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耿马自治县委组织部2024年预算公开目录

第一部分 耿马自治县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县委组织部2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县委组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、老干部和机关党建股、党建综合股（县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党员教育中心、老干部活动中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.巩固拓展主题教育成果。坚持标准不降、力度不减，持续巩固主题教育成果，用好“五学五课”“三检视三克服”、调查研究“五字诀”“五步法”“五统筹”“五级书记”为民办事解难题等好做法，深化拓展调研成果转化，把“四大课堂”强化理论武装、“五个五”强边固防、“三边三好”建设等经验做法固化下来，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，引导党员干部持之以恒学思践悟、常态长效学研查改。

2.深化党的创新理论教育培训。健全理论教育培训长效机制，深入贯彻落实干部教育培训《条例》，制定出台并贯彻落实全县干部教育培训五年规划。把学习贯彻党的创新理论作为教育培训的首要政治任务，扎实推进“大培训”，分批次对科级以上领导干部进行全员轮训，抓好基层党组织书记全员轮训，举办党务干部培训班，对党员进行全覆盖、分层级培训，做到学思用贯通、知信行统一。深化“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”学习实践，深入学习“时代楷模”鲍卫忠同志先进事迹，引导广大党员干部学习榜样、争做榜样，听党话、感党恩、跟党走。

3.加强政治训练和党性教育。实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题进修班，开展党的二十届三中全会精神科级领导干部全覆盖培训。分级分类实施“一把手”、新任乡科级领导干部、新进班子成员、中层干部、“四类干部”等 5 类重点对象的政治训练。实施新时代基层干部主题培训计划，分级分类轮训基层干部，持续开展“万名党员进党校”轮训。

4.深化抓党建促乡村振兴。落实农村基层党建“整县提升、整乡推进、千村示范、万组晋位”工作措施，深入开展“扩先提中治软”行动，全覆盖开展党支部分类定级、晋位升级，完善“红旗支部”“示范支部”与“中间支部”“后进支部”结对共建机制，严格“四个一”举措严肃整顿软弱涣散基层党组织。落实加强乡镇领导班子和干部队伍建设的实施意见，开展基层干部队伍建设行动，选优配强村（社区）党组织书记，认真落实“345”机制激励村干部干事创业，深入实施村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”行动，扎实做好“云岭先锋百名好支书”“沧江头雁”推荐评选工作。实施村党组织带头人后备力量培育储备三年行动，采取深化“头雁”培养、“归雁”回引、鼓励支持大学生下乡和能人返乡等措施，确保每个村（社区）至少常态化储备2名35岁以下后备力量。

5.实施激励干部担当作为行动。坚决贯彻落实省委倡导的“十种鲜明导向”和提出的“四重”用人导向，落实“四用四不用”选任要求，细化干部能上能下具体措施，制定印发《耿马自治县激励干部担当作为若干措施》并抓好落实。强化全覆盖一线大调研成果运用，动态更新“六个一批”干部库。加强干部正向激励，落实“三个区分开来”的相关规定，结合耿马实际细化具体措施和正面清单，健全受处分干部关爱教育机制，旗帜鲜明为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。。

6.树牢“人才第一资源”理念。贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代人才工作重要思想，充分发挥县委人才办牵头抓总、协调各方的作用，健全建强人才工作机制。各级“一把手”务必亲自谋划、亲自部署、亲自协调，切实履行“第一责任人”抓“第一资源”责任，形成高效协同、齐抓共管的人才工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制19人，参公编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7311207.27元，其中：一般公共预算6311207.27元，政府性基金1000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少4105839.65元，下降35.96%，主要原因分析：因政策原因，组织部预算减少村（社区）干部绩效补贴经费，此项经费由各乡镇自行申请预算；另外财政减少了县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7311207.27元，其中:本年收入7311207.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6311207.27元，政府性基金预算财政拨款1000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4105839.65元，下降35.96%，主要原因分析：因政策原因，组织部预算减少村（社区）干部绩效补贴经费，此项经费由各乡镇自行申请预算；另外财政减少了县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7311207.27元。财政拨款安排支出7311207.27元，其中：基本支出4140667.27元，与上年对比增加877970.35元，增长26.91%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出3170540.00元，与上年对比减少4983810.00元，下降61.12%，其中：一般公共预算财政拨款项目支出2170540.00元，与上年对比减少3363810.00元，下降60.78.19%，政府性基金1000000.00元，与上年对比减少1620000.00元，下降61.83%。主要原因分析：村（社区）干部绩效补贴经费等项目减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-组织事务-行政运行2953475.52元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出；商品和服务支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务246190元，主要用于离退休党支部党建工作、党员教育设备采购工作、综合平台运行维护工作。

一般公共服务支出-组织事务-公务员事务支出7500元，主要用于优秀公务员奖章、奖励证书制作经费。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2076210元，主要用于中共耿马自治县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费、人才工作示范点创建经费、农村党员关爱金、“两新”组织工作经费、党员教育培训工作经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休213979.80元，主要用干部机关离退休干部生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 离退休人员管理机构7000元，主要用于离退休干部公用经费、异地安置费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出357223.68元，主要用于机关干部职工保险费缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出10411.20元，主要用退休职工逝世困难遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153100.14元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5417.87元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12781.30元，主要用于在职人员大病医疗保险费用缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金267917.76元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

其他支出-其他政府性基金及对对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1000000.00元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资789732.00元（其中：基本支出789732.00元）。

2.津贴补贴1279884.00元（其中：基本支出1279884.00元）。

3.奖金428358.00元（其中：基本支出428358.00元）。

4.绩效工资57552.00元（其中：基本支出57552.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费357223.68元（其中：基本支出357223.68元）。

6.职工基本医疗保险缴费158518.01元（其中：基本支出158518.01元）。

7.其他社会保障缴费39177.46元（其中：基本支出39177.46元）。

8.住房公积金267917.76元（其中：基本支出267917.76元）。

9.办公费2184704.00元（其中：基本支出74954.00元，项目支出2109750.00元）。

10.电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

11.差旅费7000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出2000.00元）。

12.公务接待费4046元（其中：基本支出4046.00元）。

13.工会经费37353.36元（其中：基本支出37353.36元）。

14.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

15.其他交通费用240200.00元（其中：基本支出202200.00元，项目支出38000.00元）。

16.培训费320000.00元（其中：项目支出320000.00元）

17.其他对个人和家庭的补助159360.00元（其中：基本支出159360.00元）。

18.退休费213979.80元（其中：基本支出213979.80元）。

19.生活补助485011.20元（其中：基本支出10411.20元，项目支出474600.00元）。

20.其他商品和服务支出7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

21.委托业务费114000.00元（其中：项目支出114000.00元）。

22.专用设备购置费112190.00元（其中：项目支出112190.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马自治县委组织部2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马自治县委组织部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马自治县委组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马自治县委组织部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额98000元，其中：政府采购货物预算98000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44046.00元，较上年减少125.00元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县委组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县委组织部2024年公务接待费预算为4046.00元，较上年减少125.00元，下降3%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待90人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县委组织部2024年重点项目为“人才工作示范点创建资金”。

该项目年度绩效目标为：根据中共临沧市委组织部《关于开展县（区）人才工作示范点创建工作的通知》（临组发〔2021〕33号）要求，按照“有规划、有经费、有制度、有成效”的“四有”目标。每年完成不少于2个人才工作示范点创建任务，到2025年，确保建成不少于10个人才工作示范点。项目预期绩效：年内按时完成人才示范点创建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县委组织部2024年机关运行经费安排371553.36元（其中：行政单位371553.36元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加83372.16元，增加28.93%，主要原因分析：在职人员增加7人，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县委组织部资产总额536107.47元，其中，流动资产465308.78元，固定资产70798.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少205923.71元，其中固定资产增加15024.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县委组织部无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县委组织部2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

人才工作示范点创建资金

二、立项依据

根据《关于开展县（区）人才工作示范点创建工作的通知》（临组发〔2021〕33号）

三、项目实施单位

中共耿马自治县委组织部

四、项目基本概况

为耿马干部队伍建设提供强有力的人才库。

项目形式：人才示范点建设。

项目要求：根据中共临沧市委组织部《关于开展县（区）人才工作示范点创建工作的通知》（临组发〔2021〕33号）要求，按照“有规划、有经费、有制度、有成效”的“四有”目标。每年完成不少于2个人才工作示范点创建任务，到2025年，确保建成不少于10个人才工作示范点。拟于2024年创建的人才工作示范点3个，每个点补助50000元，共需经费150000元。

五、项目实施内容

1、人才工作示范点；2、人才研修培训

六、资金安排情况

本级财力安排资金600000.00元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，使人才示范点环境卫生、基础设施极大改善，人才引领发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强。

监督索引号53092600220300111