力整改、资源分配等移民工作下乡用车增加；二是车辆老化耗油量大导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展电力整改、资源分配等移民工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0万元，单位性质为事业单位，无本年机关运行支出数，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室部门资产总额458.41万元，其中，流动资产375.73万元，固定资产82.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3068.2万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2021年度政府性基金收入合计253.89万元。2021年政府性基金收入与2020年对比减少491.86万元，减少65.96%，主要原因是政府性基金项目补助资金减少导致总收入减少。

（2）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2021年度政府性基金支出合计415.21万元。2021年政府性基金支出与2020年相比减少427.09万元，减少50.71%。主要原因是政府性基金项目进度拨款减少导致项目支出减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号5309260044340111