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耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2021年度部门决算 

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

    （一）主要职能

1、贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

2、负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3、负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

4、负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

5、负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6、负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

7、负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

8、负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

9、负责引进和培育其他地方新兴产业。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、各项产业发展稳步推进

甘蔗产业。2020/2021榨季，县内四个榨区政府下达种植计划任务104550亩，完成75391亩，完成率72.1%；计划盖膜179700亩，完成盖膜面积127714亩，完成率71.1%。因干旱等原因，造成全县近十年来首次出现未完成种植计划和盖膜计划，种植盖膜完成情况走在全市的前列。完成工业入榨量230.68万吨，产糖30.24万吨，出糖率13.11%，生产酒精5.17万吨，甘蔗产量和产糖量创耿马县制糖历史新高。实现蔗款、蔗运费10.72亿元，其中蔗款9.79 亿元（国内8.4亿元、国外1.39亿元）、运费0.93亿元（国内0.59亿元、国外0.34亿元）。预计上缴税收1.6亿元，比2020年增加2000万元。蔗糖产业已形成“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的全产业链格局。以县为单位，甘蔗综合利用率居全国前列，工业入榨量、产糖量和酒精产量居全省第一。

烤烟产业。2021年全县共移栽烤烟2.05万亩，占市级下达任务的97.61%。共收购烟叶5.5万担，占计划100%；收购均价30.28元/公斤，较去年的28.92元/公斤增加1.36元/公斤；烟农售烟收入8326.38万元，较去年的7951.94万元增加374.44万元；户均收入3.45万元/户，较去年的3.06万元/户增加0.39万元；上缴烟叶税1831.80万元，较去年的1749.43万元增加82.37万元。上等烟比例、收购均价连续5年取得全市排名前三的好成绩。

茶叶产业。2021年全县现有茶园种植面积12万亩，截至2021年11月，茶叶产量达1.4万吨，农业产值3.92亿元，平均单价28元/公斤。完成精制茶产量2640吨，工业产值1.5亿元，精制率18.8%。预计全年茶叶产量1.4万吨，实现工农业综合产值9.5亿元，其中：农业产值4亿元；工业产值1.5亿元；第三产业产值4亿元。

橡胶产业。2021年，全县天然橡胶总面积62.78万亩，开割面积36.8万亩，截至2021年11月，干胶产量3.62万吨，产值5.068亿元（1.4万元/吨）。1-10月累计税收445万元。预计全年干胶产量不低于3.8万吨，产值5.32亿元以上，上缴税收500万元。

2、主要做法及取得成效

服务金融惠农取得新突破。通过政府、金融、企业合力共建，完成蔗农贷3.9亿元，占国内蔗款的50%，破解融资难、融资贵。全面支持了“一县一业”稳步发展。于7月30日完成蔗款兑付，是10多年来兑付最及时的一年，受到县委领导批示表扬。

落实党管人才取得新成效。获批云南省科技特派团，全省仅获批29个，临沧市2个，耿马县是其中之一；同时申请的云南省“院士专家工作站”已通过评审。

推行适度规模土地集约化经营取得新进展。通过推行土地宜机化改造、推行合作社绑定农户、推行科学管控合作社、推行龙头绑定合作社，使经营主体逐渐向大户、家庭农场或者合作社方向发展。解决产业“散、乱、杂”问题。同时完成了“升级版”土地治理宜机化改造示范样板2400亩。主要创新了“确定埂高，因坡留宽，因势留长，满足甘蔗种、管、收机械作业要求”的做法。此做法属行业内首次提出。

推广机械化实现降本增收取得新成绩。通过“四个推行”，实现甘蔗生产全程机械化作业后，每亩可节本增收800元，打破了传统种蔗两年回本有利的格局。

烟叶生产增加新内容。开启孟定镇做为全市唯一雪茄烟原料种植示范基地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度收入合计3,178.06万元。其中：财政拨款收入3,040.64万元，占总收入的95.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入137.42万元，占总收入的4.32%。与上年对比减少5715.88万元，下降64.27%，减少的主要原因上年度部分项目已实施结束，本年不再安排，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度支出合计9,126.08万元。其中：基本支出904.98万元，占总支出的9.92%；项目支出8,221.1万元，占总支出的90.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2427.36万元相比较增加6698.72万元，增长275.97%，增加主要原因：本年度根据耿财农〔2021〕28号财政化解烤烟政策性奖励补助等项目资金支出1646.52万元；根据耿财农〔2021〕89号财政化解烤烟基础设施建设经费等项目资金支出5847.27万元，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904.98万元。与上年对比增加63.46万元，增长7.54%，其中：由于人员调入，人员经费增加61.47万元，由于办公经费及工会经费提取数增加，公用经费增加1.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.56万元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.42万元，占基本支出的4.25%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,221.1万元。与上年对比.增加6635.26万元，增长418.41%，增加主要原因是本年度根据耿财农〔2021〕28号财政化解烤烟政策性奖励补助等项目资金支出1646.52万元；根据耿财农〔2021〕89号财政化解烤烟基础设施建设经费等项目资金支出5847.27万元，故本年项目支出增加。

1、2019年糖料核心基地建设项目支出140万元，用于2019年糖料核心基地基础设施建设17.8万亩支出；

2、糖料蔗种良种技术推广补助项目支出200万元，用于对糖料甘蔗脱毒健康种苗，甘蔗机械化深翻开沟、机械化无人机统防统治、机械化中耕培土、机械化联合收获甘蔗、机收甘蔗运输、蔗叶机械粉碎进行补贴；

3、蔗糖产业建设项目支出472.77万元，用于完成40万亩甘蔗绿色基地认证业务支出；支持一根甘蔗吃干榨尽的全产业链工业园区大数据平台糖文化展示中心等环节建设支出；实施科技特派团、专家工作站、国家、省甘蔗体系科技创新、服务培训任务支出；兑现考核乡、村、组完成目标任务补助；

4.烤烟生产政策奖励补助项目支出1199.75万元，奖励乡镇用于烤烟生产工作、基础设施投入、工作协调经费等；

5、烤烟基础设施建设项目支出4176.89万元，用于植烟乡镇烟区道路、沟渠、烤房、外电建设支出；

6、烤烟生产政策扶持及各项投入补助项目支出1839.79万元，用于烤烟新建、维修、烤烟生产抗旱、道路保通、绿色生态烟叶补助、技术培训、自然灾害补助、机耕补助等支出；

7、产业体系建设项目支出191.90元，用于蚕桑精品村等建设蚕桑基地400亩、蚕房35间补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,990.28万元，占本年支出合计的98.51%。比上年增加7716.60万元，增长605.85%。增加原因是本年度根据耿财农〔2021〕28号财政化解烤烟政策性奖励补助等项目资金支出1646.52万元；根据耿财农〔2021〕89号财政化解烤烟基础设施建设经费等项目资金支出5847.27万元，故本年一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出155.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康（类）支出57.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

3.节能环保（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用于全县绿色生态茶园建设补助支出；

4.农林水（类）支出8,715.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.95%。主要用于地方产业发展服务中心机构正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的公用经费支出；

5.住房保障（类）支出61.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.66万元，支出决算为8.49万元，完成预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的18.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年度我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.46万元，增长40.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.68万元，增长50.33%；主要原因为车辆使用年限较长，导致车辆燃油费及维护费用增加，故公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降30.37%，主要原因为本年度我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年度我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占94.23%；公务接待费支出0.49万元，占5.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额1619.95万元，其中，流动资产1335.12万元，固定资产284.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.13万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

                              单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600432901111