监督索引号53092600336000601000

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行实践与教学相结合的原则，对中职学生实施德、体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重其身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织假期实践工作和其他活动，促进学生德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5.负责职业教育的统筹规划、宏观管理、综合协调，为职业教育的改革与发展服务，为主管部门的科学决策服务,负责职业教育的项目建设、专业建设、技术培训、质量监测及督导评估工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，盯紧目标任务。根据临沧市教育体育局下达的以“高中报到职业教育托底”的方式，按照“应招尽招、应录尽录”的原则。组织、协调提前做好招生工作，充分认识今年中职招生的严峻性，认真部署职业招生工作，2021年5月份起开展多种形式招生宣传工作。

2.制定发展规划，强化教育教学常规管理，提高课堂教学实效。一是科学制定《耿马职教中心发展规划（2019-2022）》，按照中职教育要为当地经济社会发展服务理念，有针对性的做好人才培养。二是抓学校教育教学常规工作。全面贯彻落实党和国家的教育方针，全力抓好德育教育及安全工作。近年来，学校下大力气狠抓教师师德师风建设，带领教职员工加强学习，提高自身素质修养，引导教师爱岗敬业、刻苦钻研，以身作则，以教师的人格魅力感染学生学会做人。

3.深入开展校校合作、校企合作。学校积极引入合作企业优质资源进驻学校，校企共建实训基地，使企业参与专业建设的全过程，服务学生成长的全过程。2021年5月与云南工贸职业学院签署五年制大专联合办学协议，创新职教人才培养模式，切实为我县培养更多技能型、应用型高等专业技术人才，更好地服务县域经济发展。

4.抓好德育教育及安全工作。

学校紧紧围绕安全教育、道路交通安全、食品安全、消防安全、公共卫生安全等重点工作、重点领域开展工作，各项工作齐头并进，健康发展。

（1）强化安全教育及安全检查。定于每周五下午班会上，班主任均要进行安全教育。

（2）强化道路交通安全。学校主要领导与处室、与班主任、班主任与学生层层签订了人身安全、交通安全责任书，并多次邀请县公安局交警大队民警、县公安局禁毒大队、县防疫站、县消防大队入校为全体师生分别进行道路交通安全知识讲座、禁毒专题讲座、禁毒防艾专题讲座及消防安全讲座。

（3）强化食品安全管理。专人对学校食堂开展日常监管并有记录，食堂管理人员、从业人员均进行专业培训，食品安全宣传教育进校园、进课堂，年内邀请县药监局入校开展食品卫生安全检查，学校食堂内部设施完善，无食品中毒事件发生。

（4）强化消防安全。强化消防设施建设，学校消防设备配有消火栓、灭火器，设有消防通道及紧急避险场，基本满足消防要求。利用国旗下的演讲、主题班会、班级黑板报对师生进行安全用电、用火、用气和防火宣传。

（5）强化学生宿舍管理。学生宿舍实行24小时值班制度，做好住校生离返校及夜查登记。每天早上由宿舍管理员检查宿舍卫生，每周五政教处会同学生会开展一次学校卫生大检查，并进行评比，学生宿舍管理规范。

5.坚定信仰信念，把党史学习教育成果转化为实际行动。

自党史学习教育启动以来，学校严格按照县委下发的《关于开展党史学习教育实施方案》文件要求，及时召开了党史学习教育动员部署会议，会议传达了县委党史学习教育动员大会的精神，对系统党史学习教育做出了安排部署。制定了《耿马自治县职业教育中心关于开展党史学习教育的实施方案》，及时组建了党史学习教育领导小组，校党史学习教育领导小组紧密结合实际，精心设计学习载体，科学制定学习计划，采取了灵活多样的学习方式，引导广大党员学好用好“党史”，提升思想感悟，筑牢为民初心，努力在学深、悟透、做实上不断推进，持续发力，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

6.压实责任、抓实做细坚决打好疫情防控工作攻坚战。

一是为了保证师生的健康，牢固树立“健康第一，安全至上”的思想，成立疫情防控领导小组，制定疫情防控实施方案、应急预案，做实摸排工作，强化值班值守，加强宣传引导，组织全校师生打好疫情防控阻击战，在维护教育教学秩序稳定方面，学校做了大量的工作，采取了得力措施。在广大师生们齐心协力，万众一心的努力下，学校疫情防控工作目前没有感染人员，使我校防控新型冠状病毒感染的肺炎传染性疾病工作取得阶段性胜利。二是按照“全面见底”的要求，组织学校教职工35人对3号网格地区住户进行全面过细摸排，建立信息台账，实时了解居家观察、送医收治、离家外出等具体情况，发现异常第一时间上报，确保做到应排尽排，不发生漏管漏控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设8个科室，分别是：校行政办公室、基层工会、总务处、教务处、招生办、成教办、团委、政教处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年末实有人员编制45人，其中：事业编制45人。年末在职在编事业人员39人，其中：事业专技人员33人，事业工勤人员6人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县职业教育中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县职业教育中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年度收入合计974.62万元。其中：财政拨款收入943.27万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3.39万元（含教育收费3.39万元），占总收入的0.35%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.96万元，占总收入的2.87%。与上年对比减少26.40万元，下降2.64%，主要原因是本年人员减少，工资福利减少，人员经费和工会经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年度支出合计1005.48万元。其中：基本支出779.52万元，占总支出的77.53%；项目支出225.96万元，占总支出的22.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加5.99万元，主要原因是本年其他收入（云南开放大学办班经费）增加，其他支出增加，增长0.6%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心正常运转的日常支出779.52万元。与上年对比减少78.31万元，主要原因一是日常公用经费压缩；二是人员减少，2021年调走3人，退休3人，故人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出769.6万元，占基本支出的98.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.92万元，占基本支出的1.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心为教育教学事业发展，用于专项业务工作的经费支出225.96万元。与上年对比增加84.30万元，主要原因是本年化解以前年度预拨资金，将双缅树驾校办学经费113万元、云南开放大学办班经费13.97万元作为本年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1001.54万元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比增加2.68万元，增长0.26%，主要原因是本年化解以前年度预拨资金，将双缅树驾校办学经费113万元、云南开放大学办班经费13.97万元作为本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出731.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，其中：工资福利支出493.04万元，商品和服务支出170.62万元，对个人和家庭补助66.64万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0.81万元。

2.社会保障和就业（类）支出167.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%。主要用于退休人员工资支出71.75万元；职工单位基本养老保险缴费支出83.21万元；死亡抚恤支出8.68万元；其他社会保障和就业支出3.67万元。

3.卫生健康（类）支出49.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工医疗保险和大病保险支出：其中医疗保险支出48万元，大病医疗保险支出1.97万元。

4.住房保障（类）支出53.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工住房公积金支出52.37万元，职工购房补贴0.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.45万元。超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0.45万元，超预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位属于二级核算单位，无经费预算，本年度偿还以前年度公车维修费，所以车辆运行经费大；本年内实际发生接待费用0.45万元，但年初无经费预算，所以公务接待经费大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.45万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度偿还以前年度公车维修费，发生公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占68.89%；公务接待费支出0.45万元，占31.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于偿还以前年度公车维修费用1万元。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展职业教育、校企合作业务发生的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县职业教育中心资产总额5054.62万元，其中，流动资产207.08万元，固定资产4847.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.96万元，其中固定资产增加22.27万元，流动资产减少151万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 (一)应缴财政款年末有结余的原因是：2021年末应缴财政款917.69元属于利息收入，因利息收入于2021年12月20日才到账，但税务系统20日就关闭，无法缴纳，待2022年1月份缴纳。

（二）本年固定资产新增为收到无偿调拨固定资产188948.24元。

（三)财政拨款结转上下年变动率大的原因是：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336000601111