监督索引号53092600247201000
耿马傣族佤族自治县投资促进局2021年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。
2、负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。
3、承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4、负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。
5、负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。
6、承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。
7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年预测全县招商引资在统项目32个，年内市外到位资金77.60亿元，年内省外到位资金62.60亿元，年内工业到位资金14.95亿元。为确保完成好招商引资指标任务，采取多种措施狠抓落实，取得了一定的成效。
1、精准谋划做好项目储备。结合我县自然资源及区位优势，紧紧围绕蔗糖产业链、绿色食品及进出口精深加工、文旅项目、新型城镇化等项目为主导，精心策划包装一批以市场为导向，成熟度高、吸引力强的重点项目，全年梳理储备蔗糖全产业链项目118个，工业招商引资重点项目20个，推出进出口精深加工、生态文化旅游方面精心策划包装项目29个；完善商企信息库，收集涉糖产品及企业75户，全国重点糖企信息14户，全国主要橡胶制品商企信息24户。
2、立足产业发展，精准招商引资。坚持领导带头，开展精准招商、联合招商。围绕“世界一流三张牌”“工业化、城镇化、现代化”“一县一业”示范创建等重点工作，抓好蔗糖全产业链、绿色食品加工、进出口精深加工、农商文旅项目、新型城镇化等重点项目，锁定目标企业，由县级领导带队先后赴昆明、楚雄、曲靖、西安、西双版纳、重庆、成都、福建、上海等地开展“点对点”的精准招商活动，同时以临沧边境经济合作区和耿马绿色食品工业园区为平台与临沧边境经济合作区开展外出联合招商，并积极参与第四届进博会云南省交易团临沧市分团招商考察活动。根据《临沧市线上专题招商行动工作方案》安排，认真做好2021年11月下旬耿马绿色食品工业园区线上专题招商推介活动筹备工作。通过外出招商先后邀请了全国卫生产业企业管理协会中医中药产学研分会、陕西丹尼尔厚德医疗科技有限公司等20余家企业到耿马参观考察，并在耿马成功举行了江浙沪企业考察团、上海久道生物科技有限公司等一批优质企业交流座谈会。全年县级领导带队外出招商5场次、开展外出联合招商1场次。
3、全过程做好企业服务工作。主动做好来耿考察企业接待服务工作及加强与意向性企业联系对接工作。2021年先后接待香港壹然集团、华电集团云南发电公司、山东圣泉有限公司、河南万邦考察团、中核汇能、上海申能、江苏南通秋之友、上海久道生物科技有限公司、广东科捷龙机器人有限公司等来耿考察知名企业，及重点对接了满山歌茶业（西双版纳）有限公司、南通邱之友生物科技有限公司等意向企业。全年服务来访客商224场次600余人次，洽谈项目133个，重点沟通对接的企业项目23个。
4、“以商招商”见实效。坚持以商招商，借助沪滇合作等政策优势，发挥企业与企业之间的桥梁和纽带作用，挖掘已落户耿马企业的优势，引进一批配套企业，实现企业可持续发展。2021年度依托绿赛可新材料（云南）有限公司围绕蔗渣模塑可降解餐饮具项目，引进了云南沪源纸业有限公司瓦楞纸箱生产项目及广东科捷龙机器人有限公司自动化设备生产线，纸箱生产项目既满足绿赛可公司包装用纸箱，同时能提供耿马相关蔬菜、水果、电商、食品等企业包装箱、周转箱等，广东科捷龙机器人有限公司今后还能为我县茶叶、坚果、中药材等产业精深加工项目提供非标自动化设备，充分发挥了“以商招商”、“以企引企”带动作用。
5、创新方式优化营商环境。为进一步提升招商引资工作质量，研究制定了《耿马自治县招商引资工作提升行动实施方案（2021—2023年）》和《2021年全县投资促进工作意见》，充分发挥招商委成员单位力量、树立全民招商的理念，全力做好招商引资工作；采取网络招商、视频招商、电话招商等“不见面”招商方式，与目标招商企业、在谈重点项目客商保持线上联系，通过联系对接，给意向性企业寄出招商宣传项目册300余套，确保疫情防控期间招商力度不减、项目推动不停滞、服务企业不松劲，全力推动疫情防控及招商工作；深化为民办实事，帮助企业解难题，制定了《耿马自治县县外来耿投资企业投诉受理办法》，让来耿投资企业放心、安心、坚定投资信心，进一步优化营商环境。四是认真落实《耿马自治县2021年度选派企业发展服务团工作方案》和《耿马自治县2021年县级领导包抓重点工业项目实施方案》，做好全过程服务，深入企业走访，收集困难问题，帮助企业解决困难，以优质服务推动项目，助力企业发展。
6、强化招商引资政策学习。组织全体干部职工认真学习《临沧智慧招商2.0版》操作手册，重点对招商引资工作的新理念、新框架、新体系、新办法、新方向、新模块、新任务、抓班子、抓队伍等九大板块进行了学习，为今后开展招商引资工作指明了方向、提供了指导。同时做好国内合作统计学习，积极参加《云南省国内合作统计报表制度（2021年）》《云南省国内合作统计工作规范化及数据质量控制管理办法（2021年）》统计线上培训，并严格按照国内合作统计报表制度、统计工作规范化及数据质量控制管理办法做好统计工作。严把项目入库关，确保项目真实可靠，做到数出有源、数出有据。严格落实“先入库后有数”制度，对所有入库项目要件进行严格审核把关，做到项目不重不漏。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1、办公室。负责机关日常运转工作；承担意识形态、党风廉政建设，文秘、机要、督办、文印、人事、财务、档案等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责离退休干部职工管理服务工作；承办领导交办的其他工作任务。
2、业务股。负责国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作，负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及国内外合作统计报表的上报工作。负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。负责招商引资政策解释、咨询服务；承担配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作，负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。承办领导交办的其他工作任务。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县投资促进局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县投资促进局2021年度收入合计114.36万元。其中：财政拨款收入114.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少16.7万元，下降12.74%。主要原因是基本支出人员经费及公用经费减少，年末追减指标导致总收入减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县投资促进局2021年度支出合计475.16万元。其中：基本支出103.25万元，占总支出的21.73%；项目支出371.91万元，占总支出的78.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加334.69万元，增长23.83%。主要原因是：年末化解2016年至2021年招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金360.5万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.25万元。与上年对比减少35.98元，下降25.84%。主要原因：基本支出人员经费及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.99万元，占基本支出的94.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.26万元，占基本支出的5.09%。年人均工资福利支出为10.89万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371.91万元。与上年对比增加370.67万元，增长298.93%，主要原因是年末化解2016年至2021年招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金360.5万元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1、其他商品和服务支出2.7万元。全年服务来访客商224场次600余人次，洽谈项目133个。
2、支出外出招商考察差旅费31.59万元。全年外出招商5场次。
3、年末化解招商引资政策优惠资金300万元，用于招商引资企业政策优惠资金。
4、支出办公费21.44万元，主要用于邮电费差旅费、水电费、办公设备购置等。
5、支出印刷费12.90万元。主要用于印刷招商引资宣传资料及项目册。
6、支出咨询费3.28万元，主要用于招商引资项目咨询。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出475.16万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加342.58万元，增长25.83%。主要原因是年末化解2016年至2021年招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金360.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出449.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。主要用于工资福利支付72.46万元（包括：基本工资支出23.51万元，津贴补贴17.42万元，绩效工资30.82万元，其他社会保障缴费0.71万元）。商品和服务支付5.26万元（包括：办公费1.40万元，电费0.14万元，差旅费0.45万元，工会经费1.27万元，公务用车运行维护费2万元）。项目经费371.91万元（包括：办公费18.25万元，印刷费12.90万元，咨询费3.28万元，邮电费3.19万元，差旅费31.59万元，其他商品和服务支出2.7万元，对企业补助300万元）。
2.社会保障和就业（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于基本养老保险金支出9.60万元；事业单位离退休费2.21万元；其他社会保障和就业支出0.48万元。
3.卫生健康（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于事业单位医疗保险缴费6.23万元，大病保险缴费0.20万元。
4.住房保障（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，无变动。主要原因是：从严编制“三公”经费预算，严格预算约束，“三公”经费预算编制按照“只减不增”的原则，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公经费”支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，决算数均为2万元，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算2万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2万元，无变动。主要原因是：从严编制“三公”经费预算，严格预算约束，“三公”经费预算编制按照“只减不增”的原则，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公经费”支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作，保障单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比一致。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县投资促进局资产总额558.23万元，其中，流动资产541.25万元，固定资产16.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少361.98万元，其中固定资产增加1.37万元，流动资产减少360.50万元，主要原因是化以前年度的预拨经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县投资促进局2021无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600247201111
