监督索引号53092600336001001000

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、自治县有关教育方面的法律法规政策，拟定教育改革发展战略和教育事业规划、制度措施，配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作指导各级各类学校的教育教学改革，巩固提高“两基”成果，并组织监督实施。

2.实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，落实立德树人根本任务，坚持德、智、体、美、劳全面发展，指导全乡意识形态、稳定工作、指导各级各类学校精神文明建设、思想政治工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强教学管理，提高教学质量。

我教办立足实际，着眼未来，开展多种形式的师资培训，促进教师的专业化成长，加强校园文化和班级文化建设，创造良好育人环境，提升学校发展内涵以培养德智体美劳全面发展的合格人才为办学目标，进一步规范校园管理，强化养成教育，大力推进高效课堂教学模式，整体工作得到了稳步发展。教学质量是教育的生命线，而教学工作是学校工作的中心，围绕教学工作的管理和开展，我们立足本校实际，在教学上舍得投资、在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在学生的培养上做到因材施教。在校园环境建设上做到合理布局，整体规划。通过一年来的不懈努力，学校的校园文化建设、教学管理水平有了显著的提高，校园育人环境有了明显的提升。

2.学校党建一抓到底，加强党风廉政建设。

一是加强党的思想和政治建设。乡教育办公室党总支部始终将学习教育放在首位，引导教职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做到党建与学校工作相结合，相促进。二是履行好基层党建工作主体责任。年初乡教育办公室党总支部与各校党支部签订责任书，落实责任制，围绕各学校教育教学中心工作，做到年初有计划、年终有总结，形成由支部书记负总责、分管领导直接抓、一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。三是推进党支部规范化建设。强组织管理,严格落实“三会一课”，有效地落实了各校党支部对党员的组织管理。加强党费收缴管理与党员积分工作，完善日常党建工作台账。四是积极开展“两学一做”学习教育。年初认真研究制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案，制定各校党支部和党员任务清单，认真开展各类主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚定中国特色社会主义共同理想。五是加强廉政教育，进一步加强党风廉政建设。

3、筹集资金保教育运行、创建平安和谐校园。

乡教育办公室想方设法为学校协调资金，加大教育投入，努力为学校解决办学条件、寄宿条件、环境条件存在的现实困难。在安全管理上，按照综治维稳工作的要求，联系派出所、司法所及电管所等部门，配合乡综治维稳办公室抓好校园周边综治维稳工作，加大宣传力度，在水库周边、学校门口道路两侧放置警示标志和减速带，有效缓解安全压力。在新型冠状病毒肺炎病毒发生期间，乡教育办公室把各学校及幼儿园的防疫工作作为重点，组织网格员、联系医疗小分队，严密排查外来人员和流动人员，指导培训教师开展防疫知识培训，为全乡中小学、幼儿园提供价值2万余元的酒精、消毒液等防疫物资，保障了全乡各校（园）教育教学工作的正常开展。我们把学校安全工作作为重中之重来抓，在安全方面，我们首先建立健全了校园安全领导组织机构，以学校中层行政班子为主，重抓安全，制定了校园安全防范制度和应急预案及每学期进行安全应急演练，并跟学校各位老师及学生签订了安全责任状，针对可能存在的安全隐患，出台了一系列安全措施，严格执行安全信息上报制度，不定期给学生及家长致信，家校共同参与安全教育，班内每月要求开一次安全教育主题班会，让全校师生把安全记在心上，落实在行动上。为了让学生增强安全意识，校长、班主任、家长、校保卫、学生共同签了一份安全责任状。特别时段要求学生在晚自习放学期间，值日老师严格守护校门和校园巡逻。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。教育办公室辖区内有3所完小，4所幼儿园，分别是中心完小、安雅完小、新联完小、中心幼儿园、科且幼儿园、安雅幼儿园、新联幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。其中：事业专技51人，工勤人员1人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2021年度收入合计1,026.72万元。其中：财政拨款收入1,016.48万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入9.46万元（含教育收费9.46万元），占总收入的0.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.78万元，占总收入的0.08%。上年收入合计1123.21万元。较上年减少96.49万元，减少8.59%。一是上级给予的教育部拨入中央专项彩票公益金等补助收入与上年对比减少。二是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2021年度支出合计1,042.18万元。其中：基本支出895.8万元，占总支出的85.95%；项目支出146.38万元，占总支出的14.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出合计1135.16万元，较上年减少92.98万元，减少8.19%。主要原因：严格执行中央八项规定，日常公用经费缩减，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室辖区内各完小、幼儿园正常运转的日常支出895.8万元。上年基本支出合计1027.39万元，较上年减少131.58万元，减少12.81%。主要原因：一是日常公用经费压缩；二是2020年的基本支出包括特岗教师养老保险单位配套补缴两年的金额，2021年特岗养老保险为一年的金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出885.62万元，占基本支出的98.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.18万元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室辖区内各完小、幼儿园为完成教育教学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.38万元。上年支出合计107.78万元，较上年增加38.60万元,增加35.81%。主要原因：本年度义务教育经费拨款增加，项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：其中商品和服务支出81.89万元，对个人和家庭的补助支出56.59万元，资本性支出7.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1034.05万元，占本年支出合计的99.22%。上年支出合计1135.16万元，与上年对比减少101.11万元，减少8.19%，主要原因分析本年度日常公用经费压缩，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出800.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出603.28万元，商品和服务支出10.18万元，对个人和家庭补助48.76万元，项目支出138.25万元；

2.社会保障和就业（类）支出116.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：事业单位离退休27.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.07万元，死亡抚恤10.02万元，其他社会保障和就业支出4.33万元。

3.卫生健康（类）支出55.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗53.68万元，其他行政事业单位医疗支出1.66万元。

19.住房保障（类）支出61.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，主要用于职工住房公积金支出61.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.65万元，超出预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.17万元，增长35.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长35.64%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门资产总额1006.3万元，其中，流动资产40.4万元，固定资产946.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.80万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少215.27万元，其中固定资产增加5.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001001111