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耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.工作开展情况：认真抓好常态化疫情防控工作：坚决响应上级部门要求，奋力参与孟定镇及城区的核酸标本采集转运、隔离点疫情防控等重要工作；坚持党委政府的领导，做实辖区相关防控工作举措，严格对复工复产企业、复学学校等重点单位进行疫情防控培训指导，努力压实“四方责任”，确保企业及学校等重点单位防控措施执行到位；规范好院内及卫生室相关防控举措，强化预检分诊，发热哨点等重点环节的防控力度，确保院内感控安全，杜绝院内感染风险发生；指导卫生室规范开展诊疗，严肃按照规定要求卫生室不得收治发热患者，且必须追踪好发热患者规范转诊至卫生院发热哨点；认真落实疫情防控医生首诊负责制，严格要求医务人员规范处置“十大症状”患者；卫生院及卫生室执行日报告、零报告制度；每个干部职工（包括村医）都签订疫情防控工作落实责任书，坚决执行一切工作开展均建立在落实好防控措施为前提的基础上，确保防控工作压实到位。

2.认真落实好疫苗接种工作：成立院内疫苗接种工作领导小组，制定出工作方案；在卫生健康局及当地党委政府带领下，积极推进辖区疫苗接种工作；确保接种工作有序推进，同时派出医护人员参与孟定、勐永、县城的疫苗接种工作。认真开展临床诊疗工作：本院执行中西并重诊疗方针，在努力做实西医诊疗的基础上，认真将中医药适宜技术运用于日常诊疗工作中；2021年度门诊就诊人次:22590人次，住院人次32人次，医疗业务收入:129.29万元；院内目前开展的基本诊疗项目有:内儿科常见病及多发病的西医诊疗；外科常见病的处理，包括清创缝合术、小包块切除术、肌腱吻合术、石膏固定术等；妇科常见病西医检查治疗；开展的特色诊疗有：中药饮片、针灸、艾灸、拔罐、梅花针、中药封包、中药涂擦、穴位贴敷等中医药适宜技术；使用中医中药饮片治疗常见外感及内科病证；使用中医针灸理疗治疗痹证、萎证、面瘫、偏头痛、中风后遗症、脾胃病证等；在不断强化院内医务人员医疗技术水平的同时，不断加强院内医德医风建设，使院内人才队伍建设向前发展；时时以“医者仁心”的理想信念尽力守护着辖区百姓的身体健康和生命安全，确保辖区医疗健康服务有保障。

3.扎实推进公共卫生工作：克服公卫管理人员不足等困难，不以疫情防控压力大为理由，坚持统筹好院内公卫队伍，在确保严格落实防控措施的前提下，发扬吃苦耐劳精神，在干部职工的共同努力下，基本公共卫生工作各项指标均在有序推进，2021年度我院公共卫生成绩已跃居全县第二名（乡镇第一名），切实提高了辖区人民群众对公共卫生服务的满意度。

4.财务及党风廉政建设工作：全院干部职工严格遵守财经纪律，严格执行党的路线方针政策，坚决做到“两个维护”，坚决遵守政治纪律和政治规矩，遵纪守法，确保本医疗机构风清气正，截至目前未出现一起干部职工受党纪政纪处分事件。

5.安全生产工作：严格落实安全生产相关工作责任制，定期举行专题会议强调消防安全、汛期安全、财经安全、医疗安全、疫情安全等相关安全责任，组织干部职工开展安全风险排查整治及安全知识技能培训，并逐层签订安全生产责任书，确保安全生产工作落实到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构7个，分别是：临床科、中医科、护理部、功能科、办公室、财务科、基本公共卫生办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县大兴卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2021年度收入合计435.16万元。其中：财政拨款收入273.42万元，占总收入的63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入147.52万元（含教育收费0万元），占总收入的34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.22万元，占总收入的3%。与上年总收入462.71万元比较减少27.55万元，主要原因是2021年没有抗疫国债项目经费。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2021年度支出合计441.32万元。其中：基本支出170.66万元，占总支出的39％；项目支出270.66万元，占总支出的61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出517.97万元比较减少76.65万元，主要原因是抗疫国债项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县大胸显小卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.66万元。与上年基本支出162.12万元比较增加8.54万元，主要原因是2021年单位增加在编人员1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.14万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.53万元，占基本支出的0.15％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.66万元。与上年专项业务类支出355.85万元比较减少85.19,主要原因2021年没有抗疫国债支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务项目商品和服务支出128.03万元，资本性支出5.59万元。

2.其他卫生健康管理事务支出项目商品和服务支出3.05万元。

3.其他基层医疗卫生机构支出项目商品和服务支出15.13万元。

4.基本公共卫生服务项目商品和服务支出89.16万元。

5.重大公共卫生项目商品和服务支出0.06万元。

6.突发公共卫生应急处理项目商品和服务支出12.98万元。

7.其他公共卫生支出项目商品和服务支出0.28万元。

8.其他医疗救助支出项目商品和服务支出2.52万元。

9.其他卫生健康支出项目商品和服务支出7.67万元。

10.其他支出项目商品和服务支出0.19万元，对个人和家庭的补助6.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出290.07万元,占本年支出合计的66%。与上年一般公共预算财政拨款支出263.74万元相比较增长26.33万元,主要原因疫情防控项目经费支出增加；2021年新招录人员1人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业（类）支出16.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于机关事业养老保险缴纳15.37万元；其他社会保障支出1.36万元。

2.卫生健康（类）支出261.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.1%。其他卫生健康管理事务支出商品和服务支出3.05万元；乡镇卫生院工资福利支出125.42万元；商品和服务支出2.53万元；对个人和家庭补助支出2.16万元；其他基层医疗机构卫生项目商品和服务支出15.14万元；公共卫生服务项目商品和服务支出79.74万元；突发公共卫生应急处理项目商品和服务支出11.28万元；事业单位医疗工资福利支出12万元；医疗救助商品和服务支出2.52万元；其他卫生健康支出商品和服务支出7.67万元。

3.住房保障（类）支出11.83万元，占一般公共预算拨款总支出的4.1%；主要用于住房公积金支出11.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元，支出决算为0.6万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.93万元，下降76%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0.6万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作组检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院资产总额888.80万元，其中，流动资产281.54万元，固定资产606.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98.77万元，其中固定资产减少96.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度新增救护车一辆价值38.58万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101401111