监督索引号53092600336001501000

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规定和政策。坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。管理辖区内的小学及学前教育；组织实施校舍改造。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，制定和落实控辍保学措施。负责抓所在乡的义务阶段教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育工作。

4、负责辖区小学教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；严格执行学校安全教育、卫生保健制度，保证辖区内师生身心健康和生命安全。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本教办教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教体局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6、负责本教办财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本教办的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8．完成乡党委、乡政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、耿马自治县勐简乡教育办公室把学习习近平总书记考察云南重要讲话精神作为支委会、主题党日的重要内容，层层传达学习。落实不忘初心、牢记使命11条细化措施，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、加强师德师风教育。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。学习宣传张桂梅先进事迹，营造学先进、赶先进的良好氛围。

3、抓好疫情防控组织领导。在县教体局的统一安排部署下，成立新型冠状病毒感染的肺炎防控应急工作领导小组，并明确领导小组工作职责。制定了《耿马自治勐简乡教育办公室应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》《耿马自治勐简乡教育办公室应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》，教职工入户排查登记表、教师包保登记表等，对全乡教职工、学生进行疫情摸底排查，及时收集相关信息。认真做好学生每天错峰入、离校，早、中、晚三次测体温，按时向教体局报送教职工、学生的身体与生活情况。

4、扎实推进爱国卫生“七个专项行动”。扎实推进“七个专项行动”；认真完成常态消毒工作、打卡工作；完成校园内环境大扫除及网格区域大扫除，上报完成图片；每天全部当班人员按时参加工间操活动。积极参与乡各学校所属网格排查管理，每天通过上门查、电话查、微信群查等不同方式，按时上报排查结果。

5、继续认真开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播放标语、发放宣传资料等形式，积极宣传开展扫黑除恶治乱专项斗争的重要性、必要性，营造严厉打击影响教学秩序和师生安全的黑恶势力的良好氛围。对影响教学秩序和师生安全的涉黑涉恶线索进行摸排，确保师生安全。

6.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上级争取9台多媒体交互式LED一体机，自行采购3台，实现全乡所有学校多媒体交互式LED一体机全覆盖。

7.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设。

2021年，勐简乡教育办公室在上级主管部门的正确领导和大力支持下，在疫情严峻的情况下，圆满完成了上级下达的任务，充分利用科技网络的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。全体教职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到教育工作中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。勐简乡教办设1个教育党总支，下设4个党支部，共58名党员。勐简乡教育扶贫工作精准到位。一是制定勐简乡教育扶贫惠民政策汇编。二是按照标准，分类别、分学段落实学生营养改善计划资金、家庭经济困难幼儿生活补助、家庭经济困难学生生活补助、人口较少民族学生生活补助等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马自治县勐简乡教育办公室2021年度决算编报的单位共1个。教办室内设4个办公室，分别是：教研师训室、财务会议室、文印室、工会档案室；下辖5所完小和1所中心幼儿园，分别是：勐简乡中心完小、勐简乡大寨完小、勐简乡班望完小、勐简乡老厂完小、勐简乡迎门寨完小、勐简乡中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐简乡教育办公室2021年末实有人员编制85人。其中：事业专技83人，事业工勤2人。

离退休人员21人。其中：离休0人，事业专技退休19人，事业工勤退休2人。政府购买服务人员32人。遗属补助3人，单位自筹聘用3人（用保教费列支待遇）

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2021年度收入合计1,606.8万元。其中：财政拨款收入1,586.27万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19.12万元（含教育收费19.12万元），占总收入的1.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.41万元，占总收入的0.09%。（其中：国家税务局耿马分局拨入三代手续经费0.41万元，生源地助学贷款工作经费1万元）。与上年收入（1746.65万元）对比减少139.85万元，下降8.00%。主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生生活补助、教师乡镇岗位乡村连片补贴等资金，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马自治县勐简乡教育办公室2021年度支出合计1633.18万元。其中：基本支出1387.79万元，占总支出的84.97%；项目支出245.40万元，占总支出的15.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因：本年收入减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马自治县勐简乡教育办公室下属中心完小、班望完小等5所完小及1所中心幼儿园正常运转的日常支出1387.79万元。主要原因一是本年财政未拨入本年教师绩效、生活补助，人员经费减少，支出比上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,371.61万元，占基本支出的98.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.18万元，占基本支出的1.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马自治县勐简乡教育办公室下属中心完小、班望完小等5所完小及1所中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.40万元，与上年对比减少39.72万元，下降16.19%,主要原因本年度营养资金、困难生生活补助不到位，未能支付所以支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育公用经费45.36万元；

2.小学教育家庭经济困难补助9万元，小学教育义教公用经费62.67万元，小学教育学生营养膳食补助资金112.47万元，初中教育城乡义务教育补助经费校舍改造资金（一键式报警系统）1.61万元；

3.义教均衡发展专项资金11.68万元；

4.特殊教育公用经费补助资金1.23万元；

5.县级配套劝返学生资助0.05万元；

6.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金1.33万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马自治县勐简乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1617.34万元,占本年支出合计的99.03%。与上年对比增加30.22万元，增长1.90%,主要原因本年度人员经费增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,261.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出946.77万元，商品和服务支出108.76万元，对个人和家庭补助190.01万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出15.48万元。

2.社会保障和就业（类）支出175.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出128.05万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费120.51万元，其他社会保障缴费7.54万元）；对个人和家庭补助47.74万元，其中：退休费47.74万元。

3.卫生健康（类）支出87.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗84.33万元，其他行政事业单位医疗支出2.75万元。

4.住房保障（类）支出93.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金支出93.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马自治勐简乡教育办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.98万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，超预算的100%；公务接待费支出0万元，较上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，因疫情影响，车辆运行维修费未能在本年度报销，所以车辆运行经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降20.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降20.53%；公务接待费支出决算0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实上级部门关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月30日，耿马自治县勐简乡教育办公室资产总额2020.22万元，其中，流动资产74.76万元，固定资产1926.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.88万元（原因上年固定、无型资产用净值，本年使用原值，故资产增加），其中固定资产增加248.88万元，增长14.05%。本年未执行资产处置，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马自治县勐简乡教育办公室2021政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出1.33万元，主要用于开展乡村少年宫活动办公费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001501111