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耿马傣族佤族自治县商务局2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

16.有关职责分工

（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股。所属单位2个，分别是：

1.耿马自治县电子商务信息中心

2.耿马自治县贸促会办公室

（三）重点工作概述

1.2024年主要经济指标目标：社会消费品零售总额增速8%。批发业商品销售额增速15%。零售业商品销售额增速17%。外贸进出口总额增速15%。租赁和商务服务业营业额增速10%；租赁和商务服务业工资总额增速10%。

2.聚焦稳中提质，释放消费潜能。一是鼓励各市场主体、消费者参与到“彩云消费券”领取促销活动、各节假日展销活动，活跃消费市场，激发消费需求，进一步提振消费信心、培育消费热点、释放消费活力，更好满足群众多元化消费需求，努力为经济高质量发展提供强劲内需动能。二是积极向上争取经济稳中提质相关政策支持，用好升限企业奖补资金，继续大力开展市场经营主体倍增工作，以“大市场”促进“大消费”。三是打造夜经济商圈提升传统消费。采取招商引资形式吸纳较大实力企业进驻县域泼水广场展馆，打造滨河家园夜间经济圈，积极拓展沉浸式、体验式、互动式消费新场景，培育商贸企业，推动商旅文融合发展，将其培育打造成为耿马夜间经济的“网红打卡点”。

3.聚焦对外开放，壮大口岸经济。一是配合临沧边境经济合作区，加快提升口岸功能，积极推动中缅清水河口岸持护照通行常态化，持续推动开通孟定清水河口岸144附3货运通道，力争清水河口岸扩大开放；二是配合抓好孟定清水河口岸进境粮食、水果、冰鲜水产品、食用水生动物4个监管场地建设；三是落实好服务外贸进出口企业制度，定期深入企业了解企业经营情况，严格落实中央外经贸资金支持边境地区发展等相关要求，及时兑现企业申报奖补资金，加大对外贸企业的扶持力度，激励企业增强扩大业务信心；四是用好中缅印度洋新通道建设政策，组织县域内企业积极参与集装箱货运运输工作，拓展业务；五是做活边民互市业务；六是积极推动临沧市耿马县边民通道抵边检查室建设项目。

4.聚焦重点项目，抓好电商建设。一是推进电商直播基地建设，加强电子商务人才培育培养，打造耿马电子商务人才队伍。二是推动农村电商基础体系建设，加快现有公共品牌培育推广和营销体系建设，打响“耿马风物”区域品牌知名度。三是加快补齐农村商业设施短板，健全物流配送体系，完善县、乡、村三级寄递物流服务体系，基本形成安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系，切实打通农村电商“最后一公里”。四是规范使用好项目专项资金，推动县域商业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人（工勤2人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11895108.31元，其中：一般公共预算2337366.85元，政府性基金3970000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转5587741.46元。

与上年对比增加5626265.67元，增长89.75%，主要原因分析：县级安排项目资金增加，上年结转资金增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11895108.31元，其中:本年收入6307366.85元，上年结转收入5587741.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2337366.85元，政府性基金预算财政拨款3970000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5626265.67元，增长89.75%，主要原因分析：县级安排项目资金增加，上年结转资金增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11895108.31元。财政拨款安排支出11895108.31元，其中：基本支出1872366.85元，与上年对比减少152315.35元，下降7.52%，主要原因是人员调整造成调减；项目支出元10022741.46元，其中：一般公共预算支出6052741.46元，与上年对比增加6052741.46元，增长100%，主要原因是：县级安排项目资金增加和上年上级专款结转，造成调增；政府性基金支出3970000.00元，与上年对比减少274160.44元，下降6.46%，主要原因是：增加一般公共预算的项目资金，减少政府性基金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1350520.09元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151318.20元，主要用于行政事业单位离退休人员的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166003.20元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56954.50元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16709.42元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6359.04元，主要用于大病医疗保险缴费。

交通运输支出-公路水路运输-口岸建设89325.46元，主要用于口岸建设相关工作经费。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出5586000.00元，主要用于项目支出。

涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出377416.00元，主要用于项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124502.40元，主要用于缴纳职工住房公积金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3970000.00元，主要用于费用补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资415032.00元（其中：基本支出415032.00元）。

津贴补贴449844.00元（其中：基本支出449844.00元）。

奖金162811.00元（其中：基本支出162811.00元）。

绩效工资173124.00元（其中：基本支出173124.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费166003.20元（其中：基本支出16003.20元）。

职工基本医疗保险缴费73663.92元（其中：基本支出22438.13元）。

其他社会保障缴费22438.13元（其中：基本支出22438.13元）。

住房公积金124502.40元（其中：基本支出124505.4元）。

办公费900715.46元（其中：基本支出10000元，项目支出80715.46元）。

差旅费105610.00元（其中：基本支出17000.00元，项目支出88610.00元）。

公务接待费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

工会经费18030.00元（其中：基本支出18030.00元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

其他交通费用60600.00元（其中：基本支出60600.00元）。

退休费151318.20元（其中：基本支出151318.20元）。

费用补贴9853416.00元（其中：项目支出9853416.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县商务局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县商务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37500.00元，较上年减少500.00元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县商务局2024年公务接待费预算为17500元，较上年减少500元，下降2.78%，国内公务接待批次预计为4次，预计接待8人次。

减少原因：:严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县商务局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

2.示范县农村电商加快发展，建设农产品区域公共品牌1个，建设县级农村物流配送中心1个，开展电商培训，促进贫困户、农民增收，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。

3.引导进出口协同发展，积极组织外贸企业参加相关推介会、进博会等，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。

4.通过奖补提高企业积极性，每月按时上报数据，保持全县社会消费品零售总额逐年增长，创造良好营商环境。

5.通过吸收项目所在地烟农就业等措施，优化产业结构种植品种多样化，改变烟农对毒品的经济依赖，从而减少境外罂粟种植面积。

6.新纳入限额以上管理住宿、餐饮企业2户以上，补助企业2户以上，提高住宿业营业额、餐饮业营业额，提高企业积极性，创造良好营商环境。

7.促进茧丝绸产业优化结构和规模化集约化蚕桑基地发展，新建改造桑园面积，提高项目建设质量，确保茧丝绸产业良好发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2024年机关运行经费安排133630元，与上年对比减少13644.08元，下降9.26%，主要原因是人员调整造成调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县商务局资产总额642094.69元，其中，流动资产432244.51元，固定资产209850.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3410255.67元，其中固定资产减少21541.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

我单位没有政府购买服务资金预算，故2024年政府购买服务预算表无数据。

我单位没有县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付预算表无数据。

我单位没有县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付绩效目标表无数据。

我单位没有新增资产预算，故2024年新增资产配置表无数据。

我单位没有上级补助项目支出预算，故2024年上级补助项目支出预算表无数据。

耿马傣族佤族自治县商务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年第二批电子商务进农村综合示范县专项资金

二、立项依据

根据临财外发【2021】56号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县商务局

四、项目基本概况

在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

五、项目实施内容

打造示范县县级农村物流配送中心，建设示范县农村电商加快发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金3970000元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施

八、项目实施成效

示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等方面成效显著，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。

监督索引号53092600255200111