监督索引号53092600234801000
耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发<耿马傣族佤族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕41号），耿马傣族佤族自治县交通运输局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。耿马傣族佤族自治县交通运输局的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责权限范围内国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内交通运输行业突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。指导交通行业协会工作。
10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11.完成县委、县政府交办的其他任务
12.有关职责分工
(1)与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。
Ⅰ.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
Ⅱ.由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报市发展和改革局审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展和改革局联合审核、按照程序报批。
(2)与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。
县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
(3)与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。
县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓实各项经济指标。截至2021年10月底，完成固定资产投资59.6亿元，完成任务55.1亿元的108.1%，到年末将超额完成上级下达的任务。完成向上争取项目资金到位0.399亿元，完成县政府下达任务的1.7亿元的23.4%；公路运输总周转量预计为57,914.76万吨公里，去年1-10月客货运周转量为47,211.84万吨公里，较去年同比增加22.67%。
2.全面落实责任，切实抓好常态化疫情防控及爱国卫生7个专项行动工作。一是强化疫情防控工作责任，及时调整充实了《疫情防控工作领导小组》，建立健全交通运输保障机制，做好应急处置运力准备，着力提高道路运输保障能力，储备运输车辆，组建运输团队；二是积极投入人力、物力，全面做好客运站场、边境疫情分片拦包卡点、包保户、出租车、网约车等管控工作，预计截至年底在边境、客运站场将共投入工作人员156人次、包保户205户；三是统筹抓好边境疫情防控应急运输保障工作，提高道路运输保障能力，做好应对境外大规模人员涌入处置准备，及时研究并制定《耿马自治县应对境外大规模人员涌入疫情防控工作方案》，共储备车辆227辆（孟定片区147辆、耿马片区80辆）,目前，已统筹调派各类运输车辆3629辆，共运送有关工作人员16963人次，县财政投入运力费用89.86万元；四是扎实抓好网格化管理工作，严格履行网格长职责，坚持常态化疫情防控，即宣传工作常态化、防控工作常态化和监督工作常态化，同时多措并举推进疫苗接种工作，全面完成网格应接种任务。五是扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，全面开展管理区域的裸露垃圾全消除、公共厕所达标创建、洗手设施全配套、公共场所消毒全覆盖等活动，积极创建文明卫生县级机关，目前已完成清除露天垃圾池5个，清除公路沿线垃圾累计260吨；消除旱厕5个，新建洗手台10个，新建标准公厕4座。
3.服务于重点项目建设工作，全力以赴保障高速公路项目建设进度。为全面完成省委、省政府关于“能通全通”建设目标任务，我局积极与市级加强汇报请示工作，与县级有关部门、相关乡镇通力协作，积极抓好征地拆迁、协调服务等工作。其中：临清高速已完成征地12875亩，征地拆迁资金共到位8.17亿元，现已兑付8.17亿。镇清高速已完成征地1904亩，均为孟定镇辖区，征地拆迁资金共到位1.07亿元，现已兑付8238万元；永勐共涉及征地141.05亩，已完成征地141.05亩，均为勐简乡辖区。征地拆迁资金共到位1099万元，现已兑付1099万元。瑞孟高速公路耿马境内主线里程48.905公里，连接线里程4.867公里，已累计完成主线征地拆迁48.905公里，合计4718.887亩，签订征地拆迁补偿协议书1523份，征地拆迁资金共到位2.268亿元，现已兑付1.943亿元。截至目前，镇清高速公路耿马段涉及24公里已完工并实现通车运营；永勐高速公路耿马段涉及1.5公里主体工程已全面完成；临清高速公路耿马段涉及120公里，已建成并具备通车条件59.502公里；瑞丽至孟连高速已全线开工建设。双勐高速公路耿马段将于近期完成工可阶段最后一次现场踏勘。羊头岩至勐撒高速项目正在进行工可前期工作。
4.攻坚克难，全力推动农村公路建设任务。根据上级下达的农村公路建设任务，完成了30户以上自然村通硬化项目62.9公里的招投标工作，计划总投资7062万元，目前已完成建设14.39公里，完成22.8%。项目实施过程中开展履约检查3次，监理单位履约检查1次，开展项目质量抽查6次，安全检查6次，有力的保证了各在建施工项目的质量与安全。
5.加强公路养护，提升公路服务水平。牢固树立养护主业理念，始终坚持主业主抓。截至11月中旬，国省干线公路累计清理边坡杂草5530954平方米，清理路肩堆积物35立方米，清理边沟290.01公里，清扫路面19786698平方米，修剪视线草26383米，完成贯入式处置面层38245.36平方米，沥青表面处治14214.55平方米，手摆片石处理基层868.14平方米；开槽密封胶灌缝172063.5米；现浇小片路缘石48.81立方米；路缘石抹面862.08平方米；涵洞挡墙修复235立方米；百米桩修复136个；示警桩284棵、示警墩24个，施画标线8138.75米，耗用沥青346.5吨。实施大勐公路、芒洪安雅、帮卖公路、翁达公路等水毁修复工程，完成总投资190.46万元。实施安防工程10条70公里，完成投资570.36万元。实施危桥改造2座，新建桥1座，危桥改造已完成工程量的60%。
6.履行职责，全面加强安全生产监管工作。一年来，我局认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及省、市、县有关安全生产会议精神，把安全生产列入重要议事日程，全力抓好各项工作落实。一是结合2021年交通运输行业安全工程三年行动计划、疫情防控、今冬明春、全国“两会”、汛期安全等交通运输行业安全生产工作，修改完善了《耿马傣族佤族自治县交通运输局安全生产综合应急预案》《耿马傣族佤族自治县交通运输局突发公共事件综合应急预案》《耿马傣族佤族自治县交通运输局公路交通突发事件应急预案》，为耿马交通运输行业突发事件应急救援做到有章可循。二是加强安全宣传、层层压实责任。年初层层签订安全生产责任书，压实安全生产主体责任，局内部主要领导与分管领导签，分管领导与各股室、队、段、所签，局内部共签订了安全责任书5份。按照属地监管原则，我局与耿马县境内高速公路建设总包部签订安全生产属地监管责任书11份。全力开展交通运输行业“安全生产月”活动，以“落实安全责任，推动安全发展”为主题，于2021年6月18日在耿马县建设路进行“安全生产月咨询日”活动。发放宣传材料3005份，制作安全宣传展板10块，悬挂安全宣传横幅1幅，我局参与4人，受教育人次为600人。三是扎实排查整改、遏制重大事故。一年来，我局聚焦年度重点工作任务，紧盯关键时间节点，紧盯县境内高速公路建设项目，认真研究、精准施策，组成4个工作组已对在建的各高速公路6次深入各企业进行安全生产排查，对安全生产工作实施不力、成效不明显的单位和企业，积极配合县安委办，采取督办、工作建议函、通报、约谈等方式，强化问题整改落实。同时要求道路运输管理部门持续以道路运输安全事故预防、隐患排查治理和加强道路运输执法为主线，深入开展安全宣传教育、安全生产执法和源头治超治理，切实强化道路运输安全生产监管和检查。四是高度重视建党100周年安全维稳工作，制定了并印发《交通运输行业建党100周年安保维稳及安全生产工作方案》。
7.其他工作：一是全面完成“十四五”规划工作；二是积极推动孟定机场建设前期工作；三是完成“美丽公路”建设报件审批工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2021年度收入合计2,568.43万元。其中：财政拨款收入2,243.27万元，占总收入的87.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入325.16万元，占总收入的12.66%。
2021年与上年收入17,675.53万元对比，减少15,107.1万元，下降85.47%。其中：财政拨款收入与上年的17,562.21万元减少15,318.94万元，下降87.23%，原因为本年度农村公路建设、农村公路安全防护工程及农村公路日常养护等项目收入减少；其他收入与上年的113.32万元增加211.84万元，增长186.94%，原因为公路建设项目的收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2021年度支出合计7,708万元。其中：基本支出680.07万元，占总支出的8.82%；项目支出7,027.93万元，占总支出的91.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
2021年与上年支出9,260.08万元对比减少1552.08万元，下降16.76%：其中：基本支出与上年的656.08万元对比增加23.99万元，增长3.66%，原因为2021年度调入1人公务人员，相应的人员经费和日常公用经费增加，且人员职级晋升薪资调增；项目支出与上年的8,604万元减少1,576.07万元，下降18.32%，原因为本年度公路建设项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680.07万元。基本支出与上年的656.08万元对比增加23.99万元，增长3.66%，增加原因为2021年度调入1人公务人员，相应的人员经费和日常公用经费增加，且人员职级晋升薪资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出645.59万元，占基本支出的94.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.48万元，占基本支出的5.07%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,027.93万元。项目支出与上年的8,604万元相比减少1,576.07万元，下降18.32%，原因为本年度公路建设项目支出减少。
具体项目开支及开展工作情况：2100410-突发公共卫生事件应急处理89.98万元；2130142-农村道路建设515.95万元；2130504-农村基础设施建设27.00万元；2130599-其他扶贫支出8.00万元；2140104-公路建设1,873.84万元；2140106-公路养护611.96万元；2140199-其他公路水路运输支出2,922.72万元；2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出910.00万元；2149999-其他交通运输支出15.48万元；2299999-其他支出53.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,509.86万元，占本年支出合计的32.56%。与上年的9,141.57万元对比减少6631.71万元，下降72.54%，原因为本年度农村公路建设、农村公路安全防护工程及农村公路日常养护等项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出96.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于离退休工资、社会保险缴费等支出；
2.卫生健康（类）支出131.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于疫情防控应急接驳车辆运输费及行政事业单位医疗费等支出；
3.农林水（类）支出476.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于农村公路建设支出；
4.交通运输（类）支出1,761.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。主要用于行业内各单位基本支出及项目支出（含公路水路建设、道路养护管理等）；
5.住房保障（类）支出43.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.18万元，支出决算为5.17万元，完成预算的99.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长1.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长3.18%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降3.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为农村公路建设、农村公路养护及道路安全生产检查工作增加，车辆使用频率增加，导致公务用车运行维护费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占77.03%；公务接待费支出1.18万元，占22.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，没有因公出国（境）团组及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（公路水路建设、农村公路养护、道路安全生产检查）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.18万元。其中：
国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（无外事接待批次），接待人次150人（无外事接待批次）。主要用于省、市级交通行业单位到本县执行交通领域公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
国（境）外接待费支出0万元，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2021年机关运行经费支出34.48万元，与上年32.91万元对比增加1.57万元，增长4.77%，主要原因为：2021年度调入1人公务人员，相应的人员经费和日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于开展疫情防控、创建卫生文明城市等工作的基本办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县交通运输局部门资产总额738,761.57万元，其中，流动资产9,705.21万元，固定资产342.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89,631.93万元，无形资产9.33万元，其他资产639,072.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加596,777.24万元，其中固定资产无增减变动；无处置的房屋建筑物；无处置的车辆；无报废报损资产；无出租房屋；其他资产增加606,933.28万元（公路资产清查盘盈）。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额7.05万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600234801111
