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耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限、负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责改善学校办学条件、辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为等。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

所属单位18个（8个完小、所村级小学和9个幼儿园），分别是：1.耿马傣族佤族自治县四排山乡中心完小、2.耿马傣族佤族自治县四排山乡班康完小、3.耿马傣族佤族自治县四排山乡大丫口完小、4.耿马傣族佤族自治县四排山乡关弄完小、5.耿马傣族佤族自治县四排山乡勐省完小、6.耿马傣族佤族自治县四排山乡梁子寨完小、7.耿马傣族佤族自治县四排山乡大芒关完小、8.耿马傣族佤族自治县四排山乡芒翁完小、9.耿马傣族佤族自治县四排山乡芒伞小学、10.耿马傣族佤族自治县四排山乡中心幼儿园、11.耿马傣族佤族自治县四排山乡班康幼儿园、12.耿马傣族佤族自治县四排山乡大丫口幼儿园、13.耿马傣族佤族自治县四排山乡关弄幼儿园、14.耿马傣族佤族自治县四排山乡大芒关幼儿园、15.耿马傣族佤族自治县四排山乡石佛洞幼儿园、16.耿马傣族佤族自治县四排山乡梁子寨幼儿园、17.耿马傣族佤族自治县四排山乡芒翁幼儿园、18.耿马傣族佤族自治县四排山乡芒伞幼儿园。

（三）重点工作概述

2024年耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破的工作基调，把围绕一个坚持、一个核心，一个保障，两个目标，抓好三个着力，抓实四个狠抓、落实四项工作。一个坚持：坚持以党建统领学校管理、教学工作；一个核心：以教学工作为核心，高举教学质量大旗，明确我校面临的最大任务和挑战是提高教学质量；一个确保是：确保学校安全稳定；两个目标：一是整体提升，提升教学质量总体脱贫摘帽，二是个别突破，六年级市级统测成绩脱贫摘帽；三个着力是：着力优化课堂教学、着力加强队伍建设、着力改善办学条件；抓实“四个狠抓”：狠抓平均分、狠抓及格率、狠抓优秀率、狠抓参考率；四项工作：即抓队伍、抓教研、抓课堂、抓辅导作为工作思路，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为全面推进中华民族伟大复兴作出贡献。

1.坚持和加强党的建设和全面从严治党。深入贯彻落实中小学校建立党组织领导的校长负责制，抓好基层党组织建设、思想政治和意识形态工作，确保党组织履行好把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，带动教育教学和学校管理工作迈上新台阶。

2.坚持把师德师风作为教师评价的第一标准，把坚定理想信念、涵养报国情怀、提升德育能力贯穿教师教育管理全过程，引领教师争做“四有”好老师，成为教书育人的“大先生”，加强全面强化立德树人的核心支撑。

3.狠抓教育质量不放松，抓好日常教学常规工作，认真开展好年度教学工作计划，做好校本教研活动，让全乡教师共教共研，共同发力，不断提高教师的专业能力素养和课堂水平，注重用“学生的心灵”去感悟，用“学生的立场”去思考，用“学生的眼光”去审视，用“学生的兴趣”去实践，站在学生视角思考学生成长中遇到的问题，帮助学生自我教育、自我完善，努力提升学校教育教学质量。

4.把安全工作紧紧抓在手上、落实在行动上。层层签订安全责任书，把工作措施落实到人，重点部位落实到人，督促检查落实到人，规范安全台账，真正把安全工作落到实处。开展国旗下演讲、少队活动、班级活动等形式各样的活动做好学生宣传引导工作、警示教育和消防应急演练培训工作，完善应急预案，提升校园应急处置能力；定期和不定期全面开展学校食品安全自查，采取有力措施消除食品安全风险，严防发生食品安全事件，坚决守牢校园安全底线。

5.坚持提升课后服务水平，巩固深化“双减”成果。继续推进与提升“5+2”课后服务质量，保证课后服务时间，夯实课后服务质量，拓展课后服务渠道，积极探索开展有利于学生全面发展的有益活动。培养学生学习兴趣，促进学生个性化发展，完善校内外育人格局，促进学生全面发展、健康成长。

6.持续巩固和推进“绿美校园”建设，打造多重校园文化。一如既往抓好“绿美校园”建设统领六大校园建设，动员全乡师生共同打造校园的美、净、亮、洁，努力实现绿美校园、绿美办公室、绿美教室、绿美宿舍等。

7.继续抓好控辍保学工作，加强“监测+研判”工作，重点加强对适龄儿童不愿上学厌学等特殊群体风险点监测，积极消除适龄儿童辍学风险，做好复学儿童教育服务和特殊学生送教上门服务；继续抓好学校日常工作管理；继续做好学生学籍、学生资助信息系统应用和学生营养改善计划；继续按照“七个专项”行动要求开展爱国卫生运动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,976,877.38元，其中：一般公共预算17,626,877.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入346,200元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,800元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少989,426.85元，下降5.22%，主要原因分析：一是本单位在职人员比上年减少3人；二是本单位聘请临聘人员工资由耿马自治县教育体育局统一预算；三是本单位特岗教师养老保险及工伤保险由耿马自治县教育体育局统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,626,877.38元，其中:本年收入17,626,877.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,626,877.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,339,426.85元，下降7.06%，主要原因分析：一是本单位在职人员比上年减少3人，人员经费减少；二是本单位聘请临聘人员工资由耿马自治县教育体育局统一预算；三是本单位特岗教师养老保险及工伤保险由耿马自治县教育体育局统一预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,976,877.38元。财政拨款安排支出17,626,877.38元，其中：基本支出17,233,865.68元，与上年对比减少1,732,438.55元，下降9.13%，主要原因分析：一是2024年度本单位人员减少，人员经费减少；二是本单位聘请临聘人员工资由耿马自治县教育体育局统一预算；三是本单位特岗教师养老保险及工伤保险由耿马自治县教育体育局统一预算。项目支出393,011.70元，与上年对比增加393,011.70元，增长100%，主要原因分析：本年度县级配套困难学生资助专项资金、教育收费资金预算增加，故项目增加。财政专户管理资金收入346,200元，与上年对比增加346,200元，增长100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他收入3,800元，与上年对比增加3,800元，增长100%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出13,631,705.74元，主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

教育支出-普通教育-学前教育支出1,152,897.20元，主要用于学前教师工资福利支出、生均公用经费支出。

教育支出-普通教育-小学教育支出12,478,808.54元，主要用于小学教师工资福利支出和单位运转。

2.社会保障和就业支出2,123,883.12元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、死亡抚恤支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出499,961.40元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,527,302.40元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出96,619.32元，主要用于遗属人员生活补助支出。

3.卫生健康支出725,811.72元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出677,740.44元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,071.28元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出1,145,476.80元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积1,145,476.80元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资4,589,544.00元（其中：基本支出4,589,544.00元）。

2.津贴补贴2,384,568.00元（其中：基本支出2,384,568.00元）。

3.绩效工资5,589,528.00元（其中：基本支出5,589,528.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1,527,302.40元（其中：基本支出1,527,302.40元）。

5.职工基本医疗保险缴费677,740.44元（其中：基本支出677,740.44元）。

6.其他社会保障缴费159,018.82元（其中：基本支出159,018.82元）。

7.住房公积金1,145,476.80元（其中：基本支出1,145,476.80元）。

8.办公费519,393.70元（其中：基本支出373,193.70元，项目支出146,200.00元）。

9.工会经费190,912.80元（其中：基本支出190,912.80元）。

10.退休费499,961.40元（其中：基本支出499,961.40元）。

11.生活补助96,619.32元（其中：基本支出96,619.32元）。

12.电费15,000.00元（其中：项目支出15,000.00元）。

13.邮电费3,500.00元（其中：项目支出3,500.00元）。

14.差旅费5,000.00元（其中：项目支出5,000.00元）。

15.维修（护）费89,000.00元（其中：项目支出89,000.00元）。

16.培训费9,000.00元（其中：项目支出9,000.00元）。

17.其他商品和服务支出11,000.00元（其中：项目支出11,000.00元）。

18.公务用车运行维护费8,000.00元（其中：项目支出8,000.00元）。

19.劳务费38,400.00元 （其中：项目支出38,400.00元）。

20.物业管理费7,500.00元（其中：项目支出7,500.00元）。

21.办公设备购置10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。

22.助学金50,411.70元（其中：项目支出50,411.70元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年重点项目为“义务教育困难学生资助专项资金”。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。提高农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助标准，改善中小学学生营养状况。党中央提出的“建立学生资助制度，保证进城务工人员子女和家庭经济困难子女平等接受义务教育的权利”和构建和谐、公平正义社会，促进教育公平和均衡发展的目标，建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办、民办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。学生资助金包括义务教育家庭经济困难学生补助、少小民族补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校资产总额15,762,474.32元，其中，流动资产909,112.47元，固定资产14,853,353.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,026.49元，其中固定资产增加17,650.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值49,226.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办法〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校

四、项目基本概况

根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》文件精神，对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助政策。

五、项目实施内容

对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助，共需资助资金47,925.00元。

六、资金安排情况

本级财力安排资金47,925.00元

七、项目实施计划

2024年度实施完成，支付资金为支为47,925.00元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是帮助家庭经济困难学生接受义务教育，防止学生因贫失学辍学，减轻贫困家庭经济负担；二是改善贫困家庭学生生活水平；三是保障国家惠民政策家喻户晓且落实到位。

监督索引号53092600336001100111