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耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强思想建设，抓牢政治建设。（1）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以“三会一课”为载体，把学习党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南讲话精神、七一讲话精神、八月回信精神、省第十一次党代会精神、学习党章党规等内容作为党员会、主题党日主要学习内容。（2）强化党员教育培训。年内参加网上万名党员进党校培训37人，利用云岭先锋APP学习活动，学习率100%，学习强国学习率100%。（3）做好党员发展和管理工作。

2.加强组织纪律建设，抓实全面从严治党，提升规范化水平。（1）落实主体责任。切实履行第一责任人责任，重要工作“一把手”亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调等，年内约谈支部书记、校长11人次，集体约谈2次，上党课36次。（2）按照“一岗双责”的要求，签订国家公职人员拒绝赌博承诺书96份、《师德师风承诺书》96份，《校园安全责任书》10份，和家长签订各种安全责任书。（3）落实“智慧党建”行动计划。用好“云岭先锋”手机APP，规范组织生活程序，实现通知发布、会场签到、会议记录、积分评定等工作全程纪实，安装党建盒子3个，按时收看每期“云岭先锋”夜校。

3.抓中心工作，推动党建和教学质量稳步提升。（1）落实党员干部驻校蹲点制度。上党课3次；召开座谈会3次；开展交心谈心14人次；撰写情况描述4篇；发现问题9个，解决问题9个。（2）落实好临沧市教育体育局22项教育管理制度。成立相关领导小组，对22项管理制度落实情况进行督促检查。（3）教学工作常抓不懈。学校以教研组为阵地,着力抓好备课、观摩课、作业评价、课后辅导、周演练、月考等常规教学，充分发挥集体智慧和力量,使学科教学步调一致,统一协调；教师共同研究,共同提高。完善教学巡视制度、听课制度和教学评价机制,加强了教学信息反馈,确保了过程管理的落实。召开教学质量提升研讨活动36余次。开展连片教研活动、送教下乡分类指导，开展各类教研活动，帮助薄弱学校提升教学质量、提升学校管理能力。四是加强教学工作的监管工作。

4.发挥好党组织作用，抓实抓细常态化疫情防控工作。（1）抓好疫情防控组织领导。认真学习省、市、县疫情防控文件精神，制定防控工作“一校一案”、“一人一案”，坚持疫情“日报告”“零报告”。成立了疫情防控工作领导小组，制定了《耿马自治县四排山乡教育办公室应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》等两案九制制度。（2）建立学校、年级、班级、家长四级联动的防控工作网,做到发现异常情况及时处置，确保学校疫情防控和教育教学工作两不误。（3）积极推进疫苗接种工作。

5.努力改善办学条件，继续加大校园文化、亮化建设力度，有效利用资金采购多媒体交互式LED一体机7台，实现一体机覆盖辖区内学校。

6.校园安全工作常抓不懈。（1）始终坚持教育在先，预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首位来抓好落实，要求各完小签订一系列安全教育工作责任书，严格落实层层签订目标责任书和制定学校安全工作制度（预案），明确责任，落实到人。（2）坚持做到安全工作：细抓、实抓、严抓、常抓“八个字”，确保学校处处安全有人管；（3）坚持学校安全五道防线法：“课堂、班会、校会讲安全→层层签订责任书→巡视巡查学生密集点→留痕迹（含演练痕迹）→动员投保险。”确保学校安全工作有措施。本年完成应急常规演练10次，疫情防控应急演练20次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。教办内设3个办公室，分别是：主任办公室、综合办公室和财务室；辖区共有8个完小、1所村小、1所中心幼儿园、8所村级幼儿园，分别是：中心完小、中心幼儿园、班康完小、班康幼儿园、关弄完小、关弄幼儿园、大丫口完小、大丫口幼儿园、大芒关完小、大芒关幼儿园、芒伞小学、芒伞幼儿园、芒翁完小、芒翁幼儿园、梁子寨完小、梁子寨幼儿园、勐省完小、石佛洞幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年末实有人员编制93人。其中：事业编制93人（含事业工勤编制5人）；事业人员96人（含事业工勤5人，特岗教师9人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年度收入合计1,795.72万元。其中：财政拨款收入1,777.8万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入16.44万元（含教育收费16.44万元），占总收入的0.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.48万元，占总收入的0.08%。与上年对比下降171.08万元，下降8.7%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。二是本年度教育事业彩票公益金少年宫资金减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年度支出合计1,801.26万元。其中：基本支出1,580.8万元，占总支出的87.76%；项目支出220.46万元，占总支出的12.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比下降201.2万元，主要原因：一是财政未拨入本年教师绩效、生活补助，人员经费减少，支出比上年下降；二是本年度日常公用经费压缩，支出减少；三是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室正常运转的日常支出1,580.8万元。与上年对比下降235.4万元，主要原因：一是财政未拨入本年教师绩效、生活补助，人员经费减少，支出比上年下降；二是本年度日常公用经费压缩，支出减少；三是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,562.74万元，占基本支出的98.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.06万元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.46万元。与上年对比增长34.21万元，主要原因财政拨入以前年度义务教育公用经费、特殊教育公用经费、营养改善计划等项目资金，所以支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,796.3万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少200.33万元，主要原因：本年度日常公用经费压缩，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,386.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.2%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出1098.53万元，商品和服务支出93.91万元，对个人和家庭补助162.50万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出31.76万元。

2.社会保障和就业（类）支出198.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出188.20万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费141.74万元，退休费46.46万元）；其他社会保障缴费7.25万元；对个人和家庭补助49.79万元（其中：退休费46.46万元，抚恤金3.34万元）。

3.住房保障（类）支出109.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工住房公积金支出109.24万元。

4.卫生健康（类）支出101.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗98.51万元，其他行政事业单位医疗支出3.07万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.96万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，用于购买公务用车保险、维修费及下乡产生的燃油费，所以车辆运行经费大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.39万元，增长68.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长68.32%；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因：下乡次数增加，车子损耗大，用于购买公务用车维修、保险及下乡产生的燃油费，所以车辆运行经费大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，上年支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室资产总额3225.42万元，其中，流动资产106.85万元，固定资产3118.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0008万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加313.61万元，其中固定资产增长313.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出8.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马自治县四排山乡教育办公室2021政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转结余政府性基金预算财政拨款支出0.60万元，主要用于开展乡村少年宫活动办公费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001101111