监督索引号53092600676101000

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是： 

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

5.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实履职尽责，扎扎实实推进当前各项重点工作

在深入开展党史学习教育工作。我会始终坚持“起步迅速、推进有序、氛围浓厚、特色突出、务求实效”原则，围绕党的创新理论，不断在学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行上下功夫，在学党史、悟思想、办实事、开新局上抓力度，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全县学习教育启动后，结合实际，以召开动员部署会议、成立工作领导小组、制定实施方案、进行集中学习、组织自学心得交流、开展为民办实事活动的模式，推动党史学习教育稳步推进，取得实效。一是开展“我为群众办实事”实践活动。深入边境一线看望慰问扎根在一线的疫情防控工作人员和红十字会志愿者，发放物资折合人民币521007.5元；为四排山乡12户困难家庭送去了红十字会家庭箱，每个家庭箱价值300元，共计3600元；深入石灰窑村组，通过经费支持5000元和实地帮助种植烤烟形式助力烟农种植烤烟；开展为民办实事“点亮乡村”“照亮卡点”捐赠活动，为全县所有行政村、边境疫情防控部分卡点送去了360盏太阳能灯；资助家庭经济困难大学生5名，每人3000元，共发放助学金15000元；走访慰问南木弄村4户特殊贫困人群，送上价值1032元的棉被、大米、食用油等物资；邀请县人民医院2名儿科专家深入南木弄村完小，为220名儿童开展先心病筛查；深入孟定镇山头寨村开展“中国红十字会助力边境疫情防控”、“‘99公益日助力疫情防控’暖冬行动”慰问活动，为奋战在疫情防控一线的工作人员送去价值35100元的棉被和胶鞋。二是认真组织党史学习教育专题组织生活会。根据县委组织部统一部署，以支部为单位，于2021年7月30日召开了党史学习教育专题组织生活会。三是做到集体学习与个人自学同步抓实。在坚持系统学习、集体学习的同时，狠抓个人自学，在做到精准学在读原著基础上，深悟原理、指导实践，着力在学党史、悟思想上取得实效。努力做到学有所得、学有所悟、推动工作。

2.深入推进全面从严治党。认真落实党风廉政建设主体责任，履行班子成员“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，严防“四风”反弹。将党风廉政建设工作融入日常工作的方方面面，落细落小，抓实抓牢。落实党风廉政谈心谈话，坚持抓早抓小，防微杜渐，认真开展廉政提醒谈话，筑牢廉洁自律防线。年内，签订党风廉政建设责任书4份，制定《耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度党风廉政建设及反腐败工作计划》《耿马傣族佤族自治县红十字会领导班子2021年党风廉政建设主体责任清单》《耿马傣族佤族自治县红十字会“清廉耿马”建设工作实施方案》，召开县红十字会党风廉政建设工作专题会议6次、党风廉政建设部署会议2次。班子每半年专题研究党风廉政建设工作1次，研究部署涉及党风廉政建设方面的工作，及时解决党风廉政建设中的重点、难点问题。认真开展2021年廉政风险防控排查工作，收集和导入“涉权事项公开及干部职工廉政档案”信息4份，开展谈心谈话4次共计6人次。

3.开展结对共建，践行服务承诺。一是根据县委组织部“双报到双服务”工作要求,认真开展与社区结对共建工作。积极组织党员到白马社区报到7次,参与到挂钩户开展疫情防控排查工作,参与“创建国家卫生县城”志愿服务活动。二是我会携手耿马镇白马社区开展“七一走访慰问困难老党员”庆祝中国共产党成立100周年慰问活动,为5名困难老党员同志送去慰问金1500元。

4.牢牢把握意识形态主动权。一是始终坚持正确的政治方向，确保习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神落地生根。二是强化担当意识和使命意识，加强正面宣传引导，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。三是提高创新意识，补齐工作短板，牢牢把握意识形态主动权，意识形态工作取得新成效。

5.扎实做好边境疫情防控工作。我会始终深入贯彻落实县委、县政府和市红十字会关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决策部署，充分认清当前边境疫情防控工作的严峻形势，切实提高思想认识、压实部门工作责任、加强组织领导，坚持正确的舆论导向，有力有序有效地做好我会的疫情防控各项工作。一是积极履行红十字会职责职能，按规定程序积极开展募捐工作。今年来，共接收捐赠款物合计237.51万元，其中指定用于疫情防控工作139.46万元。二是根据上级最新要求和疫情情况不断调整工作安排，6人先后投入到疫情防控工作中，志愿者共有12人长期参与疫情防控，确保疫情防控工作稳步推进。三是根据县应对疫情工作领导小组指挥部的部署和上级相关要求，不断加强对缅合作交流，建立沟通联系机制，加强互帮互助，共筑中缅胞波情谊，今年以来，共参与对缅捐赠活动23次。四是根据我会储备物资实际情况，开展人道关怀，以实际行动助力边境疫情防控工作。多次深入到7个抵边村各卡点、3个重要路段村等卡点进行走访慰问，共援助疫情防控物资合计人民币178万余元。

6.认真开展创建国家卫生县城工作。我会按照县委、县政府的要求和部署，积极参与创建卫生县城工作，深入开展爱国卫生运动，认真执行县“创卫办”工作要求，制定“创卫”工作计划，定期与不定期开展自检自查，排查工作不足，总结工作经验。2021年8月，我会被评为县级卫生单位。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果，认真开展乡村振兴调研。为深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要论述，我会严格按照上级要求，结合当前疫情防控形势，以线上方式保持与挂钩村、组、户的沟通联系，了解工作情况。同时，按要求积极开展“万名干部规划家乡行动”，我会3名干部职工认真参与回乡规划。

8.认真开展民族团结示范县创建。将民族团结进步创建活动作为领导班子一项重大的长期工作来抓，列入重要议事日程，调整充实民族团结进步示范创建工作领导小组，组织干部职工结合本会业务工作投身创建工作。认真贯彻党的民族政策，把加强民族团结作为我会精神文明建设的重要组成部分，作为凝聚人心、推动工作的重要保证。

9.认真组织开展“博爱送万家”活动。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会作为党和政府联系群众的桥梁纽带和人道领域助手作用。为了让困难群众过一个温暖祥和的春节，切实关心和改善困难群众的生活状况，不断提升红十字会影响力，2021年春节前夕，我会组织开展了“博爱送万家”活动。活动启动仪式于2021年1月26日在贺派乡大地山活动广场举行，先后到耿马县贺派乡、孟定镇、芒洪乡、大兴乡看望慰问困难群众及残障人士200户，七个抵边村的部分疫情卡点和10名优秀学龄儿童。活动期间共发放帐篷、高低床、被子、衣服、鞋子、书包和家庭箱等价值18.8万元的慰问物资。

10.深入开展应急救护知识培训工作。今年来，我会进机关、进学校、进企业等开展应急救护知识培训共6期，培训741人次。开展应急救护员培训2期，培训99人次。

11.申报中国红十字基金会救助。2021年申报14岁以下先天性心脏病和白血病儿童1人，其中去年申报的金明晶于2021年8月得到中国红十字基金会3万元救助。

12.关注弱势群体，开展医疗救助。结合上级红十字会相关工作要求，积极开展困难群众医疗救助，今年来共实施救助2人，发放救助金4000元。

13.积极开展无偿献血、人体器官捐献工作。5月7日，我会与市中心血站携手走进耿马某军营，组织开展纪念第74个世界红十字与红新月日“关爱生命，红十字‘救’在身边”无偿献血活动。活动当天，共有165名官兵参与无偿献血，累计献血总量49000毫升。充分利用微信平台，加大宣传动员力度，2021年完成遗体器官捐献登记2名。

14.积极开展“99公益日”募捐活动。结合我县实际，以“99公益日•助力疫情防控”为活动主题，线上与线下动员相结合，充分发动我县各单位（部门）和爱心企业、人士踊跃参与公益事业。本次网络筹款工作取得了实实在在的效果。“99公益日•助力疫情防控”网络筹款活动共1910人次参与，共筹善款46089.84元。

15.加强自身建设，保障工作高效运转。继续发展壮大会员队伍，完善组织建设。今年，我会积极与乡镇对接，共发展基层红十字会组织1个，发展团体会员单位17个，发展个人会员244人；志愿者登记10人，网上注册志愿者42人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设2个股室（办公室，赈济救护股）和1个卫生救护培训站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度收入合计116.22万元。其中：财政拨款收入57.72万元，占总收入的49.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.5万元，占总收入的50.33%。与上年对比增加63.38万元，增长119%，其中财政拨款收入与上年对比增加6.78万元，增加的主要原因是新增应急救护普及培训工作项目经费。其他收入与上年对比增加56.6万元，增加的主要原因是本年度耿马县人力资源拨入公益性岗位补贴1.95万元，财政拨入2014-2017年工作经费45.91万元。2021年度临沧市红十字会拨入“99公益日”项目款5.51万元，耿马县人力资源拨入公益性岗位补贴1.95万元，2014-2017年财政预拨经费45.91万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度支出合计112.89万元。其中：基本支出54.72万元，占总支出的48.48%；项目支出58.16万元，占总支出的51.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加63.81万元，增长130%，增加的主要原因是：新增应急救护普及培训工作项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.72万元。与上年对比增加6.64万元，增长13%，增加的主要原因是：本年度列支上年结转养老保险缴费，故本年度基本养老保险缴费支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51.19万元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.53万元，占基本支出的6.45%。年平均工资福利支出12.80万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.16万元。与上年对比增加57.16万元，增长580.16%，增加的主要原因是：本年度“99公益日”等项目资金支出及应急救护普及培训工作项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况应急救护普及培训工作经费支出3万元主要用于应急救护普及培训，公益性岗位补贴1.95万元疫情防控捐赠资金2.24万元，“99公益日“项目资金2.06万元。边境疫情防控资金3万元。财政化解2014-2017红十字会工作经费45.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出57.72万元，占本年支出合计的51.13%。与上年对比增加9.64万元，增长20.04%，增加的主要原因是：“99公益日”等资金支出及应急救护普及培训工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出50.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康（类）支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

3.住房保障（类）支出3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元,下降2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年比较无变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年比较无变化;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降42.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待的次数和人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占96.67%；公务接待费支出0.07万元，占3.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急救护、边境维稳、疫情防控等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次7人（无外事接待人次）。主要用于上级红十字会系统工作人员到耿马执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次，与上年比较无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县红十字会资产总额155.29万元，其中，流动资产109.38万元，固定资产45.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.43万元，其中固定资产与上年比较无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

      三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县红十字会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

 五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  耿马傣族佤族自治县红十字会部门2021年度部门决算公开表120220927113046385.xls

监督索引号53092600676101111