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耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

 2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

 7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

 8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

 9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 10.保护各种经济组织的合法权益。

 11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年，大兴乡全面落实县委、县政府工作要求，认真完成各项工作任务指标。

 1.着力巩固拓展脱贫攻坚成果，乡人民政府把不发生规模性返贫作为底线，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，接续做好乡村振兴。扎实推进“一平台三机制”建设，坚持村周巡查乡月调度，开展防止返贫集中大排查，紧盯困难群体，及时掌握防贫监测户家庭动态，持续加大动态监测和帮扶力度，最大限度防范化解返贫致贫风险。共监测“三类人员”对象99户339人，消除风险85户301人，未消除风险14户38人；

 2.全面推进爱国卫生“7个专项行动”，加强农村人居环境治理，新建垃圾池3个，累计完成户厕改建任务1645座，集镇区达到2座以上、行政村村委会所在地达到1座以上水冲式卫生厕所全覆盖；

 3.着力夯实公共服务保障。乡人民政府牢固树立以人民为中心的思想，全力补齐民生事业短板，不断提升保障和改善民生水平。全力办好人民满意的教育，基层办学条件不断改善，大兴中学教学楼建成使用，大兴中心完小教师保障性住房、学生宿舍楼和大户肯完小宿舍楼项目前期工作全部完成，大户肯完小综合楼、大兴中学宿舍楼前期工作加快推进。

 4.着力抓好社会综合治理。2021年，乡人民政府全面推行社会综合治理网格化管理，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、疫情防控等工作，实现“多网合一”。加强社会治理，推进移风易俗，全乡36个自然村63个村民小组全部重新制定村规民约。加大法律法规的宣传力度，群众学法遵法守法意识不断加强。认真做好矛盾纠纷排查化解工作，排查各类矛盾纠纷40件，调处40件，成功39件，纠纷调处率100%，调处成功率97.5%。高度重视安全生产工作，扎实做好森林火灾防控和防汛减灾工作，开展山洪突发地质灾害及消防应急演练，开展安全生产大检查12次。地质灾害隐患有效消除，13处环乡路坍塌滑坡等地质灾害修复工程，永胜村大园子组、火山组地质灾害治理和大兴中学、岩榴完小地质灾害治理项目全部完成，人民群众生命财产安全得到充分保障。年内，无重特大安全生产事故发生；

 5.着力加强基础设施建设。2021年，乡人民政府坚持把补短板作为破解经济社会发展的第一要务，坚持干实事、干成事，切实解决一些制约发展的现实问题和突出问题。道路基础设施建设加快推进，岩榴村旧寨、大兴村大沟寨、龚家寨村岔河硬化道路加快推进，大兴村中寨至大户肯村小半山硬化产业路启动建设，大兴村大沟寨和岩榴村硬化产业路，大兴乡至勐撒镇36公里“四改三”路面提升项目纳入县级规划，有望年内或明年开工建设。水利能源基础设施实现较大突破，半坡（金子塘）小（一）型水库完成地质勘查、设计等前期工作，即将开工建设，芒幕河水库开展规划研究，大兴加油站建设获省商务厅批复，周家寨光伏发电项目进展顺利。大兴农贸市场、污水处理厂即将建成使用。产业基础设施不断加快，那卡爬烤烟房，龚家寨村古茶园保护和火腿加工厂建设项目全面实施，大户肯村茶厂、班坝村青贮饲草加工厂即将开工建设；

 6.着力抓实疫情防控工作。2021年，乡人民政府深入贯彻县委、自治县人民政府疫情防控的有关部署和安排，全力打好疫情防控阻击战。坚决落实外防输入的各项举措，通过网格化管理，建立党群疫情联防联控机制，建立大网格6个，小网格80个，“十户长”单元格307个。强化人员密集场所管控，喜事缓办白事简办。加强市场管理和公共场所消毒等工作，加强辖区缅籍人员管理，组织开展缅籍人员疫苗接种、体检和核酸检测工作。着力做好辖区人员疫苗接种，接种疫苗第一针剂7897人次，第二针剂7419人次，加强针接种2977人次。加强卡点值守，共设立县级卡点4个，累计查获拟偷越国边境人员3批次21人，堵死跨境犯罪过境通道。进一步做好应急处突准备，制定封乡方案和6个封村方案，开展了疫情防控封村实战演练。组织民兵4批50人次到孟定参与卡点值守，组织医务人员9批131人次到县城和孟定参与核酸检测、疫苗接种，抽调2人次分别到境外缓冲区和境内隔离区值班值守，有力支持了全县疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

 1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；

 2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

 3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。

 离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 耿马傣族佤族自治县大兴乡政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县大兴乡政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年度收入合计1389.28万元。其中：财政拨款收入1237.18万元，占总收入的89.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入152.1万元，占总收入的10.95%。与上年对比减少558.26万元，下降28.66%，减少的主要原因：项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年度支出合计1418.77万元。其中：基本支出1119.77万元，占总支出的78.93%；项目支出299万元，占总支出的21.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少830.06万元，下降36.91%，减少的主要原因为：项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

 2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1119.77万元。与上年对比增加205.82万元，增长22.52%，增加的主要原因为：人员新招录，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1037.47万元，占基本支出的92.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.30万元，占基本支出的7.35%。

（二）项目支出情况

 2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299万元。与上年对比减少1035.88万元，下降77.60%，主要原因为2021年项目较少。具体项目开支及开展工作情况如下：

 1.2021年乡镇提升人居环境改造项目20万元，用于支付垃圾池垃圾处理、道路边沟垃圾清理、公共卫生打扫等，占项目总支出的6.69%；

 2.2021年第二批中央财政扶贫项目20万元，用于龚家寨村火腿加工厂项目建设，占项目总支出的6.69%；

 3.2021年上海对口帮扶云南省项目238万元，用于大兴乡扶贫农产品交易中心项目建设，占项目总支出的79.60%；

 4.2021年大兴乡脱贫攻坚为民办实事项目1万元，用于慰问全国脱贫攻坚先进个人家属，占项目总支出的0.33%；

 5.大兴乡中央自然灾害救灾项目20万元，用于各行政村自然灾害救助，占项目总支出的6.69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1266.67万元，占本年支出合计的89.28%。与上年对比减少942.16万元，下降42.65%，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出532.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.01%。主要用于大兴乡行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

 3.社会保障和就业（类）支出151.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于大兴乡社会保障服务中心正常运转支出及大兴乡退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

 4.卫生健康（类）支出43.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于大兴乡机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

 5.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于大兴乡提升人居环境项目支出；

 6.城乡社区（类）支出29.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于村镇规划服务中心日常运转等支出；

 7.农林水（类）支出399.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.55%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及2021年第二批中央财政扶贫项目等支出；

 8.住房保障（类）支出43.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于大兴乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 9.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于大兴乡2021年灾害防治及应急救灾等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.82万元，支出决算为11.91万元，完成预算的135.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为9.09万元，完成预算的151.5%；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：因开展疫情防控等各项工作，公务用车使用次数多，公车车龄长车况较差，维修检护多，公务用车运行维护费增加。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.09万元，增长211.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加8.18万元，增长900.01%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降3.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：因开展疫情防控等各项工作，公务用车使用次数多，公车车龄长车况较差，维修检护多，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，占76.32%；公务接待费支出2.82万元，占23.68%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出9.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费2.82万元。其中：国内接待费支出2.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到大兴乡开展工作调研、乡村振兴业务指导、疫情防控等活动发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2021年机关运行经费支出72.32万元，与上年对比增加17.21万元，增长31.23%，其中：行政单位机关运行经费支出70.37万元，主要用于行政单位正常运转及疫情防控等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出，与上年对比增加17.41万元，增长32.87%，增加原因为：疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等重要工作产生的办公费、印刷费及车辆使用费等增加；参照公务员法管理单位机关运行经费支出1.95万元，主要用于财政所日常办公费支出，与上年对比减少0.2万元，下降9.30%，减少原因为：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

二、国有资产占用情况

 截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡资产总额1610.26万元，其中，流动资产841.78万元，固定资产768.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加450.45万元，其中固定资产增加450.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

 2021年度，本单位部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款收支情况

 2021年，我单位政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年减少50万元，下降100%，减少的主要原因为：2021年大兴乡无彩票公益金项目。

 2021年度政府性基金预算财政拨款支出金额0万元，较上年减少40万元，下降100%，减少的主要原因为：2021年大兴乡无彩票公益金项目。

 2.国有资本经营预算财政拨款收支情况

 2021年，我单位国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年增加0万元。

 2021年，国有资本经营预算财政拨款支出金额0万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 监督索引号53092600156001111