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耿马傣族佤族自治县卫生健康局2021年度部门决算公开


来源:耿马自治县卫生和健康局  作者:  时间:2022-09-29  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092600636101000

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置,拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,落实现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作,开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核,开展人口监测预警工作,负责对基层计划生育工作的指导,促进出生人口性别平衡和优生优育,提高出生人口素质。

8.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控工作稳步开展。一是压实疫情防控责任。全面加强疫情防控工作力量,做到定人定岗定职定责,确保各项防控措施落实落细。二是新冠肺炎救治能力得到提升。抽调能力强、水平高的医疗救治专家,组成专业救治团队,成功救治1名新冠肺炎患者,未发生感染事件。三是核酸检测采样能力水平得到提升。2021年共组织开展了10余次全员核酸采样演练,演练前组织开展了培训,在实战中采样技术得到提升。目前,我县日单检能力26728人份,其中:县人民医院5308人份、县第二人民医院12812人份、县疾控中心7608人份、孟定海关综合技术中心1000人份。四是加快疫情防控一级缓冲区建设,累计向境外果敢清水河镇区、腊戍市滚弄镇区援助物资1700余万元,其中,援助核酸检测PCR实验室2个并配套相关医疗设备。累计派出援缅滚弄大桥项目医疗保障人员3批5人次。向缅派出医务人员7批16人次、完成缅方防疫和医务人员培训2批237人次。五是抓实物资协调保障。在财政资金十分紧张的情况下克服重重压力,千方百计、多措并举、多方筹措,统筹充实防控应急物资保障,按照两万人涌入做好物资储备工作,储备防护服35276套、隔离衣10355套、手术衣3103套、反穿式隔离衣50500套、橡胶检查手套153455双、医用隔离眼罩17732副、医用隔离面屏29065个、医用防护口罩(N95)210267个、医用外科口罩425265个、消毒用品1011件,核酸试剂16084份、采样管303384人份,准备采样队伍200支600人、检测队伍44人、消杀队伍100人、流调队伍50人,并定期开展专业培训,做好应急处置准备,保证一线应急物资供应。六是持续推进重点人群监测。组建专业队伍定期开展重点人员核酸筛查和全员核酸检测,每隔1、3、7天对冷链食品从业人员、直接接触进出口货物从业人员,医务人员、口岸工作人员、隔离点工作人员、卡点值守人员,重点行业从业人员开展核酸检测;对孟定边境7个村每半月1次、孟定城每月1次、县城每季度1次开展全员核酸检测,截至目前均未发现异常情况。七是坚持县乡村组四级联动,高效、科学、有序推进全县疫苗接种工作。截至11月11日24时累计完成12岁以上人群接种两针剂219751人,完成率 106.71 %。截至11月15日加强疫苗接种完成20502剂次;3-11岁第一剂接种完成28214剂次。

2.公立医院改革持续深入推进。制定了《医疗机构编制打包实施方案》,建立科学的绩效评价体系,落实“两个允许”政策和公立医院分配自主权,全面落实取消药品耗材加成,2021年取消药品加成收入312万元,耗材加成收入56万元。对医疗服务价格进行了二次动态调整,调整医疗服务价格51项,调整医疗服务价格补充收入占取消药品加成收入的80%。

3.紧密型共体建设工作稳步推进。统筹推进“医疗、医保、医药”三医联动改革,完善医共体总医院组织架构,成立了总医院党委及纪律检查委员会,配齐了党委和行政领导班子,为紧密型医共体改革提供了强有力的政治保障。智慧医共体建设工作取得实质性进展,全民健康信息化平台系统软件开发工作进展顺利。分级诊疗制度初步建立,促进了优质资源下沉,推动了人员、技术、设备、管理等方面的共享融合,逐步形成科学有序就医格局,2021年县域内就诊率达90.3%,基层就诊率得到小幅提升。医保基金打包付费方式改革成效初步凸显,2021年医保资金预计结余1000万余元,医保资金超支势头得到有效遏制。

4.持续推进疾病防控工作。一是2021年1月1日至9月28日全县共报告法定传染病19种1106例,较去年同期发病数(695例)上升59.14%;死亡17例,较去年同期(21例)下降19%。二是常规免疫疫苗共应种疫苗数:53155针次,实种疫苗数:53077针次,接种率:99.85%。三是共处置食物中毒事件6起28人,突发事件处置率100%,无死亡,无食源性重大突发事件。四是鼠疫监测防治、登革热防控、消除疟疾行动、结核防治等疾病防控工作顺利推进。五是基本公共卫生工作持续推进。全县老年人健康管理12800人,健康管理率45.84%,距省级目标70%尚有差距。早孕建册率76.24%,与市级下达目标85%还有差距。高血压患者建档16221人,规范管理率87.51%,糖尿病患者建档3830人,规范管理率88.27%,完成市级下达85%的目标。六是有序推进防治艾滋病工作。检测各类人群艾滋病病毒抗体187043份,占当地人口65.47%,新检出艾滋病病毒抗体阳性115例,阳性检出率0.06%,发现率90.80%;累计存活艾滋病病毒感染者和病人1831人,已抗病毒治疗1655人,治疗覆盖率90.4%;治疗有效率95.1%。累计中医药治疗508人,在治347人。

5.医疗服务能力不断提升。县人民医院达到了《县医院医疗服务能力基本标准》,正积极争创三级医院,建成了胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心三大中心。全县所有乡镇卫生院均达到标准化乡镇卫生院建设要求,配备了DR、彩超、生化仪、血细胞分析仪等先进医疗设备,在乡镇卫生院建成9个基层慢性病管理中心、4个心脑血管救治站。孟定镇中心卫生院达到国家推荐标准的卫生院,勐永镇卫生院、华侨管理区卫生院正分别争创云南省一级甲等卫生院和国家基本标准卫生院,已通过县级验收。全县共建成并投入使用发热哨点诊室13家,覆盖所有乡镇卫生院全部通过县级达标验收,均已投入使用;建有83个标准化村卫生室,开展了“乡管村用”“派驻巡诊”等改革措施,村级医疗卫生服务能力得到显著提升。

6.基础设施项目建设持续推进。一是耿马县人民医院住院部楼建设项目,建筑面积12069.47平方米,计划总投资5556万元,目前已封顶进入室内装修,预计2021年12月底建成投入使用;二是耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目,建筑面积10554.99平方米,计划总投资4397万元。项目分为两期建设,一期为建设门诊综合楼4620.62平方米,二期为建设住院部楼5934.37平方米。目前一期门诊综合楼已进入室内装修,预计12底建成投入使用;二期建设住院部楼于8月26日开工建设,目前正在进行基础开挖;三是孟定镇中心卫生院消毒供应中心及洗衣房和设备购置安装,建筑面积2047平方米,计划总投资1195万元,目前已建成正在组织验收。四是耿马自治县第二人民医院建设项目,项目按照“二级甲等”综合医院标准规划建设,设置床位498张,另设传染病科床位100张。总用地面积96亩,建筑面积为80715.13平方米(含地下建筑),项目计划总投资5.37亿。目前17项前期工作要件已全部办理完成,已组织开工进行建设。预计年内完成门诊(急诊)综合楼一栋的主体工程,其他建设内容已经完成基础工程,整个项目2023年底前建成投入使用。

7.着力推进妇幼卫生工作。持续加强妇产科能力建设,提升婚检、产检质量,严格控制婴儿、孕产妇死亡率。2021年1-9月婚检率为85.69%;孕优完成率71.63%;全县婴儿死亡8人,死亡率4.7‰,5岁以下儿童死亡10人,死亡率 5.89‰;全县孕产妇0死亡,孕妇贫血75人,孕妇贫血率6.67%。

8.有序推进政策法规和卫生监督人、口监测与家庭发展工作。一是持续开展打击非法行医工作,出动动执法人员80人次,执。法车辆18车次,非法行医监督检查47户次,在监督检查的过程中,发现非法行医4户,罚款16000元。二是职业卫生监督工作扎实开展。出动执法车辆8车次,卫生监督执法人员42人次,对职业申报成功的企业进行了监督检查,对存在问题的2家企业下达卫生监督意见书,罚款1000元,共计2000元。三是有序推进监督检查7家餐饮具集中消毒服务单位,2家餐具、饮具集中消毒服务单位因不符合相关食品安全国家标准卫生规范处罚金5000元整,共计10000元。四是2021年全县总人口302636人,其中流动人口10253人。出生人口1306人,出生率4.34‰。五是实现网上登记办理一孩生育服务证共417件;办理二孩生育服务证397件;三孩再生育证75件;办理独生子女证570件。

9.抓紧抓实国家卫生县城创建及爱国卫生“7个专项行动”工作。我县2020年度爱国卫生“7个专项行动”获省级考核5000万元奖励;完成云南省病媒生物防制先进城区技术评估、创建国家卫生县城公众满意度调查和市级考核验收,11月下旬迎接国家卫生县城创建省级技术评估。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共20个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位18个。分别是:

1.耿马自治县卫生健康局(本级)

2.耿马自治县卫生监督所

3.耿马自治县人民医院

4.耿马自治县妇幼保健计划生育服务中心

5.耿马自治县疾病预防控制中心

6.耿马自治县疾病预防控制中心孟定分中心

7.耿马自治县耿马镇卫生院

8.耿马自治县孟定镇中心卫生院

9.耿马自治县勐永镇卫生院

10.耿马自治县勐撒镇中心卫生院

11.耿马自治县贺派卫生院

12.耿马自治县芒洪卫生院

13.耿马自治县勐简中心卫生院

14.耿马自治县大兴卫生院

15.耿马自治县四排山卫生院

16.耿马自治县河外卫生院

17.耿马自治县福荣卫生院

18.耿马自治县勐撒农场卫生院

19.耿马自治县孟定农场卫生院

20.耿马自治县华侨管理区卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2021年末实有人员编制833人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制816人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员4人),事业人员748人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制42辆,在编实有车辆42辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

耿马傣族佤族自治县卫生健康局没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2021年度收入合计52794.35万元。其中:财政拨款收入23845.72万元,占总收入的45.17%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入26575.46万元(含教育收费0万元),占总收入的50.34%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2373.17万元,占总收入的4.49%。与年初预算数相比较,增加41101.26万元,增加351%,与上年总收入60534.65万元相比较减少7740.31万元,减少13%。减少的主要原因为一是年终财政追减本年财政结转资金;二是本年无政府性基金预算财政拨款。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2021年度支出合计60286.92万元。其中:基本支出17024.19万元,占总支出的28.24%;项目支出43262.73万元,占总支出的71.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与年初预算数相比较支出总额增加48593.84万元,增加415%;与上年支出数相比较支出总额增加6729.91万元,增加12%。增加的主要原因为一是本年财政存量资金化解往年预拨款支出增加;二是本年新冠肺炎疫情防控防治项目支出增加,三是抗疫特别国债项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17024.19万元。与上年对比增加1483.9万元,增加9%,主要原因为工资标准调整,工资支出增加及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16691.9万元,占基本支出的98.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332.29万元,占基本支出的1.95%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43262.73万元。与上年对比增加5246万元,增加14%,主要原因为一是持续投入边境地区新冠肺炎疫情防控工作,疫情防控防治项目资金增加;二是本年财政存量资金化解往年预拨款支出增加。具体项目开展情况:

1.卫生健康支出41581.77万元,主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、实施基本药物制度及新冠肺炎疫情防控等方面。

2.抗疫特别国债安排的支出1407.94万元,主要用于医疗卫生机构服务能力提升。

3.其他支出273.02万元,主要用于发放6.13专项招聘就业补助、社会心理服务体系建设、做好“补短板、增动力”重点项目前期工作经费及村卫生室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30755.6万元,占本年支出合计的51.02%。包括:人员经费支出11296.63万元,日常公用经费支出234.83万元,项目支出19224.13万元。与年初预算数相比较,一般公共预算财政拨款支出数增加19062.51万元,增加163%;与上年支出数相比较一般公共预算财政拨款支出数增加5037.29万元,增加19%,增加原因为本年财政存量资金化解往年预拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出2284.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。其中:行政事业单位离退休76.08万元;事业单位离退休809.16万元;机关事业单位基本养老保险缴费1138.65万元;机关事业单位职业年金缴费178.63万元;死亡抚恤29.18万元;其他社会保障和就业支出52.79万元。

2.卫生健康(类)支出27,684.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。其中:卫生健康管理事务551.97万元;公立医院3842.24万元;基层医疗卫生机构4861万元;公共卫生16257.63万元;中医药44.65万元;计划生育事务1104.91万元;行政事业单位医疗750.78万元;医疗救助26.89万元;老龄卫生健康事务9.7万元;其他卫生健康支出234.97万元。

3.住房保障(类)支出786.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为41.81万元,支出决算为25.09万元,完成预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.17万元,完成预算的81%;公务接待费支出决算为8.92万元,完成预算的41%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少7.74万元,下降23.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元,下降4.41%;公务接待费支出决算减少7万元,下降43.97%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,严控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.17万元,占64.45%;公务接待费支出8.92万元,占35.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.92万元。其中:

国内接待费支出8.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待140批次(其中:外事接待0批次),接待人次838人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务、会议及培训等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2021年机关运行经费支出45.42万元,其中:行政单位机构运行经费33.45万元,参照公务员法管理事业单位机关运行经费11.97万元,与上年对比增加10.22万元,主要原因为人员增加,公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及培训费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门资产总额60969.96万元,其中,流动资产27069.13万元,固定资产22255.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程11187.38万元,无形资产448.86万元,其他资产8.79万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5351.77万元,其中固定资产增加4987.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上的大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

60969.96

27069.13

22255.8

10027.45

913.9

4236.86

7077.59

0.00

11187.38

448.86

8.79

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

             2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2424.77万元,其中:政府采购货物支出2424.77万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2424.77万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释:

一、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53092600636101111

 

  
附件【耿马傣族佤族自治县卫生健康局2021年度部门决算公开表20220928060055368.xls
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