监督索引号53092600636100900000
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：医院办公室、财务科、总务科、党办、感控办、医保办、护理部、口腔科、妇儿科、急诊科、康复科、针灸科、内科、药剂科、影像科、检验科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。
2.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，建立县乡两级对村卫生室巡诊派驻帮扶长效机制，建设覆盖全县所有乡镇卫生院的污水处理系统，全力推进乡镇卫生院等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。
3.推动中医药传承与发展。提升我单位中医药适宜技术服务能力。
4.推动中医药传承与发展。加快推进县中医医院住院医技综合楼建设，提升县中医医院、乡镇中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。
5.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入24796124.67元，其中：一般公共预算6730604.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入17100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。上年结转965520.45元。
与上年对比增加11169546.76元，增长81.97%。主要原因是2024年的医疗业务诊疗项目增加，医疗业务收入增加，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入7696124.67元，其中:本年收入6730604.22元，上年结转收入965520.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6730604.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少930453.24元，下降10.79%，主要原因是2024年未做耿马县中医院住院医技综合楼建设项目预算，造成调减。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出24796124.67元。财政拨款安排支出7696124.67元，其中：基本支出6040347.22元，与上年对比减少326230.69元，下降5.12%，主要原因分析：2024年未做疫情防控人员补助，造成调减；项目支出1655777.45元，与上年对比减少604222.55元，下降26.74%，主要原因分析：耿马县中医院住院医技综合楼建设项目预算，造成调减。事业支出17100000.00元，与上年对比增加17100000.00元，增长100%，主要原因分析：增加中医院专用设备购置预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出914963.88元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出531626.88元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休-事业单位退休372925.80元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10411.20元，主要用于支付遗属补助。
2.卫生健康支出6382440.63元。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4818348.41元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗256414.77元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出256414.77元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险等。
卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项100000.00元，主要用于中医馆建设。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出151673.28元，主要用于基本药物制度补助。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务189596.17元，主要用于基本公卫工作相关支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务31908.00元，主要用于重大公卫工作相关支出。
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置4500.00元，主要用于突发公共卫生工作相关支出。
卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出330000.00元，主要用于医院日常工作相关支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支-其他卫生健康支出500000.00元，主要用于医院建设工作相关支出。
3.住房保障支出398720.16元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金398720.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1466364.00元（其中：基本支出1466364.00元）。
津贴补贴534744.00元（其中：基本支出534744.00元）。
绩效工资2233560.00元（其中：基本支出2233560.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费531626.88元（其中：基本支出531626.88元）。
职工基本医疗保险缴费235909.43元（其中：基本支出235909.43元）。
其他社会保障缴费99632.39元（其中：基本支出99632.39元）。
住房公积金398720.16元（其中：基本支出398720.16元）。
办公费57393.54元（其中：基本支出10400.00元，项目支出46993.54元）。
印刷费115935元（其中：基本支出20000.00元，项目支出95935.00元）。
工会经费66453.36元（其中：基本支出66453.36元）。
公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
离退休费372925.80元（其中：基本支出372925.80元）。
生活补助131061.20元（其中：基本支出50011.20元，项目81050.00元）。
委托业务费21753.17元（其中：项目支出21753.17元）。
专用设备购置928100.00元（其中：项目支出928100.00元）
专用材料费191921.74元（其中：项目支出191921.74元）
其他商品和服务支出10024.00元（其中：项目支出10024.00元）
信息网络及软件购置更新280000.00元（其中：项目支出280000.00元）
五、县对下专项转移支付情况
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年重点项目为“新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费”。
该项目年度绩效目标为：为深入贯彻执行上级关于疫情防控各项决策部署，进一步鼓舞士气、激发斗志，激励医疗卫生系统广大干部职工再接再厉、担当奉献、尽职守责，坚决打赢疫情防控阻击战，根据《财政部 人力资源和社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药管理局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院资产总额50769672.34元，其中，流动资产17448864.10元，固定资产15633706.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程16110000.00元，无形资产1577102.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11472538.75元，其中固定资产增加2049138.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费。
二、立项依据
《耿马傣族佤族自治县财政局 耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金的通知》。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院
四、项目基本概况
为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动广大医务人员积极性确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展。
五、项目实施内容
发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。
六、资金安排情况
本级财力安排资金30000元。
七、项目实施计划
2024年一次性发放完成，属于一次性项目。
八、项目实施成效
最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。
监督索引号53092600636100900111
