孟定镇2024年预算公开目录

第一部分 孟定镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟定镇2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 孟定镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

孟定镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、对外合作和口岸城镇建设办公室、经济发展办公室、社会事务和综合治理办公室、综合执法办公室、扶贫开发办公室、孟定镇农业农村服务中心、孟定镇林草水务服务中心、孟定镇村镇综合管理服务中心、孟定镇文化旅游服务中心、孟定镇社会保障服务中心、孟定镇商务和投资促进服务中心、孟定镇财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化产业体系。大力发展资源经济，抓好资源高效利用，以资源推动产业发展。持续巩固好甘蔗、橡胶等传统产业，提升高标准农田建设，推广糖料甘蔗良种及全程机械化，新增甘蔗种植6900亩；实施农民培训工程，开展科技入户、新型农民科技培训，推广新兴农业技术，提升农业科技化水平。全力扶持新兴产业，将蚕桑作为重点扶持产业重点推进，力争完成新增种植面积7000亩，总面积达到1万亩。充分利用好光、热、水、土资源优势，将蔬菜产业作为主导产业进行打造，成立孟定镇蔬菜产业协会，通过“协会+企业（合作社）+基地+农户”的形式，持续打造“孟定蔬菜”品牌，把孟定镇蔬菜产业做强做大，打造好现代农业产业园。创新推动旅游产业，实施文化惠民工程，推进文旅与健康、体育等产业融合发展，以芒团组入选2023年云南省最美乡愁旅游地为契机，提升孟定旅游品牌和品质。

2.夯实基础设施建设。聚焦发展壮大“三大经济”，全方位、多渠道挖掘项目、包装项目、申报项目，把资源变项目，用资源换项目。加大福荣片区项目规划、包装、申报力度，争取在福荣片区开工建设一批项目，改善片区基础设施滞后状态，推进区域协调发展。积极与县级部门对接，对已进行招投标后停工的道路建设项目进行复工。持续推进孟定镇生活垃圾焚烧厂建设项目，一如既往抓好“绿美”城镇建设，打造“精品街区”“绿美小区”“绿美单位”，不断提升孟定城市品位和内涵，建设一批“绿美村庄”，提升村庄颜值。继续做好农村污水治理设施建设、棚户区改造、老旧小区改造、城市污水管网改造、河道治理、产业路建设等工作。做好临清铁路建设、允景水库建设前期准备工作。

3.助力口岸经济。推动镇区融合，服务好大通道建设，配合边合区推进中缅印度洋新通道规模化、常态化，深化对缅交流合作，推动清水河口岸扩大开放为国际性常年开放陆路客货运输口岸。在重点项目建设上做好征地拆迁、群众工作等服务保障。在边民互市业务改革、跨境人民币结算、通关便利化建设方面积极参与，深入推进“提前申报”“两步申报”等通关业务改革，当好边合区推进对外开放的后勤服务员和保障员。加大招商引资力度，引进蔬菜产业链下游企业，延伸口岸外向型产业链，促进口岸经济由“通道经济”向“产业经济”转型。

4.推进乡村振兴战略。把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，学习运用“千万工程”经验，因地制宜、分类施策，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。全面落实粮食安全党政同责，树立大农业观、大食物观。牢牢守住耕地这个命根子，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，确保耕地数量有保障、质量有提升。确保不发生规模性返贫，抓好防止返贫监测，落实帮扶措施，增强内生动力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，着力贯彻落实促农增收“九条措施”，完善脱贫群众参与产业发展和分享产业增值收益的机制，千方百计增加群众收入。巩固提升边境幸福村建设，实现“村村有特色产品、户户有增收项目”，全面提升7个边境村（社区）治理效能和建设水平。

5.推动生态文明建设。深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，抓好中央和省级环保督察反馈问题整改，全面实现销号清零。扎实开展生态保护、生态修复、生态建设工程和国土绿化行动，持续提升生态系统多样性、稳定性、持续性。严格落实河（湖）长制，保护好水源地，严格落实林长制，全面扛实森林资源保护责任，加强森林草原火点监测预报，严格用火审批。推进秸秆综合利用，强化露天焚烧管控，用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。大力发展绿色农业、生态旅游业，打造绿美乡村“绿色食品”和“休闲健康生活目的地”，推动生态提质、产业增效、农民增收。

6.推动社会事业发展。办好人民满意教育，不断改善办学条件，持续推进义务教育优质均衡发展，确保学前三年毛入园率达93%以上，常态化抓好控辍保学工作，确保九年义务教育巩固率达97%以上，加大高中阶段提质扩容力度，力争高中阶段毛入学率达94%以上，将留下来的学生教育好，不断提升教学质量。推进健康孟定建设，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，不断提升人居环境，做好卫生乡镇创建前期工作。健全公共文化服务体系，积极培育文化市场和文化产业，加大对非物质文化遗产的保护、传承和利用，挖掘更多民族文化产品，培养更多的非物质文化遗产传承人，开展好文化下乡活动，不断丰富群众的精神文化生活。扎实开展好第五次全国经济普查正式登记工作。

7.维护社会安全稳定。牢记“守护好神圣国土”的谆谆嘱托，着力守土固边、富民兴边、和谐稳边。持续深化党政军警民“五位一体”联防联控机制，坚决筑牢强边固防“钢铁长城”。深化打击治理跨境违法犯罪专项行动，全面净化边境治安环境。持续推进市域社会治理现代化试点工作，强化治安防控体系和能力建设，扎实推进命案防控、禁毒防艾工作。加强和改进新时代信访工作，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。加强应急物资储备和队伍建设，不断提升综合应急处置能力。

8.加强自身建设。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把党的全面领导落实到政府工作的各领域、全过程，始终坚持以人民为中心的发展思想，建设服务型政府，把孟定的事情办实办细办好。持续推动效能革命、作风革命常态化、长效化，以“踏石留印、抓铁有痕”的作风、“三讲四严五敢六树七不找”的担当和“说办就办、马上办、办就办好”的实际行动推动各项工作落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制94人，工勤人员编制21人，事业编制132人。在职实有210人，其中：财政全额保障210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入186601966.38元，其中：一般公共预算118682569.70元，政府性基金20396000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转47523396.68元。

与上年对比增加5830511.97元，增长3.23%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少2997614.59元，下降1.92%，减少的主要原因分析：边境联防所进驻人员补助、抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、清缴职业年金、清缴2022年9至12月基本养老保险资金、2022年抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、2022年抵边村（社区）党组织工作经费、清缴失业保险等基本支出减少，导致相应的经费减少。二是项目支出较上年增加8828126.56元，增长32.38%，增加的主要原因分析：项目预算增加（其中：2021衔接项目资金、2022衔接项目资金、边境党建长廊四位一体项目资助金、城镇保障性安居工程贺海片棚户区改造项目资金、第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费、耿马县政协委员活动经费、绿美乡村建设专项项目资金、芒美村农贸市场大棚修缮资金、孟定边境幸福村污水治理设施建设项目资金、孟定城镇保障性安居工程贺海片棚户区改造项目资金、孟定城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程一标段项目资金、孟定民族中学体育场及附属设施建设征地拆迁补偿资金等）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入186601966.38元，其中:本年收入139078569.70元，上年结转收入47523396.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118682569.70元，政府性基金预算财政拨款20396000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款47523396.68元。

与上年对比增加5830511.97元，增长3.23%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少2997614.59元，下降1.92%，减少的主要原因分析：边境联防所进驻人员补助、抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、清缴职业年金、清缴2022年9至12月基本养老保险资金、2022年抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、2022年抵边村（社区）党组织工作经费、清缴失业保险等基本支出减少，导致相应的经费减少。二是项目支出较上年增加8828126.56元，增长32.38%，增加的主要原因分析：项目预算增加（其中：2021衔接项目资金、2022衔接项目资金、边境党建长廊四位一体项目资助金、城镇保障性安居工程贺海片棚户区改造项目资金、第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费、耿马县政协委员活动经费、绿美乡村建设专项项目资金、芒美村农贸市场大棚修缮资金、孟定边境幸福村污水治理设施建设项目资金、孟定城镇保障性安居工程贺海片棚户区改造项目资金、孟定城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程一标段项目资金、孟定民族中学体育场及附属设施建设征地拆迁补偿资金等）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出186601966.38元。财政拨款安排支出186601966.38元，其中：基本支出150513610.30元，与上年对比减少2997614.59元，下降1.95%，主要原因分析边境联防所进驻人员补助、抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、清缴职业年金、清缴2022年9至12月基本养老保险资金、2022年抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、2022年抵边村（社区）党组织工作经费、清缴失业保险等基本支出减少，导致相应的经费减少；项目支出15692356.08元，与上年对比减少7500753.44元，下降32.34%，主要原因分析项目预算减少（其中：2023年疫情防控民兵生活补助资金、孟定镇边境维稳处突工作经费、孟定镇城区140名网格员工资补助经费、孟定镇疫情防控工作经费等项目支出减少，导致相应的支出减少）。政府性基金预算20396000元，与上年对比增加16346000元，增长403.60%，主要原因分析政府性基金预算增加（其中：2021年衔接项目资金、2022年衔接项目资金、边疆党建长廊四位一体项目资金、孟定边境幸福村污水治理设施建设项目资金、孟定城镇保障性安居工程贺海片棚户区改造项目资金、孟定城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程一标段项目资金、孟定民族中学体育场及附属设施建设征地拆迁补偿资金、孟定镇大水井村小新寨道路硬化工程项目资金、孟定镇建设项目资金、孟定镇中心城区棚户区改造项目资金等政府性基金安排的支出增加，导致相应的经费增加）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行498657.60元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

2.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运538909.24元。主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利、一般公用经费及生活补助的支出。

3.一般公共服务支出-人大事务-行政运行178307.16元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行23606055.95元，主要用于保障政府工作及社会事务和综合治理办公室工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区）及社会事务、综合治理办公室、工勤人员工资福利、一般公用经费及生活补助的开支。

5.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1834860.76元，主要用于保障孟定镇经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇经济发展办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

6.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2673630.12元，主要用于保障孟定镇综合执法办公室工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇综合执法办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1517540.88元，主要用于保障孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

8.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行699584.84元，主要用于保障孟定镇乡村振兴办公室工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇乡村振兴办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出-财政事务-事业运行667380.80元，主要用于保障孟定镇财政所工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇财政所人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.农林水支出-农业农村-事业运行4646662.70元，主要用于保障孟定镇农业农村服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇农业农村服务中心人员工资福利、一般公用经费及津贴补贴的支出。

11.农林水支出-林业和草原-事业机构3466824.01元，主要用于保障孟定镇林草水务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇林草水务服务中心人员工资福利及一般公用经费的支出。

12.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行779541.40元，主要用于保障孟定镇商务与投资促进中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇商务与投资促进中心人员工资福利及一般公用经费的支出。

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1617755.59元，主要用于保障孟定镇社会保障服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇社会保障服务中心人员工资福利、一般公用经费及生活补助的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1490684.86元，主要用于保障孟定镇文化和旅游广播电视化育服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇文化和旅游广播电视化育服务中心人员工资福利及一般公用经费的支出。

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2035158.66元，主要用于保障孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇村镇综合管理服务中心人员工资福利及一般公用经费的支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3423471.36元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗760401.48元，主要用于全镇行政性开支的医疗经费。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗758763.94元，主要用于全镇事业性开支的医疗经费。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出117385.39元，主要用于全镇大病医疗保险的支出。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2567603.52元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

21.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出1500080.00元，主要用于抵边村（社区）党组织工作经费、抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴的支出。

22.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1844299.20元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

23.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出91990000.00元，主要用于沿边居民补助的支出。

24.卫生健康支出-计划生育事务-其他行政事业单位医疗支出257040.00元，主要用于全镇计划宣传员、计划信息员的基本支出。

25.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行24000.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是村（社区）妇女主任、村（社区）团支部书记及大岗位制财政补助村（社区）妇女主任、村（社区）团支部书记的基本支出。

26.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行27600.00元，主要用于大岗位制财政补助安监部门临聘人员的基本支出。

27.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理507000.00元，主要用于村（社区）国土规划员及大岗位制财政补助村（社区）国土规划员的基本支出。

28.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤396570.84元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

29.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务14400.00元，主要用于大岗位制财政补助食品药品安全信息员的基本支出。

30.公共安全支出-公安-其他国家安全支出23040.00元，主要用于大岗位制财政补助村级道路交通管理员的基本支出。

31.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出21600.00元，主要用于大岗位制财政补助残疾人联络员的基本支出。

32.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助28800.00元，主要用于大岗位制财政补助农村灾害信息员的基本支出。

33.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于耿马县政协委员活动经费的专项资金支出。

34.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动311056.00元，主要用于第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费的专项资金支出。

35.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出1209500.00元，主要用于孟定镇2024年边境联防所电费项目的专项资金支出。

36.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护9431477.12元，主要用于绿美乡村建设专项项目的专项资金支出。

37.城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出634404.00元，主要用于孟定城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程一标段项目的专项资金支出。

38.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出120000.00元，主要用于芒美村农贸市场大棚修缮项目的专项资金支出。

39.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设1797492.00元，主要用于孟定遮哈芒团组河道亮化及绿化工程项目、孟定镇边境小康村项目、孟定镇城关社区勐库组透水砖铺设及围墙彩色浮雕项、孟定镇城市道路修复项目、孟定镇罕宏社区芒畔组排污排水及道路修复项目、孟定镇尖山村村组硬化道路建设项目资金、乡村振兴遮哈村芒团组傣族特色民居加固改造工程项目资金、遮哈弄棒组排污排水道路修复及少数民族民居房加固改造项目资金。

40.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出19761596.00元，主要用于2021、2022年衔接项目、边疆党建长廊四位一体项目、孟定边境幸福村污水治理设施建设项目、孟定城市路灯电费、孟定城镇保障性安居工程贺海片棚户区改造项目、孟定城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程一标段项目、孟定民族中学体育场及附属设施建设征地拆迁补偿项目、孟定民族中学体育场建设征地拆迁保障项目、孟定镇边境小康村污水治理设施建设项目、孟定镇大水井村小新寨道路硬化工程项目、孟定镇建设项目、孟定镇民族中学体育场及附属设施建设征地拆迁补偿项目、孟定镇中心城区棚户区改造项目、孟定镇鑫嵘城置业有限公司征地拆迁项目的专项资金支出。

41.一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出217312.86元，主要用于2023年中央华侨事务经费的专项资金支出。

42.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造1407426.28元，主要用于城镇保障性安居工程贺海片棚户区改造项目、孟定镇城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程一标段项目、孟定镇棚户区改造项目工程的专项资金支出。

43.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务24800.00元，主要用于孟定镇2023年度市级村干部岗位补贴的专项资金支出。

44.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展406597.50元，主要用于孟定镇2023年发展新型农村集体经济试点项目孟定镇标准化蔬菜育苗智慧温室示范基地建设项目、孟定镇尖坪村南松林组肉牛养殖小区建设项目、孟定镇色树坝村小蚕繁育中心建设项目的专项资金支出。

45.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务35000.00元，主要用于孟定镇“清廉耿马”建设项目、孟定镇纪委办案经费的专项资金支出。

46.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出450000.00元，主要用于孟定镇班幸社区现代化边境幸福村建设经费、孟定镇清水河社区双龙井组避难场所建设项目、孟定镇人大代表开展为民办实事活动工作经费、孟定镇山头寨村蚕桑产业发展项目的专项资金支出。

47.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援40000.00元，主要用于孟定镇防汛应急救灾的专项资金支出。

48.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置155283.57元，主要用于孟定镇省级登革热疫情防控补助、孟定镇新冠疫情防控工作经费的专项资金支出。

49.一般公共服务支出-人大事务-代表工作20000.00元，主要用于孟定镇市第五届人大基层代表为民办实事说实话经费的专项资金支出。

50.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出7085.00元，主要用于三支一扶省级补助的专项资金支出。

51.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出3982.88元，主要用于三支一扶中央补助的专项资金支出。

52.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出35342.87元，主要用于中缅边境10.27事件处突应急维稳的专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资9135480.00元（其中：基本支出9135480.00元）。

2.津贴补贴8479960.00元（其中：基本支出8479960.00元）。

3.奖金2169953.00元（其中：基本支出2169953.00元）。

4.绩效工资6700404.00元（其中：基本支出6700404.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费3423471.36元（其中：基本支出3423471.36元）。

6.职工基本医疗保险缴费1519165.42元（其中：基本支出1519165.42元）。

7.其他社会保障缴费396998.84元（其中：基本支出396998.84元）。

8.住房公积金2567603.52元（其中：基本支出2567603.52元）。

9.办公费2408632.86元（其中：基本支出2001320.00元，项目支出407312.86元）。

10.水费18500.00元（其中：基本支18500.00元）。

11.电费2041000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出2016000.00元）。

12.邮电费44380.00元（其中：基本支出44380.00元）。

13.差旅费71000.00元（其中：基本支出71000.00元）。

14.公务接待费119600.00元（其中：基本支出119600.00元）。

15.工会经费391413.12元（其中：基本支出391413.12元）。

16.公务用车运行维护费100000.00元（其中：基本支出100000.00元）。

17.其他交通费用901200.00元（其中：基本支出901200.00元）。

18.退休费1844299.20元（其中：基本支出1844299.20元）。

19.生活补助110912649.97元（其中：基本支出110603861.84元，项目支出308788.13元）。

20.基础设施建设12129994.40元（其中：项目支出12129994.40元）。

21.土地补偿10055250.00元（其中：项目支出10055250.00元）。

22.委托业务费10931477.12元（其中：项目支出10931477.12元）。

23.培训费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

24.大型修缮9500.00元（其中：项目支出9500.00元）。

25.个人农业生产补贴200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

26.劳务费33.57元（其中：项目支出33.57元）。

五、县对下专项转移支付情况

孟定镇2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

孟定镇2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

孟定镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

孟定镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额143320.00元，其中：政府采购货物预算143320.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟定镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219600.00元，较上年减少15500.00元，下降6.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟定镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟定镇2024年公务接待费预算为119600.00元，较上年减少15500.00元，下降11.47%，国内公务接待批次为106次，共计接待1595人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟定镇2024年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100000.00元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟定镇2024年重点项目为“绿美乡村建设专项项目资金”。

该项目年度绩效目标为：1.通过实施绿美乡村建设项目，加强乡村绿化、美化工作，提升乡村生态环境质量。2.绿美乡村建设项目通常与农业、林业、旅游业等产业相结合，通过发展绿色产业、推动生态旅游等方式，促进乡村经济的可持续发展。同时，项目的实施也会带动相关产业的发展，增加就业机会，提高农民收入。3.绿美乡村建设项目的实施将直接改善乡村居民的生活品质，并且提高乡村的吸引力，吸引更多的人才和资本流入。4.通过实施绿美乡村建设项目，推动乡村生态环境的改善和绿色产业的发展，增强乡村的可持续发展能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县孟定镇2024年机关运行经费安排3672413.12元，与上年对比减少233153.44 元，下降5.97%，主要原因分析：全镇在编人员较去年减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，孟定镇资产总额344384653.79元，其中，流动资产91346533.01元，固定资产17218957.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程243721030.00元，无形资产1810117.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39177351.03元，其中固定资产增加698350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

孟定镇无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资金配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资金配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

孟定镇2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设专项项目资金

二、立项依据

根据孟政发〔2023〕283号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府

四、项目基本概况

1.环卫作业：清扫保洁、垃圾清运、小广告治理、公厕管护、市政设施雨污管网日常疏通、维修及更换等；2.绿化管护；3.路灯管护；4.车辆设备管理；5.垃圾填埋场运行管理等。

项目形式：以环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理等服务。

项目要求：通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。

五、项目实施内容

1.耿马县孟定镇建成区所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁、建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理；道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏；交通隔离栏、跨河桥、高速(快速)路防撞墙、隔音屏、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁；道路两侧边沟垃圾清理；各类公共设施标牌、环卫设施和路面上小广告的清洗覆盖；环卫清扫保洁、果皮箱清掏；因突发事件(如渣土、油污、污泥等意外泼洒)污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动、考评和市容环境卫生检查等突击事件中环境卫生保障；环卫紧急事件应急处置。2.工作区域内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂(含镇附近的垃圾收集转运)。3.城区内小广告的日常清理。4.城区市政设施定期清洗、市政管网疏通、公共厕所管理。5.城区公共绿化养护管理，定期修剪、打药及施肥。6.城区路灯日常管护及维修。7.环卫设施委托管理。即对已建成的3座垃圾压缩站、填埋场及渗滤液处理站进行管理。

六、资金安排情况

本级财力安排资金9431477.12元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。