耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，建立健全卫生健康综合监督体系；贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控工作稳步开展。一是压实疫情防控责任。全面加强疫情防控工作力量，做到定人定岗定职定责，确保各项防控措施落实落细。二是新冠肺炎救治能力得到提升。抽调能力强、水平高的医疗救治专家，组成专业救治团队，成功救治1名新冠肺炎患者，未发生感染事件。三是核酸检测采样能力水平得到提升。2021年共组织开展了10余次全员核酸采样演练，演练前组织开展了培训，在实战中采样技术得到提升。目前，我县日单检能力26728人份，其中：县人民医院5308人份、县第二人民医院12812人份、县疾控中心7608人份、孟定海关综合技术中心1000人份。四是加快疫情防控一级缓冲区建设，累计向境外果敢清水河镇区、腊戍市滚弄镇区援助物资1700余万元，其中，援助核酸检测PCR实验室2个并配套相关医疗设备。累计派出援缅滚弄大桥项目医疗保障人员3批5人次。向缅派出医务人员7批16人次、完成缅方防疫和医务人员培训2批237人次。五是抓实物资协调保障。在财政资金十分紧张的情况下克服重重压力，千方百计、多措并举、多方筹措，统筹充实防控应急物资保障，按照两万人涌入做好物资储备工作，储备防护服35276套、隔离衣10355套、手术衣3103套、反穿式隔离衣50500套、橡胶检查手套153455双、医用隔离眼罩17732副、医用隔离面屏29065个、医用防护口罩（N95）210267个、医用外科口罩425265个、消毒用品1011件，核酸试剂16084份、采样管303384人份，准备采样队伍200支600人、检测队伍44人、消杀队伍100人、流调队伍50人，并定期开展专业培训，做好应急处置准备，保证一线应急物资供应。六是持续推进重点人群监测。组建专业队伍定期开展重点人员核酸筛查和全员核酸检测，每隔1、3、7天对冷链食品从业人员、直接接触进出口货物从业人员，医务人员、口岸工作人员、隔离点工作人员、卡点值守人员，重点行业从业人员开展核酸检测；对孟定边境7个村每半月1次、孟定城每月1次、县城每季度1次开展全员核酸检测，截至目前均未发现异常情况。七是坚持县乡村组四级联动，高效、科学、有序推进全县疫苗接种工作。截至11月11日24时累计完成12岁以上人群接种两针剂219751人，完成率106.71 %。截至11月15日加强疫苗接种完成20502剂次；3-11岁第一剂接种完成28214剂次。

2.公立医院改革持续深入推进。制定了《医疗机构编制打包实施方案》，建立科学的绩效评价体系，落实“两个允许”政策和公立医院分配自主权，全面落实取消药品耗材加成，2021年取消药品加成收入312万元，耗材加成收入56万元。对医疗服务价格进行了二次动态调整，调整医疗服务价格51项，调整医疗服务价格补充收入占取消药品加成收入的80%。

3.紧密型共体建设工作稳步推进。统筹推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，完善医共体总医院组织架构，成立了总医院党委及纪律检查委员会，配齐了党委和行政领导班子，为紧密型医共体改革提供了强有力的政治保障。智慧医共体建设工作取得实质性进展，全民健康信息化平台系统软件开发工作进展顺利。分级诊疗制度初步建立，促进了优质资源下沉，推动了人员、技术、设备、管理等方面的共享融合，逐步形成科学有序就医格局，2021年县域内就诊率达90.3%，基层就诊率得到小幅提升。医保基金打包付费方式改革成效初步凸显，2021年医保资金预计结余1000万余元，医保资金超支势头得到有效遏制。

4.持续推进疾病防控工作。一是2021年1月1日至9月28日全县共报告法定传染病19种1106例，较去年同期发病数（695例）上升59.14%；死亡17例，较去年同期（21例）下降19%。二是常规免疫疫苗共应种疫苗数:53155针次,实种疫苗数:53077针次,接种率:99.85%。三是共处置食物中毒事件6起28人，突发事件处置率100%，无死亡，无食源性重大突发事件。四是鼠疫监测防治、登革热防控、消除疟疾行动、结核防治等疾病防控工作顺利推进。五是基本公共卫生工作持续推进。全县老年人健康管理12800人，健康管理率45.84%，距省级目标70%尚有差距。早孕建册率76.24%，与市级下达目标85%还有差距。高血压患者建档16221人，规范管理率87.51%，糖尿病患者建档3830人，规范管理率88.27%，完成市级下达85%的目标。六是有序推进防治艾滋病工作。检测各类人群艾滋病病毒抗体187043份，占当地人口65.47%，新检出艾滋病病毒抗体阳性115例，阳性检出率0.06%，发现率90.80%；累计存活艾滋病病毒感染者和病人1831人，已抗病毒治疗1655人，治疗覆盖率90.4%；治疗有效率95.1%。累计中医药治疗508人，在治347人。

5.医疗服务能力不断提升。县人民医院达到了《县医院医疗服务能力基本标准》，正积极争创三级医院，建成了胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心三大中心。全县所有乡镇卫生院均达到标准化乡镇卫生院建设要求，配备了DR、彩超、生化仪、血细胞分析仪等先进医疗设备，在乡镇卫生院建成9个基层慢性病管理中心、4个心脑血管救治站。孟定镇中心卫生院达到国家推荐标准的卫生院，勐永镇卫生院、华侨管理区卫生院正分别争创云南省一级甲等卫生院和国家基本标准卫生院，已通过县级验收。全县共建成并投入使用发热哨点诊室13家，覆盖所有乡镇卫生院全部通过县级达标验收，均已投入使用；建有83个标准化村卫生室，开展了“乡管村用”“派驻巡诊”等改革措施，村级医疗卫生服务能力得到显著提升。

6.基础设施项目建设持续推进。一是耿马县人民医院住院部楼建设项目，建筑面积12069.47平方米，计划总投资5556万元，目前已封顶进入室内装修，预计2021年12月底建成投入使用；二是耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目，建筑面积10554.99平方米，计划总投资4397万元。项目分为两期建设，一期为建设门诊综合楼4620.62平方米，二期为建设住院部楼5934.37平方米。目前一期门诊综合楼已进入室内装修，预计12底建成投入使用；二期建设住院部楼于8月26日开工建设，目前正在进行基础开挖；三是孟定镇中心卫生院消毒供应中心及洗衣房和设备购置安装，建筑面积2047平方米，计划总投资1195万元，目前已建成正在组织验收。四是耿马自治县第二人民医院建设项目，项目按照“二级甲等”综合医院标准规划建设，设置床位498张，另设传染病科床位100张。总用地面积96亩，建筑面积为80715.13平方米（含地下建筑），项目计划总投资5.37亿。目前17项前期工作要件已全部办理完成，已组织开工进行建设。预计年内完成门诊（急诊）综合楼一栋的主体工程，其他建设内容已经完成基础工程，整个项目2023年底前建成投入使用。

7.着力推进妇幼卫生工作。持续加强妇产科能力建设，提升婚检、产检质量，严格控制婴儿、孕产妇死亡率。2021年1-9月婚检率为85.69%；孕优完成率71.63%；全县婴儿死亡8人，死亡率4.7‰，5岁以下儿童死亡10人，死亡率5.89‰；全县孕产妇0死亡，孕妇贫血75人，孕妇贫血率6.67%。

8.有序推进政策法规和卫生监督人、口监测与家庭发展工作。一是持续开展打击非法行医工作，出动动执法人员80人次，执。法车辆18车次，非法行医监督检查47户次，在监督检查的过程中，发现非法行医4户，罚款16000元。二是职业卫生监督工作扎实开展。出动执法车辆8车次，卫生监督执法人员42人次，对职业申报成功的企业进行了监督检查，对存在问题的2家企业下达卫生监督意见书，罚款1000元，共计2000元。三是有序推进监督检查7家餐饮具集中消毒服务单位，2家餐具、饮具集中消毒服务单位因不符合相关食品安全国家标准卫生规范处罚金5000元整，共计10000元。四是2021年全县总人口302636人，其中流动人口10253人。出生人口1306人，出生率4.34‰。五是实现网上登记办理一孩生育服务证共417件；办理二孩生育服务证397件；三孩再生育证75件；办理独生子女证570件。

9.抓紧抓实国家卫生县城创建及爱国卫生“7个专项行动”工作。我县2020年度爱国卫生“7个专项行动”获省级考核5000万元奖励；完成云南省病媒生物防制先进城区技术评估、创建国家卫生县城公众满意度调查和市级考核验收，11月下旬迎接国家卫生县城创建省级技术评估。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构7个，分别是：办公室、规划财务股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和健康教育股、医政医管和中医药发展股、基层卫生股及防治艾滋病和妇幼健康股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年度收入合计9114.25万元。其中：财政拨款收入8412.99万元，占总收入的92.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入701.26万元，占总收入的7.69%。与年初预算数相比较，收入增加7986.77万元，增加708%，与上年总收入相比较，收入减少9113.65万元，减少50%，减少的主要原因为一是年终财政追减本年财政结转资金；二是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年度支出合计12385.38万元。其中：基本支出481.23万元，占总支出的3.89%；项目支出11904.15万元，占总支出的96.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与年初预算数相比较，支出增加11257.9万元，增加998%，与上年支出数相比较，支出增加3341.79万元，增加37%，增加的主要原因为一是本年财政存量资金化解往年预拨款支出增加605.68万元；二是本年新冠肺炎疫情防控防治项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出481.23万元。与上年对比基本支出增加41.9万元，增加9%，主要原因为行政人员增加1人，事业人员增加3人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.78万元，占基本支出的93.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.45万元，占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11904.15万元。与上年对比项目支出增加3299.89万元，增加38%，主要原因为一是本年财政存量资金化解往年预拨款支出增加605.68万元；二是本年新冠肺炎疫情防控防治项目支出增加。计划生育补助项目主要用于发放奖励补助农村计划生育家庭，实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，促进人口均衡发展；新冠肺炎疫情防控补助项目主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作；创建国家卫生县城补助项目主要用于创建卫生县城宣传、办公、病媒生物防治、常消毒和水质监测等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出11644.7万元，占本年支出合计的94.02%。其中，人员经费支出447.78元，日常公用经费支出33.44元，项目支出11163.47元。与年初预算数相比较，一般公共预算财政拨款支出数增加10517.22万元，增加933%；与上年支出数相比较一般公共预算财政拨款支出数增加2885.31万元，增加33%，增加原因为本年财政存量资金化解往年预拨款支出增加605.68万元,其中：计划生育奖励扶助资金315.5万元，第二人民医院建设项目前期工作经费120万元，县人民医院取消药品加成补助73.85万元，乡镇卫生院业务发展经费36.57万元，家庭医生签约服务县级配套经费20.7万元，爱国卫生七个专项行动工作经费19万元，县疾控中心工作经费及世行贷款项目利息10.57万元，班幸村卫生室建设用地现状调查制作费4.12万元，新农合工作经费1.87万元，卫生监督执法工作经费1.5万元，基本公卫服务项目考核工作经费1万元，中医药调研经费1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出106.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。其中：行政事业单位离退休69.59万元：机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元；机关事业单位职业年金缴费3.32万元；其他社会保障和就业支出0.79万元。

2.卫生健康（类）支出11513.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.88%。其中：卫生健康管理事务509.51万元；公立医院73.85万元；基层医疗卫生机构64.76万元；公共卫生9589.49万元；中医药0.46万元，计划生育事务1101.6万元；行政事业单位医疗25.63万元；医疗救助15万元；老龄卫生健康事务9.7万元；其他卫生健康支出123.47万元。

3.住房保障（类）支出25.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.85万元，支出决算为6.12万元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为4.32万元，完成预算的89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.4万元，下降6.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.63%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降7.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占29.39%；公务接待费支出4.32万元，占70.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.32万元。其中：

国内接待费支出4.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务、培训及会议等开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2021年机关运行经费支出33.45万元，与上年对比增加7.45万元，增加29%，主要原因是在职人员增加4人，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及培训费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)资产总额1767.29万元，其中，流动资产1682.07万元，固定资产净值84.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9096.34万元，同比上一年减少84%，其中，固定资产净值减少49.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.22万元，其中：政府采购货物支出11.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。