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耿马傣族佤族自治县勐撒中学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，指导全校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查学校教育体育安全管理工作；负责教育信息化规划、建设工作；负责初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3．统筹管理基础教育，促进教育协调发展；指导学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；负责各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4．指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范学校办学行为。

5．负责编制语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担语言文字工作委员会的日常工作。

6．负责统筹城乡义务教育资源均衡配置，促进义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导中小学教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7．统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8．统筹规划、协调指导学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责教师资格认定、职称评审推荐；负责学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责学校人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

10．督促和宏观指导全校教师贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本校教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹城乡义务教育资源均衡配置，促进义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

3.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

4.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，高中阶段毛入学率达90%以上。继续实施聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。要努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，想办法、出实招，拿出强有力措施，增强扩优提质工作成效。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度，义务教育阶段教育质量薄弱学校继续实行领导挂包销号制。千方百计提高一本、二本上线率，义务教育各年级教学质量较上年度有明显提升。着力推进产教融合、校企合作、工学结合的职业教育办学体制和人才培养模式创新，构建现代职业教育体系。协调发展民族教育和特殊教育。要丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。

5.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强足球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。

6.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，采购多媒体交互式LED一体机，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。按云南省新建改扩建高中校园网络总体建设要求，根据“万兆校园，千兆到端，管理教学双平面，有线无线一体化”建设原则，在县第一中学和县民族中学高中部建设校园网络。

7.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实高中阶段考试招生制度改革和初中学生综合素质评价工作。继续实施好聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。持续开展教育系统驻校蹲点工作。推进教育领域“放管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。

8.紧抓控辍保学工作不松劲。要继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。校内设9个办公室，分别是：党建综合办公室、校长办、副校长办，行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室、教育工会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县勐撒中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县勐撒中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县勐撒中学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学部门2021年度收入合计1,292.96万元。其中：财政拨款收入1,292.85万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.11万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少188.73万元，下降12.74%。主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费额度，故收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学部门2021年度支出合计1,336.37万元。其中：基本支出1,188.51万元，占总支出的88.94%；项目支出147.85万元，占总支出的11.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少177.51万元，下降11.73%。主要原因：一是本年度的项目资金义务教育公用经费和困难学生补助支出比上年减少；二是日常公用经费缩减，比上年减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学正常运转的日常支出1,188.51万元。与上年对比减少143.09万元，下降10.75%。主要原因：一是日常公用经费缩减；二是政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,174.32万元，占基本支出的98.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.2万元，占基本支出的1.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.85万元。与上年对比减少34.42万元，下降18.88%。主要原因根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费额度，故支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2021年项目支出147.85万元，其中，商品和服务支出55.79万元，包括办公费19.92万元、印刷费0.18万元、水费2.83万元、电费5.80万元、邮电费2.80万元、物业管理费4.23万元、差旅费4.79万元、维修费8.08万元、培训费2.89万元、劳务费1.55万元、其他2.72万元；对个人和家庭补助84.91万元，包括生活补助64.78万元，助学金20.13万元；资本性支出7.15万元，包括办公设备4.68万元，专用设备1.23万元，其他支出1.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,336.37万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少177.51万元，下降11.73%。主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费额度，故收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,033.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出844.72万元，商品和服务支出70.00万元，对个人和家庭补助112.04万元，资本性支出7.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出135.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出118.88万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费112.96万元，其他社会保障缴费5.92万元；对个人和家庭补助16.2万元，其中：退休费16.2万元。

3.卫生健康（类）支出80.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗78.83万元，其他行政事业单位医疗支出2.02万元。

4.住房保障（类）支出86.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工住房公积金支出86.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒中学部门资产总额2005.8501万元，其中，流动资产37.21万元，固定资产1968.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少370.58万元，主要原因年末支出义教经费、家庭经济困难学生生活补助和营养改善等经费,流动资产减少,所以本年资产总额减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336002301111