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耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口。主要职责职能：1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。4.负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。7.完成县委、县政府交办的其他任务。
根据上述职责，耿马傣族佤族自治县融媒体中心设6个内设机构：1.综合办公室：负责行政后勤管理工作，承担文电、会务、档案、信息、保密、督查等日常运转工作。负责干部人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作；负责统筹党务、纪检监察以及工会、共青团、妇联等群团工作；承担离退休人员的管理与服务工作；负责财务管理工作；完成领导交办的其他任务。2.技术保障部：负责手机报、微信、新闻网、移动客户端等以手机为介质的新媒体内容的编辑、制作、审核、发布工作。负责短视频类节目编辑、制作、发布；根据发展需要对新媒体进行拓展、开发；完成领导交办的其他任务。3.全媒体采访部：负责报纸新闻稿件的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。4.全媒体总编室：负责广播电视台广播、电视新闻、指令性节目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。5.全媒体活动策划部：发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，节目创优工作。负责节目栏目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。6.播出传输室：承担广播电视节目源的播出传送工作，负责广播、电视、新媒体节目的监听监看和安全播出工作；负责采编播设备的日常管理；7.完成领导交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.外宣上稿提质提量。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委、县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，并及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，以发展提升自身形象，圆满完成了上级下达的对外宣传任务。
2.内宣策划亮点纷呈。中心以服务全县工作大局为中心，在《七彩云端》APP 、耿马电视台、《耿马快讯》手机报、《耿马融媒》《风情耿马》微信公众号平台开设了“疫情专刊”“推进爱国卫生‘7个专项行动’进行时”“核心要闻”“学党史 悟思想 办实事 开新局”“创建国家卫生县城”“聚焦党代会”“庆祝建党100周年”“牢记总书记殷殷嘱托 唱响新时代幸福之歌”“创建省级文明城市”等一系列专题专栏进行宣传报道。
3.圆满完成大型活动的直播或转播工作。中心圆满完成了全县党代会直播、“七一勋章”颁授仪式、庆祝中国共产党成立100周年大会直播等大型活动播出工作。
4.媒体推送及时有力。中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开设专栏、制作图文并茂的资讯，及时转载中央、省级、市级媒体重点报道等等，做到了中心工作天天有、重点工作日日发，形成良好的宣传氛围，增加社会知晓度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设综合办公室、技术保障部、全媒体采访部、全媒体总编室、全媒体活动策划部、播出传输室六个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度收入合计449.46万元。其中：财政拨款收入449.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降68.48万元，下降13.22%，主要原因是本年度专项资金减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度支出合计494.35万元。其中：基本支出394.45万元，占总支出的79.79%；项目支出99.9万元，占总支出的20.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比下降8.17万元，下降1.63%，主要原因是本年度专项资金减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出394.45万元。与上年对比增长17.09万元，增长4.53%，主要原因是本年度人员变动较大，工资福利支出、日常公用经费支出以及社会保障就业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.24万元，占基本支出的96.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.21万元，占基本支出的3.35%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.9万元。与上年对比下降25.26万元，下降20.18%，主要原因是本年度专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况分别为宣传文化发展专项支出8.76万元，财政化解固定资产购置75.27万元，信息化建设电视台制播能力提升15.87万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出478.49万元，占本年支出合计的96.79%。与上年对比下降40.83万元，下降7.86%，主要原因是本年度专项资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出357.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%。主要用于工资福利、日常公用经费以及项目支出；
2.社会保障和就业（类）支出71.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出;
3.卫生健康（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障（类）支出25.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元，支出决算为3.06万元完成预算的105.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的133%;公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的43.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展新闻宣传工作次数增加，车辆购买年限长，公车使用频率增多，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度增长1.07万元，增长54.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增长1.32万元，增长99.04%；公务接待费支出决算下降0.25万元，下降38.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展新闻宣传工作次数增加，车辆购买年限长，公车使用频率增多，支出增大，故“三公”经费支出比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占86.94%；公务接待费支出0.4万元，占13.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.4万元。其中：
国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市对口部门验收省级融媒体指挥中心建设工作。
本年度未发生国(境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年机关运行经费支出0万元，因为耿马傣族佤族自治县融媒体中心为事业单位，所以2021年无机关运行经费，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县融媒体中心资产总额487.91万元，其中，流动资产21.65万元，固定资产433.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额下降69.19万元（流动资产减少，固定资产增加），其中固定资产增长57.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额28.52万元，其中：政府采购货物支出28.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.52万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2021年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600373301111
