监督索引号53092600220101000

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。

3.负责县委重要文稿、文件起草、修改工作;组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6.承担县考评工作领导小组办公室职责。

7.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

8.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

9.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

10.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委中心工作和全县工作大局，以提高“三服务”质量和水平为工作重点，不断加强自身建设，狠抓工作落实和作风转变，充分发挥县委办公室参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障等作用。重点抓好以下4个方面工作：

1、进一步抓好各项服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究优质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。  

2、进一步发挥综合协调职能。充分发挥职能，积极搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，协助县委领导，协调调动各方面力量，推动各项工作有序高效开展。

3、进一步加强机关规范化建设。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为办公室加强全面从严治党的永恒课题，持之以恒，一以贯之地抓好机关自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率，为全县经济社会持续健康发展作出积极的贡献。

4、进一步加强综合素质能力提升。围绕公文写作、公文排版、公文处理、综合考评、信息、督查、会议服务等内容，认真组织筹备全县办公室系统业务专题培训，全面提升全县办公室干部队伍理论素养、业务水平和工作能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：县委办公室、县委党史研究室、县工商联、县妇联、县侨联、团县委、县总工会、县文联、县社科联。中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室内设机构：综合调研室（常委办）、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制11人），事业编制24人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员11人），事业人员20人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度收入合计3147.39万元。其中：财政拨款收入3123.52万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.87万元，占总收入的0.76%。与上年1971.27万元对比增加1176.12万元，增长59.66%，主要原因是2021年财政安排县委办支付各类会议经费及开展活动项目资金1658.24万元。故2021年收入比2020年增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度支出合计4872.03万元。其中：基本支出1596.07万元，占总支出的32.76％；项目支出3275.96万元，占总支出的67.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1918.31万元对比增加2953.72万元，增长153.97%，主要原因是2021年财政安排支付项目资金比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1596.07万元。与上年1680.17万元对比减少84.1万元，下降5%，主要原因分析2021年办公费等支出比2020年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1469.05万元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.02万元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3275.96万元。与上年238.14万元对比增加3037.82万元，增长1275.6%,主要原因财政安排支付各类项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2020年工商联专项资金1.5万元，主要用于保障县工商联各项工作开展；2、工商联会员代表大会会议培训工作经费34.00万元，主要用于工商联开展会员培训等工作费用；3、志愿者配套生活补助124.57万元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；4、贷免扶补工作经费29.9万元，主要用于群团单位的贷免扶补工作的支出；5、妇联工作专项经费16.7万元，主要用于保障妇联各项工作开展；6、2021年妇女儿童关爱救助及维权专项资金1.70万元，主要用于保障妇女儿童的维权经费；7、群团单位会议活动培训工作经费194.06万元，主要用于保障以前年度群团组织的会议宣传活动支出；8、机关事务管理经费140.00万元，主要用于保障县委办机关事务管理的经费支出；9、县委全会会议经费11.00万元，主要用于保障县委员大会正常开展；10、机要专线经费13.5万元，主要用于保障机要专线正常运转；11、中缅边境维稳、党史出版印刷工作经费1430.18万元，主要用于开展以前年度各类工作开展支出；12、2020年中央华侨事务经费6.71万元，主要用于侨联开展各项归侨事务开支；13、春节慰问金7.17万元，主要用于春节期间的慰问工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4854.88万元,占本年支出合计的99.65%。与上年1887.73万元对比增加2967.15万元,增长157.18%,主要原因分析2021年财政安排支付项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3197.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.85%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支；

2.社会保障和就业（类）支出196.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出77.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出27.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于创业担保贷款贴息奖补；

5.住房保障（类）支出81.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.98万元，支出决算为34.83万元，完成预算的134.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.73万元，完成预算的153.32%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的27.64%。2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年开展调研工作次数增加及车辆购买年限长，维修费用支出增大，公务接待次数增加，接待费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27.53万元，下降44.15%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.38万元，增长14.93%；公务接待费支出决算减少31.91万元，下降96.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约要求控制公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.73万元，占96.83%；公务接待费支出1.1万元，占3.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县委领导调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待40批次（无外事接待批次），接待人次396人（无外事接待人次）。主要用于开展调研工作、日常事项交叉检查等接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年机关运行经费支出127.02万元，与上年192.39万元对比减少65.37万元,下降33.97%，减少的主要原因是人员调出，社保费、其他交通费和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额2379.25元，其中，流动资产547.84万元，固定资产1831.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1854.75万元，其中固定资产减少18.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.21万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.70万元，其中：政府采购货物支出14.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额16.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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